林芝廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)

2021年度部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023 年 4 月 12 日

 

 

目  錄

 

第一部分 林芝廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  林芝廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  林芝廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分

 

林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)概況

 

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和教育行政部門的相關(guān)規(guī)定，落實(shí)招生入學(xué)方案，公開范圍、程序、時(shí)間、結(jié)果，保障適齡兒童少年平等接受義務(wù)教育的權(quán)利。

（二）堅(jiān)持免試就近入學(xué)原則，不舉辦任何形式的入學(xué)或升學(xué)考試，不以各類競(jìng)賽、考級(jí)、獎(jiǎng)勵(lì)證書作為學(xué)生入學(xué)或升學(xué)的依據(jù)。

（三）實(shí)行均衡編班，不分重點(diǎn)班與非重點(diǎn)班。編班過程邀請(qǐng)相關(guān)人員參加，接受各方監(jiān)督。

（四）實(shí)行收費(fèi)公示制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家關(guān)于高中教育收費(fèi)的規(guī)定。

（五）執(zhí)行國(guó)家學(xué)籍管理相關(guān)規(guī)定，使用全國(guó)中小學(xué)生學(xué)籍信息管理系統(tǒng)做好學(xué)籍管理。

（六）執(zhí)行學(xué)生考勤制度，每天統(tǒng)計(jì)學(xué)生到校、上課信息，實(shí)行缺勤跟蹤。

（七）及時(shí)將學(xué)生輟學(xué)情況書面上報(bào)主管部門，在高中教育年限內(nèi)為其保留學(xué)籍，在學(xué)籍系統(tǒng)中進(jìn)行標(biāo)注。

（八）制定保障教育公平的制度，通過宣傳欄和校園網(wǎng)等多種形式進(jìn)行宣傳，不讓一名學(xué)生因?qū)W習(xí)、家庭、身體、性別等因素而受到歧視。

（九）堅(jiān)持合理便利原則滿足適齡殘疾兒童隨班就讀需要，并為其學(xué)習(xí)、生活提供幫助。

（十）創(chuàng)造條件為有特殊學(xué)習(xí)需要的學(xué)生建立資源教室，配備專兼職教師。

（十一）為需要幫助的學(xué)生提供情感關(guān)懷，滿足學(xué)生寄宿需求，寄宿制學(xué)?？赏ㄟ^購買服務(wù)等形式配備生活老師。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)。

組織部門印發(fā)的“三定”方案文件，規(guī)定的部門主要職責(zé)。實(shí)施初中、高中教學(xué)，執(zhí)行基礎(chǔ)教育教學(xué)發(fā)展。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。

林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)下屬十一機(jī)構(gòu)，

（一）林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) 書記辦

（二）林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) 校長(zhǎng)辦

（三）林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) 副校長(zhǎng)辦

（四）林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) 辦公室

（五）林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) 教務(wù)科研處

（六）林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) 黨群辦

（七）林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) 德育處

（八）林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) 團(tuán)委

（九）林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) 總務(wù)處

（十）林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) 財(cái)務(wù)室

（十一）林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) 各科目組辦

 

第二部分

 

林芝市廣東實(shí)驗(yàn)學(xué)校2021年度部門報(bào)表

 

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）一般公共預(yù)算支出表

（三）一般公共預(yù)算基本支出表

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（五）政府性基金預(yù)算支出表

（六）部門收支總表

（七）部門收入總表

（八）部門支出總表

（表格詳見附件）

第三部分

林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年度

部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況。

2021年林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出2252.5萬元，工資福利支出1489.97萬元，商品服務(wù)支出616.29萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出146.24萬元。 

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況，分大類說明金額及占比。

2021年度財(cái)政撥款預(yù)算支出952.04萬元，其中用于教育支出（類）普通教育（款）初高中教育支出616.29萬元，占0.27%，社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出189.87萬元，占0.08%；用于衛(wèi)生健康支出（類）支出99.51萬元，占0.04%.用于住房保障（類）支出46.37萬元，占0.02%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

1.205教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）616.29萬元。

2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出數(shù)為183.01萬元，主要用于本部門人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

 3.208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出數(shù)為5.72萬元，主要用于本部門人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

 4.208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出數(shù)為1.14萬元，主要用于本部門人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

 5.210衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出數(shù)為99.51萬元，主要用于本部門事業(yè)編制人員醫(yī)療保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.221住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金46.37萬元。 

三、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。

林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年度一般公共預(yù)算基本支出2252.5萬元，主要包括：人員經(jīng)費(fèi)支出1641.33萬元（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、住房公積金、住房補(bǔ)貼和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助），公用經(jīng)費(fèi)支出616.29萬元（其中辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出）。

四、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明。

林芝市廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年無三公經(jīng)費(fèi)支出。

五、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。

2021年度我部門無政府性基金支出。

六、2021年度收支預(yù)算情況總體說明。

我部門2021年度預(yù)算總收入2252.5萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入952.04萬元；預(yù)算總支出952.04萬元，其中高中教育（類）支出616.29萬元，社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出189.87萬元，衛(wèi)生健康支出（類）支出99.51萬元，住房保障支出(類)支出46.37萬元。

七、關(guān)于部門收入總表的說明。

2021年度預(yù)算總收入2252.5萬元，一般公共預(yù)算撥款收入952.04萬元。

八、關(guān)于部門支出總表的說明。

2021年度預(yù)算總支出952.04萬元，分別用于高中教育（類）支出616.29萬元，社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出189.87萬元，衛(wèi)生健康支出（類）支出99.51萬元，住房保障支出(類)支出46.37萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

2021年商品和服務(wù)支出為616.29萬元。其中：辦公費(fèi)66萬元、印刷17萬元、郵電費(fèi)2萬元、物業(yè)管理費(fèi)10萬元、差旅費(fèi)12萬元、日常維修費(fèi)70萬元、辦公用房水電費(fèi)74萬元、，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，勞務(wù)費(fèi)53萬元，工會(huì)費(fèi)16.94萬元，商品服務(wù)費(fèi)295.35萬元。

 （二）預(yù)算績(jī)效情況說明。

 本部門預(yù)算績(jī)效工作緊緊圍繞年度財(cái)政中心任務(wù)和績(jī)效管理工作要點(diǎn)，以預(yù)算實(shí)際指標(biāo)數(shù)為基準(zhǔn)開展財(cái)務(wù)活動(dòng)。預(yù)算支出使用較為合理、符合實(shí)際，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支的目的，資金使用進(jìn)一步規(guī)范。

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入。

三、教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

  四、社會(huì)保障就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

  五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

六、購房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件的職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)業(yè)復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

2021年度林芝市本級(jí)部門預(yù)算公開明細(xì)表-實(shí)驗(yàn)中學(xué)20210602163240958