目  錄

 

第一部分林芝市人民醫(yī)院概況

一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  林芝市人民醫(yī)院2021年度部門(mén)預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

第三部分  林芝市人民醫(yī)院2021年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋 

第一部分 

林芝市人民醫(yī)院概況 

一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

林芝市人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、急救、科研、教學(xué)為一體的三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，為林芝市財(cái)政局一級(jí)預(yù)算部門(mén)，屬于差額補(bǔ)助事業(yè)單位，實(shí)行醫(yī)院會(huì)計(jì)制度，無(wú)下設(shè)二級(jí)預(yù)算部門(mén)。

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門(mén)職責(zé)。

林芝市人民醫(yī)院是藏東南最大的一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、急救、科研、教學(xué)為一體的三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，是林芝市的中心醫(yī)院，醫(yī)療服務(wù)覆蓋整個(gè)地區(qū)，肩負(fù)著全市22萬(wàn)人口的衛(wèi)生保健工作，是衛(wèi)生部國(guó)際緊急救援中心網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院，是西藏大學(xué)醫(yī)學(xué)院教學(xué)基地，是西藏民族大學(xué)附屬林芝醫(yī)院。

（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我院現(xiàn)有近56個(gè)科室，機(jī)構(gòu)設(shè)置分為臨床醫(yī)技科室和綜合管理科室兩大類(lèi)。主要臨床醫(yī)技科室37個(gè)含內(nèi)一、內(nèi)二、外一、外二、婦、兒、保健、傳染、急診、手術(shù)室、ICU等。綜合管理醫(yī)技科室有19個(gè)：辦公室（含院辦、黨辦、工會(huì)、宣教）、醫(yī)務(wù)科（下轄科教、信息統(tǒng)計(jì)、病案管理等職能）、護(hù)理部（下割健康教育、供應(yīng)室管理等職能）、財(cái)務(wù)科（下轄收費(fèi)、核算、資產(chǎn)管理、物價(jià)管理等職能）、設(shè)備科（下轄耗材、固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備管理等職能）、總務(wù)科（下轄后勤、保衛(wèi)物資采購(gòu)等職能）、審計(jì)科、質(zhì)控科、院內(nèi)感染控制科等職能科室。

我院年末實(shí)有職工557人（含組團(tuán)援藏18人、柔性援藏11人），在編職工301人，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員442人，高級(jí)職稱(chēng)42人，中級(jí)職稱(chēng)60人，初級(jí)職稱(chēng)173人。

第二部分 

林芝市人民醫(yī)院2021年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見(jiàn)附件）

第三部分

林芝市人民醫(yī)院2021年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2021年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

全年財(cái)政撥款總收入5720.06萬(wàn)元，較2020年上漲3.8%。

全年財(cái)政撥款總支出5720.06萬(wàn)元，較2020年上漲3.8%，屬于正常波動(dòng)。

二、2021年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況，與上年預(yù)算數(shù)同口徑比較。

一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5720.06萬(wàn)元，較2020年上漲3.8%。其中工資福利支出5423.46萬(wàn)元，較2020年上漲4%，屬于正常波動(dòng)；項(xiàng)目支出296.6萬(wàn)元，較2020年下降2%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況，分大類(lèi)說(shuō)明金額及占比。

一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5720.06萬(wàn)元，其中：工資福利支出5423.46萬(wàn)元，占全部財(cái)政撥款95%；項(xiàng)目支出專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)296.6萬(wàn)元，占全部財(cái)政撥款5%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

2021年財(cái)政撥款基本支出情況：

1.工資福利支出（類(lèi)）基本工資（款）1121.79萬(wàn)元；

   2.工資福利支出（類(lèi)）津貼補(bǔ)貼（款）2619.42萬(wàn)元；

   3.工資福利支出（類(lèi)）獎(jiǎng)金（款）306.94萬(wàn)元；

   4.工資福利支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）552.48萬(wàn)元；

   5.工資福利支出（類(lèi)）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）276.24萬(wàn)元；

   6.工資福利支出（類(lèi)）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）212.05萬(wàn)元；

   7.工資福利支出（類(lèi)）其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）17.34萬(wàn)元；

   8.工資福利支出（類(lèi)）住房公積金（款）317.2萬(wàn)元。

   2021年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出情況：

   1.2021年黨建經(jīng)費(fèi)29.72萬(wàn)元；

2. 干部保健經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元；

3. 2019年取消藥品加成財(cái)政補(bǔ)助246.88萬(wàn)元。

三、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明。

2021年度一般公共預(yù)算基本支出5423.46萬(wàn)元，全部為工資福利支出5423.46萬(wàn)元。

2021年度財(cái)政資金未予安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

四、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。

2021年度財(cái)政資金未予安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。

2021年度未予安排政府性基金預(yù)算。

六、2021年度收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

全年總收入5720.06萬(wàn)元，其中財(cái)政補(bǔ)助收入5720.06萬(wàn)元。全年總支出5720.06萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出1375.31萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4344.75萬(wàn)元。

七、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明。

全年總收入5720.06萬(wàn)元，其中財(cái)政補(bǔ)助收入5720.06萬(wàn)元，占總收入100%。

八、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明。

全年總支出5720.06萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出1375.31萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4344.75萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明。

2021年度財(cái)政資金未予安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

本部門(mén)本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本單位資產(chǎn)總額為21573.17萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)19859.05萬(wàn)元（凈值），包括車(chē)輛14輛，其中：一般其他用車(chē)6輛，救護(hù)車(chē)8輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備5臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備13臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

為進(jìn)一步提升財(cái)政資金管理科學(xué)化、精細(xì)化水平，提高財(cái)政資金使用效益，近年來(lái)我單位積極探索開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理，取得了初步成效。一是加強(qiáng)制度建設(shè)，將預(yù)算績(jī)效管理與資金安排使用掛鉤；二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，確保資金盡快發(fā)揮使用效益；但是，預(yù)算績(jī)效管理工作是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，許多方面還需要財(cái)政部門(mén)進(jìn)一步加大指導(dǎo)力度，幫助我們不斷完善和提高。 

第四部分 

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2021年度林芝市人民醫(yī)院預(yù)算公開(kāi)明細(xì)表