林芝市圖書(shū)館2021年度部門(mén)預(yù)算

2021年1月28日

目錄

第一部分林芝市圖書(shū)館概況

一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分林芝市圖書(shū)館2021年度部門(mén)預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

第三部分林芝市圖書(shū)館2021年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分名詞解釋

第一部分

林芝市圖書(shū)館概況

一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

由林芝市圖書(shū)館一個(gè)二級(jí)預(yù)算部門(mén)構(gòu)成。

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門(mén)職責(zé)。

組織部門(mén)印發(fā)的“三定”方案文件，規(guī)定的部門(mén)主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)圖書(shū)、文獻(xiàn)、報(bào)刊、音像資料的采編與儲(chǔ)藏；圖書(shū)資料的借閱；圖書(shū)資料網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)與管理；圖書(shū)館學(xué)研究；圖書(shū)、期刊、資料的編輯出版；知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)教育；其他相關(guān)的社會(huì)服務(wù)。

（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，根據(jù)業(yè)務(wù)功能能劃分為行政部、財(cái)務(wù)部、借閱部（綜合閱覽室、青少年閱覽室、報(bào)刊期刊閱覽室、藏文圖書(shū)室）、、地方文獻(xiàn)部、采編部、典藏部(社會(huì)科學(xué)書(shū)庫(kù)、自然科學(xué)書(shū)庫(kù)、新書(shū)編目書(shū)庫(kù))、數(shù)字資源部(數(shù)字圖書(shū)館、資源共享中心、電子閱覽室)。

第二部分

林芝市圖書(shū)館2021年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見(jiàn)附件）

第三部分

林芝市圖書(shū)館2021年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2021年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

林芝市圖書(shū)館2021年財(cái)政預(yù)算總收入167.54萬(wàn)元,財(cái)政撥款收入167.54萬(wàn)元.預(yù)算總支出167.54萬(wàn)元.其中基本支出預(yù)算136.05萬(wàn)元.專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)31.49萬(wàn)元(其中圖書(shū)資料經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，文化場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放10萬(wàn)元，黨建費(fèi)1.49萬(wàn)元)。

二、2021年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況，與上年預(yù)算數(shù)同口徑比較。

林芝市圖書(shū)館2021年財(cái)政安排本級(jí)部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)167.54萬(wàn)元,比2020年部門(mén)預(yù)算163.27萬(wàn)元，增加了4.27萬(wàn)元，同比增加2.62%(另中央補(bǔ)貼的40萬(wàn)免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)不在此預(yù)算中)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款分為:1、工資福利支出123.68萬(wàn)元，占74%;2、商品和服務(wù)支出9.94萬(wàn)元占5.93%；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.43萬(wàn)元，占1.45%；4、其他支出31.49萬(wàn)元，占18.8%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

1、文化體育與傳媒支出（類(lèi)）文化（款）圖書(shū)館（項(xiàng)）136.05萬(wàn)元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老基金的補(bǔ)助(項(xiàng))12.48萬(wàn)元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))0.39萬(wàn)元。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))0.16萬(wàn)元。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))6.79萬(wàn)元。

三、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明。

我館2021年一般公共預(yù)算基本支出167.54萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)123.68萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.43萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)9.94萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、探親路費(fèi)。

四、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。

本單位今年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算包含公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)兩項(xiàng)，2021年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算指標(biāo)為2.63萬(wàn)元與2020公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算指標(biāo)為2.63萬(wàn)元相同，公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元比去年的0.65萬(wàn)元,增加了7.69%。本單位無(wú)因公出國(guó)（境）情況，公務(wù)用車(chē)1輛, 主要按照中央“八項(xiàng)規(guī)定“要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

五、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。

我部門(mén)2021年度沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

六、2021年度收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

2021年度部門(mén)預(yù)算收入167.54萬(wàn)元，2021年度部門(mén)預(yù)算支出167.54萬(wàn)元。

七、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明。

2021年度部門(mén)預(yù)算收入167.54萬(wàn)元。

八、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明。

2021年度部門(mén)預(yù)算支出167.54萬(wàn)元。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，資產(chǎn)總額為327.11萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資金183萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值461萬(wàn)元，固定資產(chǎn)與上年相比，比年初數(shù)435萬(wàn)元，增加了26萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值143.98萬(wàn)元。固定資產(chǎn)凈值與上年相比，比年初數(shù)177萬(wàn)元，減少了33.02萬(wàn)元。

十、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)預(yù)算績(jī)效。

十一、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

我部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)安排

十二、扶貧資金分配結(jié)果、扶貧項(xiàng)目安排和資金使用情況

我部門(mén)無(wú)扶貧資金分配結(jié)果、無(wú)扶貧項(xiàng)目安排。

十三、舉借債務(wù)情況說(shuō)明

我部門(mén)無(wú)舉借債務(wù)。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

2021年度林芝市圖書(shū)館預(yù)算公開(kāi)明細(xì)表