林芝市民族藝術(shù)團(tuán)2021年度部門

預(yù)算

2021 年  1 月  27 日

目  錄

第一部分  林芝市民族藝術(shù)團(tuán)概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  林芝市民族藝術(shù)團(tuán)2021年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  林芝市民族藝術(shù)團(tuán)2021年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

第一部分

林芝市民族藝術(shù)團(tuán)概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算單位為林芝市民族藝術(shù)團(tuán)一個(gè)獨(dú)立預(yù)算部門。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)。

林芝市民族藝術(shù)團(tuán)主要職能是為各縣民間藝術(shù)團(tuán)進(jìn)行輔導(dǎo)和編排聲樂、曲藝、舞蹈等節(jié)目，搜集各縣各鄉(xiāng)民歌進(jìn)行整理保存，為我市節(jié)目的創(chuàng)作和編排工作和挖掘本市特色文化元素。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。

林芝市民族藝術(shù)團(tuán)系市文化局下屬正科級(jí)獨(dú)立法人的全額撥款型事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)職能科室：1、辦公室 2、財(cái)務(wù)室 3、創(chuàng)研室 4、排練廳 5、服裝室 6、錄音室 7、音控室；核定編制38人。在崗正式職工25人，退休職工19人，聘用演員25人，臨時(shí)工3人。

第二部分

林芝市民族藝術(shù)團(tuán)2021年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

第三部分

林芝市民族藝術(shù)團(tuán)2021年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2021年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

林芝市民族藝術(shù)團(tuán)2021年預(yù)算總收入863.38萬元,財(cái)政撥款收入863.38萬元。預(yù)算總支出863.38萬元，其中基本支出預(yù)算700.93萬元.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)162.45萬元，（其中各類演出經(jīng)費(fèi)10萬元，演藝廳維護(hù)經(jīng)費(fèi)15萬元，文化創(chuàng)作與保護(hù)15萬元，長(zhǎng)期聘用人員社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)62.30萬元，黨建費(fèi)1.62萬元，排練、劇場(chǎng)水電費(fèi)15萬元，聘用人員經(jīng)費(fèi)43.53萬元）

二、2021年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況說明

林芝市民族藝術(shù)2021年財(cái)政安排本級(jí)部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)863.38萬元，2020年財(cái)政安排本級(jí)部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)792.95萬元,，增加了70.43萬元，同比增加8.88%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況

2021年預(yù)算收入863.38萬元,其中基本支出收入700.93萬元.占總預(yù)算81.18% 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)162.45萬元，占總預(yù)算18.82 %。

( 三 )一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況

1、文化藝術(shù)（類）藝術(shù)表演（款）藝術(shù)表演團(tuán)體（項(xiàng)）785萬元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）49.18萬元。

3、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）26.74萬元

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)）1.54萬元。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))0.92萬元。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))0萬元。

三、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明

藝術(shù)團(tuán)2021年一般公共預(yù)算基本支出 700.93萬元,工資福利支出639.83萬元；其中：基本工資84.67萬元，津貼補(bǔ)貼232.62萬元，獎(jiǎng)金25.98萬元，伙食補(bǔ)助費(fèi)8.64萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)49.18萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.74萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.46萬元，住房公積金41.19萬元，其他工資福利支出168.35萬元（聘用演員25人2021年工資）。商品和服務(wù)支出48.70萬元；其中：辦公費(fèi)0.86萬元，印刷費(fèi)0.41萬元，水費(fèi)1.79萬元，郵電費(fèi)2.31萬元，取暖費(fèi)0.48萬元，差旅費(fèi)18.19萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.41萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.55萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.87萬元，福利費(fèi)0.21萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.42萬元，其他商品和服務(wù)支出0.20萬元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.40萬元，其中：休假探親費(fèi)12.40萬元。

四、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年林芝市民族藝術(shù)團(tuán)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)16.97萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)3.55萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.42萬元。公務(wù)接待費(fèi)與2020年的3.21萬元，增加0.34萬元，同比增加10.59%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年的13.99萬元，減少0.57萬元，同比減少4.07%。2021年公務(wù)用車保有量4輛，與2020年相同。

2021年林芝市民族藝術(shù)團(tuán)無因公出國(guó)（境）預(yù)算。

五、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。

林芝市民族藝術(shù)團(tuán)2021年度沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2021年度收支預(yù)算情況總體說明。

2021年度部門預(yù)算收入863.38萬元，2021年度部門預(yù)算支出863.38萬元。

七、關(guān)于部門收入總表的說明。

2021年度部門預(yù)算收入863.38萬元。

八、關(guān)于部門支出總表的說明。

2021年度部門預(yù)算支出863.38萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明。

（一）經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

藝術(shù)團(tuán)2021年一般公共預(yù)算基本支出 863.38萬元,工資福利支出639.83萬元；其中：基本工資84.67萬元，津貼補(bǔ)貼232.62萬元，獎(jiǎng)金25.98萬元，伙食補(bǔ)助費(fèi)8.64萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)49.18萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.74萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.46萬元，住房公積金41.19萬元，其他工資福利支出168.35萬元（聘用演員25人2021年工資）。

商品和服務(wù)支出48.70萬元；其中：辦公費(fèi)0.86萬元，印刷費(fèi)0.41萬元，水費(fèi)1.79萬元，郵電費(fèi)2.31萬元，取暖費(fèi)0.48萬元，差旅費(fèi)18.19萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.41萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.55萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.87萬元，福利費(fèi)0.21萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.42萬元，其他商品和服務(wù)支出0.20萬元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.40萬元，其中：休假探親費(fèi)12.40萬元。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)162.45萬元，（其中各類演出經(jīng)費(fèi)10萬元，演藝廳維護(hù)經(jīng)費(fèi)15萬元，文化創(chuàng)作與保護(hù)15萬元，長(zhǎng)期聘用人員社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)62.30萬元，黨建費(fèi)1.62萬元，排練、劇場(chǎng)水電費(fèi)15萬元，聘用人員經(jīng)費(fèi)43.53萬元）

（二）政府采購(gòu)情況說明。

林芝市民族藝術(shù)團(tuán)2021年度部門預(yù)算安排中無政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明。

林芝市民族藝術(shù)團(tuán)2020年底固定資產(chǎn)總額13.82萬元，其中通用設(shè)備0.6萬元，專用設(shè)備8.40萬元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物0.02萬元，土地房屋及構(gòu)筑物4.8萬元。

( 四）預(yù)算績(jī)效情況說明。

本部門無預(yù)算績(jī)效。

(五）核查扶貧資金分配結(jié)果、扶貧項(xiàng)目安排和資金使用情況。

本部門無扶貧資金、無扶貧項(xiàng)目。

(六）舉借債務(wù)。

本部門無舉借債務(wù)。

第四部分 

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

    

   2021年林芝市民族藝術(shù)團(tuán)部門預(yù)算公開