第一部分林芝市政府辦公室概況

一、主要職能

主要職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)政府會(huì)議和政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動(dòng)的組織安排，協(xié)助政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

(二)負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘哉⒄k公室名義發(fā)布的公文和政府領(lǐng)導(dǎo)的講話。

(三)研究政府各部門和各縣(區(qū))人民政府請(qǐng)示政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

(四)根據(jù)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對(duì)市政府各部門之間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題，提出處理意見(jiàn)，報(bào)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決策。

(五)負(fù)責(zé)綜合執(zhí)法管理方面的專項(xiàng)整治和重大執(zhí)法活動(dòng)，組織相關(guān)職能部門開(kāi)展綜合執(zhí)法大檢查工作。

(六)負(fù)責(zé)政府應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)需由政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。做好政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，協(xié)助處理各縣(區(qū))、各部門向政府反映的重要問(wèn)題。

(七)綜合協(xié)調(diào)金融工作，跟蹤了解和調(diào)查研究市金融運(yùn)行情況并提出政策建議。

(八)督促檢查政府各部門和各縣(區(qū))人民政府對(duì)政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

(九)協(xié)助政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

(十)負(fù)責(zé)對(duì)市人大代表、政協(xié)委員提交的建議、意見(jiàn)、議案、提案的督辦工作。

(十一)負(fù)責(zé)政務(wù)信息和電子政務(wù)的規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、執(zhí)行、業(yè)務(wù)指導(dǎo)及市政府系統(tǒng)辦公自動(dòng)化建設(shè)工作，為政府領(lǐng)導(dǎo)同志科學(xué)決策提供信息服務(wù)。

(十二)負(fù)責(zé)政府與上級(jí)有關(guān)部門和政府與市委、人大、政協(xié)、駐軍和武裝部隊(duì)的工作聯(lián)系。

(十三)負(fù)責(zé)市委、人大、政府、政協(xié)四大班子的接待工作。

(十四)負(fù)責(zé)政府駐拉薩和成都辦事處的管理、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

(十五)承辦市政府和政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

(一)文電科

(二)秘書一科

(三)秘書二科

(四)秘書三科

(五)政務(wù)科

(六)發(fā)展研究科(金融辦)

(七)督查室

(八)信息科

(九)應(yīng)急管理科(總值班室)

(十)執(zhí)法協(xié)調(diào)科

(十一)政工人事科

(十二)綜合科(保衛(wèi)科)

(十三)紀(jì)檢監(jiān)察室

(十四)電子政務(wù)中心

(十五)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心

(十六)接待處

(十七)法制辦(代管)

第二部分林芝市政府辦公室2017年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

第三部分2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于林芝市政府辦公室2017年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

林芝市政府辦公室2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3068.30萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入3068.30萬(wàn)元；支出包括：基本支出1971.83萬(wàn)元，其中：工資福利支出1678.06萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出163.78萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出129.99萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1096.50萬(wàn)元，其中：行政事業(yè)性項(xiàng)目支出1096.50萬(wàn)元。

二、林芝市人民政府辦公室2017年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

林芝市人民政府辦公室2017年度一般公共預(yù)算支出為3068.30萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)減少47.05萬(wàn)元，減少1.5%。主要是退休費(fèi)比2017年年初預(yù)算數(shù)減少240.21萬(wàn)元，減少7.8%；減少預(yù)算的主要因素：2017年所有退休人員工資由社保發(fā)放。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況

基本支出為1971.83萬(wàn)元，占財(cái)政撥款的64.27%，其中：工資福利支出為1678.06萬(wàn)元，占財(cái)政撥款的54.69%，商品和服務(wù)支出為163.78萬(wàn)元，占財(cái)政撥款的5.34%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為129.99萬(wàn)元，占財(cái)政撥款的4.24%；，項(xiàng)目支出為1096.50萬(wàn)元，占財(cái)政撥款的35.74%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況

1、一般公共服務(wù)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。2017年財(cái)政預(yù)算撥款1971.83萬(wàn)元，比2016年財(cái)政年初預(yù)算撥款數(shù)增加357.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.12%；主要原因:人員工資增長(zhǎng)。

2、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng))。2017年財(cái)政預(yù)算撥款1096.50萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算撥款數(shù)增加53.79萬(wàn)元，增加4.91%。主要原因：專項(xiàng)服務(wù)支出增加。

3、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出(項(xiàng))。2017年財(cái)政預(yù)算撥款414.93萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算撥款數(shù)增加217.87萬(wàn)元，增加110.56%。主要原因：增加對(duì)公務(wù)員個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助。

4、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)未歸口管理的離退休(項(xiàng))。2017年財(cái)政預(yù)算撥款0萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算撥款數(shù)減少240.21萬(wàn)元，減少100%。主要原因：退休人員工資移交社保發(fā)放。

5、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))。2017年財(cái)政預(yù)算撥款49.94萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算撥款數(shù)增加29.10萬(wàn)元，增加139.64%。主要原因：一是人員增加。二是住房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)增長(zhǎng)。

三、關(guān)于林芝市人民政府辦公室2017年度一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

林芝市人民政府辦公室2017年度一般公共預(yù)算基本支出為1971.83萬(wàn)元。其中：

工資福利支出1678.03萬(wàn)元。包括：基本工資預(yù)算支出352.24萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼及獎(jiǎng)金預(yù)算支出910.30萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)預(yù)算支出414.93萬(wàn)元，包括：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)262.5萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)7.52萬(wàn)元；醫(yī)療保險(xiǎn)133.1萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)2.62萬(wàn)元；生育保險(xiǎn)9.19萬(wàn)元。其他工資福利預(yù)算支出0.56萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出163.78萬(wàn)元。包括：辦公費(fèi)預(yù)算支出3.79萬(wàn)元，水電費(fèi)預(yù)算支出7.38萬(wàn)元，郵電費(fèi)預(yù)算支出8.09萬(wàn)元，印刷費(fèi)預(yù)算支出1.80萬(wàn)元，取暖費(fèi)預(yù)算支出2.13萬(wàn)元，差旅費(fèi)預(yù)算支出39.48萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)預(yù)算支出0.9萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出13.62萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出25.25萬(wàn)元，福利費(fèi)預(yù)算支出0.61萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出59.07萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)預(yù)算支出1.66萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出129.99萬(wàn)元。包括：生活補(bǔ)助預(yù)算支出2.88萬(wàn)元，個(gè)人御寒取暖費(fèi)預(yù)算支出17.61萬(wàn)元，休假探親費(fèi)預(yù)算支出58.96萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助預(yù)算支出0.6萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼49.94萬(wàn)元。

四、關(guān)于林芝市人民政府辦公室2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2017年度預(yù)算數(shù)是372.69萬(wàn)元。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59.07萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)(備注：含市委、人大、政府、政協(xié)四大班子和全市重要接待的接待經(jīng)費(fèi))

313.62萬(wàn)元。

三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)減少56.18萬(wàn)元。其中，因公出國(guó)出境費(fèi)與2015年預(yù)算數(shù)保持一致為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少26.15萬(wàn)元，原因：一是減少魯朗景區(qū)管委會(huì)，人員及車輛減少。二是加強(qiáng)管理后2016年支出減少，預(yù)算相應(yīng)減少；公務(wù)接待費(fèi)減少30.03萬(wàn)元，市政府辦公室在圓滿完成各項(xiàng)接待任務(wù)同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行“中央八項(xiàng)規(guī)定”和自治區(qū)“九項(xiàng)要求”、“約法十章”，堅(jiān)持厲行節(jié)約，堅(jiān)持勤儉辦事，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，控制壓縮接待經(jīng)費(fèi)支出。

五、關(guān)于林芝市人民政府辦公室2017年度收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，林芝市人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入；支出包括：基本支出和項(xiàng)目支出。林芝市人民政府辦公室2017年收支總預(yù)算3068.30萬(wàn)元。

六、關(guān)于林芝市人民政府辦公室2017年度收入預(yù)算情況說(shuō)明

林芝市人民政府辦公室2017年收入預(yù)算3068.30萬(wàn)元。

七、關(guān)于林芝市人民政府辦公室2017年度支出預(yù)算情況說(shuō)明

林芝市人民政府辦公室2017年支出預(yù)算3068.30萬(wàn)元。其中，基本支出1971.83萬(wàn)元，占64.27%；項(xiàng)目支出1096.50萬(wàn)元，占35.74%。

八、其他重要情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截止2016年12月31日，林芝市人民政府辦公室共有車輛33輛，其中一般公務(wù)用車32輛，其他用車1輛。單價(jià)在50萬(wàn)元以上設(shè)備7臺(tái)(套)，單價(jià)在100萬(wàn)元以上的大型設(shè)備0臺(tái)(套)。2017年度部門預(yù)算購(gòu)置車輛0輛。