目  錄

第一部分  中共林芝市委辦公室概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

第二部分  中共林芝市委辦公室2021年度部門預(yù)算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  中共林芝市委辦公室2021年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

第一部分 

中共林芝市委辦公室概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

由2個二級預(yù)算部門構(gòu)成，分別為：中共林芝市委員會辦公室和林芝市檔案館。

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

***************

（二）機構(gòu)設(shè)置。

1.市委政研室；

2.市委機要局；

3.保密業(yè)務(wù)科；

4.秘書科；

5.綜合科；

6.黨史研究室（地方志辦公室）；

7.信息科；

8.督查室（主責(zé)辦）；

9.政工人事科；

10.文電法規(guī)科；

11.檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)科；

12.林芝市檔案館。

第二部分 

中共林芝市委辦公室2021年度預(yù)算明細表

（表格詳見附件） 

第三部分

中共林芝市委辦公室2021年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2021年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明。

2021年，我單位上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為719.65萬元，本年度財政撥款收支預(yù)算為4,084.54萬元，比上年度增加1,001.71萬元，增長32.49%。

二、2021年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況：

    我單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款為4,084.54萬元，比上年度增加1,001.71萬元，增長32.49%。其中：基本支出2,275.30萬元，比上年增加131.33萬元，增長6.13%；項目支出1,809.24萬元，比上年增加870.38萬元，增長92.71%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況。

    1、基本支出2,275.30萬元，占全年預(yù)算的55.71%，其中：工資福利支出2,006.27萬元，占基本支出的88.18%；商品和服務(wù)支出213.05萬元，占基本支出的9.36%；對個人和家庭的補助支出55.98萬元，占基本支出的2.46%。

    2、項目支出1,809.24萬元，占全年預(yù)算的44.29%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體情況。

1、一般公共服務(wù)（201）檔案事務(wù)（26）行政運行（01）財政撥款預(yù)算28.96萬元，檔案事務(wù)（26）檔案館（04）財政撥款預(yù)算65.00萬元。

2、一般公共服務(wù)（201）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（31）行政運行（01）財政撥款預(yù)算1,736.20萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（31）一般行政管理事務(wù)（02）財政撥款預(yù)算219.72萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（31）機關(guān)服務(wù)（03）財政撥款預(yù)算295.52萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（31）專項業(yè)務(wù)（05）財政撥款預(yù)算320.00萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（31）事業(yè)運行（50）財政撥款預(yù)算79.00萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（31）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（99）財政撥款預(yù)算830.00萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）財政撥款預(yù)算204.97萬元，財政對其他社會保險基金的補助（27）財政對失業(yè)保險基金的補助（01）財政撥款預(yù)算0.89萬元，財政對其他社會保險基金的補助（27）財政對工傷保險基金的補助（02）財政撥款預(yù)算1.32萬元。

4、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）財政撥款預(yù)算109.25萬元，事業(yè)單位醫(yī)療（02）財政撥款預(yù)算1.93萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助（03）財政撥款預(yù)算21.28萬元。

5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）財政撥款預(yù)算170.50萬元。

三、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。

我單位2021年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算共安排2,275.30萬元，其中：基本工資387.73萬元、津貼補貼965.69萬元、獎金110.67萬元、伙食補助費30.24萬元、保險339.64萬元、住房公積金170.50萬元、其他工資福利支出1.80萬元、辦公費3.73萬元、印刷費1.77萬元、水費7.75萬元、郵電費9.98萬元、取暖費2.10萬元、差旅費78.76萬元、工會經(jīng)費29.28萬元、福利費0.87萬元、維修（護）費1.77萬元、電梯運行維護費2萬元、公務(wù)接待費16.03萬元、公務(wù)用車運行維護費58.12萬元、其他商品和服務(wù)支出0.89萬元和休假探親費55.98萬元。

四、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明。

2021年因公出國經(jīng)費和車輛購置經(jīng)費年初預(yù)算均為0萬元，與去年一樣；公務(wù)接待費年初預(yù)算共安排16.03萬元，比去年同期增加1.31萬元，增長8.90%，主要原因為：2021年，我辦人員較去年有所增加，故導(dǎo)致我辦今年公務(wù)接待費預(yù)算比去年高；公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算共安排378.12萬元，比去年同期增加0.55萬元，增長0.15%，增長幅度不大，增長的主要原因為：2021年，我辦人員較去年有所增加，故導(dǎo)致我辦公務(wù)用車運行維護費預(yù)算比去年高。

五、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。

2021年度，我單位沒有政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項的情況說明。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。機關(guān)運行經(jīng)費主要反映的是行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。2021年年初，根據(jù)林財行指〔2021〕1號預(yù)算指標(biāo)文件，財政下達我辦公用經(jīng)費預(yù)算額為213.05萬元。

（二）政府采購情況說明。根據(jù)林財行指〔2021〕1號預(yù)算指標(biāo)文件，我辦2021年年初預(yù)算中沒有政府采購項目。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。2021年年初，我辦資產(chǎn)總額為3,035.42萬元，其中：流動資產(chǎn)總額1,194.87萬元，固定資產(chǎn)凈值1,810.86萬元，無形資產(chǎn)凈值29.69萬元。

（四）預(yù)算績效情況說明。2021年，根據(jù)林財行指〔2021〕1號預(yù)算指標(biāo)文件，市財政下達我辦2021年度項目支出預(yù)算資金1,809.24萬元，為我辦各項工作的正常開展發(fā)揮了更加積極的作用，將更加有利于提高我辦的工作效率和質(zhì)量。其中：預(yù)算安排電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)線路租賃費151.35萬元，將及時地解決我市各聯(lián)網(wǎng)單位電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)傳輸速度慢的問題，提高各部門辦公效率；預(yù)算安排機要局密碼通信設(shè)施（含全市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)）運行維護保障費150萬元，將進一步提升密碼通信保障能力，更好地為黨政領(lǐng)導(dǎo)、黨政機關(guān)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)；預(yù)算安排數(shù)字化檔案經(jīng)費20萬元，對我市檔案館館藏檔案提供數(shù)字化服務(wù)，將更加便于檔案地查詢、檢索和利用，以更好地為社會各界及時提供信息，實現(xiàn)資源共享。 

第四部分 

   名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2021年度林芝市本級部門預(yù)算公開明細表