林芝市旅游發(fā)展局2021年度部門

預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2021  年   1 月  28  日

 

 

目  錄

 

第一部分  林芝市旅游發(fā)展局概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 林芝市旅游發(fā)展局2021年度預(yù)算明細(xì)表

（詳見附件）

第三部分  林芝市旅發(fā)委2021年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2021年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、2021年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

三、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

林芝市旅游發(fā)展局概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

林芝市旅游發(fā)展局由1個(gè)預(yù)算單位構(gòu)成。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一） 部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)旅游工作方針政策和法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)市內(nèi)旅游業(yè)發(fā)展要素，擬訂全市旅游業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；

3.承擔(dān)旅游國內(nèi)外交流與合作工作，組織全地區(qū)旅游整體形象的對(duì)外宣傳和重大推廣活動(dòng)；

4.規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為，負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作等。

5.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

林芝市旅游發(fā)展局設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)行政機(jī)構(gòu)：辦公室（政工人事科）、交流合作科、市場(chǎng)管理科、規(guī)劃開發(fā)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科；旅游市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)設(shè)2個(gè)正科級(jí)參公內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（執(zhí)法檢查科，政策法規(guī)科）；設(shè)1個(gè)事業(yè)正科級(jí)建制機(jī)構(gòu)（旅游信息中心）

 

 

第二部分

 

林芝市旅發(fā)委2021年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

 

 

2021年度林芝市旅游發(fā)展局預(yù)算公開 

 

2021年林芝市旅游發(fā)展局公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

 

 

 

 

 

 

第三部分

林芝市旅發(fā)局2021年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

    一、2021年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明。

2021年我委財(cái)政撥款收支總預(yù)算為1138.22萬元，比上年度減少747.4萬元，減少39.64%。

二、2021年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況。

2021年我局財(cái)政撥款收支總預(yù)算為1138.22萬元，比上年度減少747.4萬元，減少39.64%。其中：基本支出1096.22萬元，比上年增加32.6萬元，增長(zhǎng)3.1%；項(xiàng)目支出822萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況。

1、基本支出1096.22萬元，占全年預(yù)算的96.31%，其中：工資福利支出971.73萬元，占基本支出的88.64%；商品和服務(wù)支出97.75萬元，占基本支出的8.9%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.74萬元，占基本支出的2.44%。

2、項(xiàng)目支出42萬元，占全年預(yù)算的3.69%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

1、商品服務(wù)業(yè)等支出（207）文化和旅游支出（01）行政運(yùn)行（01）財(cái)政撥款854.75萬元、機(jī)關(guān)服務(wù)（03）財(cái)政撥款12萬元、其他旅游和文化支出（99）財(cái)政撥款30萬元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）財(cái)政撥款97.27萬元；財(cái)政對(duì)其他保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（27）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（01）財(cái)政撥款0.48萬元、財(cái)政對(duì)其他保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（27）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（02）財(cái)政撥款0.66萬元。

3、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）財(cái)政撥款10.24；衛(wèi)生健康支出（210）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（11）財(cái)政對(duì)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（01）財(cái)政撥款52.89萬元。

三、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。

我局2021年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算1096.22萬元，其中，辦公費(fèi)1.71萬元、印刷費(fèi)0.81萬元、水費(fèi)3.54萬元、郵電費(fèi)4.57萬元、取暖費(fèi)0.96萬元、差旅費(fèi)36.01萬元、維護(hù)費(fèi)0.81萬元、公務(wù)接待費(fèi)7.66萬元、福利費(fèi)0.43萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.28萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.57萬元及其他費(fèi)用0.4萬元。

四、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明。

2021年公務(wù)接待年初預(yù)算7.66萬元，比去年預(yù)算增加0.38萬元，增長(zhǎng)5.22%；主要原因是我局2021年人員有所增加，故以人頭預(yù)算的相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加；2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.57萬元，比去年預(yù)算增加0.81萬元。

五、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。

我局2021年度使用政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為1138.22萬元，其中：工資福利支出971.73萬元，商品和服務(wù)支出97.75萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26.74萬元，項(xiàng)目支出42萬元。

（二）政府采購情況說明。

無政府采購。     

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2020年12月31日，資產(chǎn)合計(jì)3427.92萬元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)2716.72元，占資產(chǎn)總額的79.25%；固定資產(chǎn)711.20萬元，占資產(chǎn)總額的20.75%。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明

    保證我局工作正常開展，保證林芝市創(chuàng)建國際生態(tài)旅游區(qū)和全域旅游示范區(qū)工作如期推進(jìn)。保障辦公大樓辦公、消防設(shè)施、監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行，保障辦公大樓水電開支、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)，委領(lǐng)導(dǎo)干部職工工資、差旅、休假經(jīng)費(fèi)等。 

 

 

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。