目 錄
第一部分 林芝市電影管理中心概況
一、部門預算單位構成
二、部門職責和機構設置
第二部分 林芝市電影管理中心2021年度部門預算明細表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 林芝市電影管理中心2021年度部門預算數(shù)據分析
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝市電影管理中心概況
一、部門預算單位構成
林芝市電影管理中心正科級建制，編制5名，在編3名，在編全額撥款事業(yè)單位。
二、部門職責和機構設置
深入貫徹落實中共林芝市委宣傳部各項工作部署，努力肩負起“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務，發(fā)揮意識形態(tài)領域陣地作用，堅持宣傳思想“兩個鞏固”根本任何，在加強干部群眾教育引導和愛國主義精神培育上積極有為，為凝聚干部群眾思想共識、開啟建設社會主義現(xiàn)代化林芝是新征程貢獻力量。
（一）承擔電影發(fā)行放映工作，負責農村電影放映工程，向全市農村電影放映提供拷片、灌片等技術服務，對電影放映場次任務進行分配、統(tǒng)計和督導檢查，負責與中宣部電影節(jié)目管理中心和西藏自治區(qū)電影公共服務中心協(xié)調聯(lián)絡農村公益電影各項工作。
（二）負責林芝數(shù)字電影城運營管理工作，根據國家電影局影片發(fā)行通知，積極協(xié)調優(yōu)秀電影片源，科學合理制定排片計劃，為行政企事業(yè)單位和人民團體提供包場服務，為市民提供熱情周到、優(yōu)質安全的觀影服務，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
（三）負責縣級影院建設的業(yè)務指導工作，積極推進中央補助地方國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金規(guī)范化使用工作，在院線加入、專業(yè)技術、政策依據等方面給予縣級影院大力支持。
（四）積極完成中共林芝市委宣傳部和西藏自治區(qū)電影公共服務中心交辦的其他工作任務。
第二部分
林芝市電影管理中心2021年度預算明細表
（表格詳見附件）
第三部分
林芝市電影管理中心2021年度部門預算數(shù)據分析
一、2021年度財政撥款收支預算情況總體說明。
預算總收入75.04萬元，財政撥款收入75.04萬元。
預算總支出75.04萬元，其中基本支出預算74.54萬元,項目支出0.5萬元。
二、2021年度一般公共預算當年財政撥款情況說明。
(一) 一般公共預算當年財政撥款規(guī)模變化情況，與上年預算數(shù)同口徑。
2021年預算收入75.04萬元，其中基本支出收入74.54萬元，項目支出收入為0.5萬元。較2020年預算收入146.91萬元，同比減少71.87萬元。
（二）一般公共預算當年財政撥款規(guī)模和結構情況，分大類說明金額及占比。
文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播影視(款)電影(項):58.89萬元，占比78%。
社會保障和就業(yè)支出(類)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 (款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：6.70萬元，占比9%。
社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項)：0.21萬元，占比0.5%。
社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)：0.08萬元，占比0.5%。
衛(wèi)生健康支出(類)事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療 (項)：3.64萬元，占比5%。
住房保障支出（類）住房公積金（款）住房公積金（項）：5.52萬元，占比7%。
（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。
1、文化體育與傳媒支出(類)廣播影視(款)電影(項):58.89萬元。
2、社會保障與就業(yè)支出：6.99萬元。
3、衛(wèi)生健康支出：3.64萬元。
4、住房保障支出：5.52萬元
三、2021年度一般公共預算基本支出情況說明。
基本支出，包括兩部分；一部分是人員經費，具體包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼、住房公積金等；二是公用經費，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、日常維修費、公務用車運行維護費、一般購置費等。
四、2021年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明。
2021年度“三公”經費預算2萬元，比2020年減少了1.94萬元。其中車輛運行維護費1.58萬元，比2020年減少了1.58萬元。公務接待費0.42萬元,比2020年減少了0.36
萬元。本部門無因公出國出境。2021年預計公務用車保有量2輛、2021年預計接待5批次35余人。主要按照中央“八項規(guī)定“要求，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公經費”支出。
五、2021年度政府性基金預算支出情況說明。
本部門2021年度無政府性基金預算支出。
六、2021年度收支預算情況總體說明。
2021年預算總收入75.04萬元，財政撥款收入75.04萬元。
2021年預算總支出75.04萬元，其中基本支出預算74.54萬元,項目支出0.5萬元。
七、關于部門收入總表的說明。
2021年預算總收入75.04萬元，財政撥款收入75.04萬元。
八、關于部門支出總表的說明。
2021年預算總支出75.04萬元，其中基本支出預算74.54萬元，項目支出0.5萬元。
九、其他重要事項的情況說明。
（一）機關運行經費安排使用情況說明。
工資福利支出為63.23萬元。其中基本工資12.02萬元，津貼補貼30.49萬元，獎金3.49萬元，伙食補助費1.08萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.7萬元，財政對失業(yè)保險基金的補助0.21萬元，財政對工傷保險基金的補助0.08萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費3.64萬元，住房公積金5.52萬元。
商品和服務支出為9.85萬元。其中辦公費0.10萬元，印刷費0.05萬元，水費0.21萬元，郵電費0.27萬元，取暖費0.06萬元，差旅費2.14萬元，維修費0.05萬元，公務接待費0.42萬元，工會經費0.92萬元，福利費0.03萬元，電梯運行維護費4萬元，車輛運行維護費1.58萬元，其他商品和服務支出0.02萬元。
(二）政府采購情況說明。
本部門無政府采購。
(三）國有資產占有使用情況說明。
資產合計1044.78萬元，其中：流動資產63.72萬元，占資產總額6%。非流動資產981.06萬元，占資產總額94%，固定資產原值1521.15萬元，固定資產累計折舊638.84萬元，固定資產凈值為882.31。無形資產原值98.75萬元，無形資產凈值98.75萬元。
(四）預算績效情況說明。
本部門無預算績效。
(五）核查扶貧資金分配結果、扶貧項目安排和資金使用情況。
本部門無扶貧資金、無扶貧項目。
(六）舉借債務。
本部門無舉借債務。
第四部分
名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
