目  錄

第一部分  林芝市科技局部門概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 林芝市科技局2021年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  林芝市科技局2021年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

第一部分

林芝市科技局概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

由1個(gè)二級(jí)預(yù)算部門構(gòu)成。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）林芝市科學(xué)技術(shù)局主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于科技工作的方針政策和法律法規(guī)；牽頭擬訂市科技發(fā)展規(guī)劃和政策，起草相關(guān)地方性法規(guī)草案和規(guī)章草案。

2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)前沿技術(shù)研究、重大社會(huì)公益性技術(shù)研究及關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究；牽頭組織國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。

3、會(huì)同有關(guān)部門組織科技專項(xiàng)實(shí)施中的方案論證、綜合平衡、評(píng)估驗(yàn)收和制定相關(guān)配套政策，對(duì)科技專項(xiàng)實(shí)施中的重大調(diào)整提出意見。

4、會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大科研基地建設(shè)規(guī)劃，提出科研條件保障規(guī)劃和政策建議，推進(jìn)市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)建設(shè)和科技資源共享。

5、會(huì)同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化政策，推動(dòng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化相關(guān)技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)市星火計(jì)劃、火炬計(jì)劃等政策引導(dǎo)類科技計(jì)劃的制定并指導(dǎo)實(shí)施。

6、組織擬訂市科技促進(jìn)農(nóng)牧區(qū)和社會(huì)民展的相關(guān)政策、措施和辦法，促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會(huì)建設(shè)。

7、會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策、科技成果推廣政策，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范，推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。

8、提出科技體制改革政策和重大措施建議，推進(jìn)科技體制改革工作；負(fù)責(zé)自治區(qū)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)推薦、初審等組織工作；參與擬訂市科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃；擬訂科普規(guī)劃、政策和科普工作計(jì)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)市級(jí)科技成果的管理、評(píng)價(jià)、鑒定等工作；負(fù)責(zé)科技保密、評(píng)估和統(tǒng)計(jì)等管理工作。

9、負(fù)責(zé)歸口管理的各類科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議，優(yōu)化科技資源配置。

10、組織指導(dǎo)科技方面的對(duì)外合作與交流，組織開展重大科技合作項(xiàng)目及政府間科技合作協(xié)議。

11、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。

林芝市科技局和林芝市科協(xié)合署辦公，正縣級(jí)建制，一個(gè)黨組一套人馬、兩塊牌子。內(nèi)設(shè)4個(gè)行政科室：辦公室（政工人事科）、農(nóng)村管理科、高新技術(shù)科、政策法規(guī)科（市外專局）；內(nèi)設(shè)3個(gè)事業(yè)單位：科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)辦公室（科技信息中心）、科技開發(fā)交流服務(wù)中心和機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。

第二部分

林芝市科技局2021年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

2021年度林芝市本級(jí)部門預(yù)算公開明細(xì)表

第三部分

林芝市科技局2021年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2021年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

林芝市科學(xué)技術(shù)局2021年預(yù)算總收入1091.56萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入1091.56萬(wàn)元,收入比去年增加521.52萬(wàn)元，同比增加91%。預(yù)算總支出1091.56萬(wàn)元，支出比去年增加521.52萬(wàn)元，同比增加91%，其中基本支出預(yù)算529.76元，比去年增加28.36萬(wàn)元，同比減少6%， 項(xiàng)目支出預(yù)算561.8萬(wàn)元，比去年減少491.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)714%（主要原因：區(qū)域科技協(xié)同創(chuàng)新專項(xiàng)500萬(wàn)元支出）。

二、2021年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

（一）2021年預(yù)算收入1091.56萬(wàn)元，其中基本支出收入占預(yù)算收入的49%；項(xiàng)目支出收入占預(yù)算收入的51%。

（二）科學(xué)技術(shù)（類）管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），主要用于我局人員及公用經(jīng)費(fèi)支出，2021年支出數(shù)為409.67萬(wàn)元，比去年增加7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

1、我局2021年一般公共預(yù)算基本支出529.76萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)481.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資97.44萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼223.76萬(wàn)元、獎(jiǎng)金26.43萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助6.84萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)50.99萬(wàn)元、職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.73萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.98萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.67萬(wàn)元、住房公積金41.71萬(wàn)元、其他工資福利支出1.2萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)38.2萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)0.64萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.3萬(wàn)元、水費(fèi)1.33萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.71萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.36萬(wàn)元、差旅費(fèi)13.49萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.81萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.95萬(wàn)元、福利費(fèi)0.21萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.95萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.15萬(wàn)元。

2、我局2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出561.8萬(wàn)元，主要包括黨建費(fèi)7.8萬(wàn)元、業(yè)務(wù)費(fèi)8萬(wàn)元、科普經(jīng)費(fèi)46萬(wàn)元、區(qū)域科技協(xié)同創(chuàng)新專項(xiàng)500萬(wàn)元。經(jīng)濟(jì)科目年初預(yù)算列入其他支出。

三、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明。

我局2021年一般公共預(yù)算基本支出529.76萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)481.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資97.44萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼223.76萬(wàn)元、獎(jiǎng)金26.43萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助6.84萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)50.99萬(wàn)元、職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.73萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.98萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.67萬(wàn)元、住房公積金41.71萬(wàn)元、其他工資福利支出1.2萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)38.2萬(wàn)元，辦公費(fèi)0.64萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.3萬(wàn)元、水費(fèi)1.33萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.71萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.36萬(wàn)元、差旅費(fèi)13.49萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.81萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.95萬(wàn)元、福利費(fèi)0.21萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.95萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.15萬(wàn)元。

四、20201年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。

2021年我局“三公”經(jīng)費(fèi)當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算12.76萬(wàn)元，其中，2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元；2021年公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元；2021年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)9.95萬(wàn)元， 2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)2.81萬(wàn)元，科技局將按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，確?！叭?jīng)費(fèi)”支出減少。

五、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。

我部門2021年度沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

六、2021年度收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

林芝市科學(xué)技術(shù)局2021年預(yù)算總收入1091.56萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入1091.56萬(wàn)元。預(yù)算總支出1091.56萬(wàn)元，其中基本支出預(yù)算529.76萬(wàn)元， 項(xiàng)目支出預(yù)算561.8萬(wàn)元。

七、關(guān)于部門收入總表的說(shuō)明。

    林芝市科學(xué)技術(shù)局2021年預(yù)算總收入1091.56萬(wàn)元,財(cái)政撥款收入1091.56萬(wàn)元。

八、關(guān)于部門支出總表的說(shuō)明。

預(yù)算總支出1091.56萬(wàn)元，其中基本支出預(yù)算529.76萬(wàn)元， 項(xiàng)目支出預(yù)算561.8萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。

 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

 2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)38.2萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)0.64萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.3萬(wàn)元、水費(fèi)1.33萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.71萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.36萬(wàn)元、差旅費(fèi)13.49萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.81萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.95萬(wàn)元、福利費(fèi)0.21萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.95萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.15萬(wàn)元。

2、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

我部門2021年度政府采購(gòu)預(yù)算為0元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

部門車輛共5輛，其中：駐村用車1輛，其他公務(wù)用車4輛（一輛在科技開發(fā)交流服務(wù)中心底下）。

4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明：    2020年年初預(yù)算中46萬(wàn)元人均科普經(jīng)費(fèi)，我局年初計(jì)劃安排為區(qū)外培訓(xùn)30萬(wàn)元，因疫情沒(méi)有完成績(jī)效目標(biāo)。其余重點(diǎn)項(xiàng)目基本已完成績(jī)效目標(biāo)。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。