目  錄

第一部分  林芝市藏醫(yī)院概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 林芝市藏醫(yī)院2021年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  林芝市藏醫(yī)院2021年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋 

第一部分 

  林芝市藏醫(yī)院概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    林芝市藏醫(yī)院于1993年8月6日掛牌成立，現(xiàn)為副縣級(jí)單位，隸屬于林芝市衛(wèi)生與健康委員會(huì)，是屬財(cái)政全額性撥款事業(yè)單位，執(zhí)行新政府會(huì)計(jì)制度，財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

  為人民群眾提供較高水平的藏醫(yī)服務(wù)；承擔(dān)保健、預(yù)防、康復(fù)、教學(xué)、科研等藏醫(yī)事業(yè)發(fā)展任務(wù)，起到區(qū)域性藏醫(yī)指導(dǎo)中心的職能。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

   部門預(yù)算單位構(gòu)成：林芝市藏醫(yī)院，機(jī)構(gòu)編制床位100張，實(shí)際開放126張。主要內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有10個(gè)，分別是：辦公室（總務(wù)科）、財(cái)務(wù)科、醫(yī)教科、護(hù)理部、門診部、藥械科（藥劑設(shè)備科）、院感管理科、制劑中心、“治未病”科、藏醫(yī)藥研究室（天文歷算研究室）。正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

全院實(shí)有人數(shù)105人(編制45人)，其中在編人員60人；公益性18人；臨時(shí)工27人。

在編人員中醫(yī)學(xué)專業(yè)技術(shù)人員56人，非醫(yī)學(xué)專業(yè)4人。醫(yī)務(wù)人員占比93%。職稱結(jié)構(gòu)為：副高職稱4人，中級(jí)職稱23人，初級(jí)職稱24人，助理級(jí)5人。

第二部分 

林芝市藏醫(yī)院2021年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件） 

第三部分

林芝市藏醫(yī)院2021年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2021年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

(一)林芝市藏醫(yī)院2021年財(cái)政安排本級(jí)部門預(yù)算收入1483.98萬(wàn)元，其中基本收入1421.18萬(wàn)元，2020年財(cái)政安排本級(jí)部門預(yù)算收入為1996.16萬(wàn)元，2021年度較去年減少512.18萬(wàn)元，降幅26%。主要原因是2020年度本院創(chuàng)三級(jí)乙等醫(yī)院工作需要，財(cái)政撥付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)，2021年度專項(xiàng)資金黨建經(jīng)費(fèi)和藥品零差價(jià)補(bǔ)助共計(jì)62.8萬(wàn)元。

（二）2021年度財(cái)政預(yù)算支出總計(jì)1483.98萬(wàn)元，其中基本支出1421.18萬(wàn)元，包括工資福利支出1261.46萬(wàn)元，商品服務(wù)支出129.25萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出30.47萬(wàn)元。項(xiàng)目支出62.8萬(wàn)元。 2020年度財(cái)政預(yù)算支出總計(jì)1996.16萬(wàn)元，2021年度預(yù)算支出總計(jì)較去年減少512.18萬(wàn)元，主要人原因是2020年度財(cái)政撥付創(chuàng)三級(jí)乙等醫(yī)院工作經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元。

二、2021年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

林芝市藏醫(yī)院2021年財(cái)政安排本級(jí)部門預(yù)算收入1483.98萬(wàn)元，比2020年部門預(yù)算收入減少了512.18萬(wàn)元，降幅為26%。主要原因財(cái)政撥付創(chuàng)三級(jí)乙等醫(yī)院工作經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況

 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）

預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1483.98萬(wàn)元，其中基本收入1421.18萬(wàn)元占預(yù)算收入96%，項(xiàng)目收入62.8萬(wàn)元占預(yù)算收入4%。較去年財(cái)政撥款總收入減少512.18萬(wàn)元，降幅26%，主要2020年因創(chuàng)建三級(jí)乙等醫(yī)院工作需要，預(yù)算專項(xiàng)收入600萬(wàn)，今年項(xiàng)目收入較去年減少。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）2021年度財(cái)政撥款支出為1483.98萬(wàn)元，其中社會(huì)保障就業(yè)支出320.44萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出中醫(yī)（民族）醫(yī)院1163.54萬(wàn)元。

三、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2021年林芝市藏醫(yī)院預(yù)算基本支出數(shù)為1421.18萬(wàn)元。其中工資福利支出1261.46萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、其他工資福利支出、伙食補(bǔ)助、社會(huì)保障費(fèi)、住房公積金；商品服務(wù)支出129.25萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、電梯運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出30.47萬(wàn)元，主要為職工休假探親費(fèi)。

四、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年林芝市藏醫(yī)院“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)數(shù)為41.71

萬(wàn)元,其中公務(wù)接待費(fèi)8.73萬(wàn)元,較去年增加0.89萬(wàn)元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.98萬(wàn)元，較去年增加1.21萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較去年沒有大浮動(dòng)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)細(xì)分到公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)2020年、2021年均為零。

因公出國(guó)（境）預(yù)算2020年、2021年均為零。

2021年公務(wù)用車保有量2輛，較2020年車輛保有量數(shù)增加1輛。原因是2020年由市衛(wèi)健委給本院調(diào)撥了一臺(tái)本田轎車。

五、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本院2021年度沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2021年度收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

  2021年度部門預(yù)算收入1483.98萬(wàn)元，部門預(yù)算支出為1421.18萬(wàn)元。

七、關(guān)于部門收入總表的說(shuō)明

2021年度部門預(yù)算收入1483.98萬(wàn)元。

八、關(guān)于部門支出總表的說(shuō)明

2020年度部門預(yù)算支出1483.98萬(wàn)元。其中：基本支出1421.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出62.8萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明

2021年林芝市藏醫(yī)院事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排為1483.98萬(wàn)元，較去年減少512.18萬(wàn)元，降幅26%。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

      2021年未安排政府采購(gòu)情況。

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

     截止2020年12月31日，林芝市藏醫(yī)院固定資產(chǎn)原值3454.06萬(wàn)元，其中房屋價(jià)值1293.66萬(wàn)元；實(shí)有車輛2輛，價(jià)值40.91萬(wàn)元。專用設(shè)備中單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上及單價(jià)100萬(wàn)元（含）及以上的各一臺(tái)。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    2021年度預(yù)算專項(xiàng)為62.8萬(wàn)元。其中：黨建經(jīng)費(fèi)7.8萬(wàn)元；藥品零差價(jià)補(bǔ)助55萬(wàn)元。

(五)舉借債務(wù)情況說(shuō)明

   林芝市藏醫(yī)院，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：12542600MB1378515J,  單位類型為（全額撥款事業(yè)單位），主管部門為林芝市衛(wèi)生健康委員會(huì)（上級(jí)主管部門），單位所在地址：西藏自治區(qū)林芝市巴宜區(qū)八一鎮(zhèn)德吉路26號(hào)。 本單位截至 2020年1月16日，沒有待償還的債務(wù)、待回購(gòu)股權(quán)投資和應(yīng)付工程物資款。

第四部分 

名詞解釋

一、 衛(wèi)生健康支出（中醫(yī)（民族）醫(yī)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬中醫(yī)（民族）醫(yī)支出。

二、 社會(huì)保障就業(yè)支出：反映單位在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

附件：2021年度林芝市本級(jí)部門預(yù)算公開明細(xì)表