目 錄

第一部分 林芝市委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、主要職能

二、部門單位構(gòu)成

第二部分 林芝市委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 林芝市委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

林芝市委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、主要職能

一、部門（單位）情況

(一)基本情況

1.主要職能。市財(cái)政局的職能是編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；管理公共支出；管理社會保障支出；負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告工作；擬定和執(zhí)行政府采購政策；負(fù)責(zé)會計(jì)工作，監(jiān)督會計(jì)規(guī)章制度的執(zhí)行情況；監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；制度財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃等。

二、單位構(gòu)成

(一)、機(jī)構(gòu)人員情況

林芝市委統(tǒng)戰(zhàn)部，正縣級行政單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)職能科(室)：辦公室、統(tǒng)戰(zhàn)科、民族宗教科、藏胞接待辦、政工人事科、理論研究室。核定行政編制9人，宗教領(lǐng)導(dǎo)小組編制8人，1個(gè)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心，核定事業(yè)編制2人，光彩事業(yè)辦編制3人，事業(yè)編制合計(jì)5人，我部實(shí)有人數(shù)37人(在職人數(shù)23人，退休14人)。

(二)、人員情況

2016年我部調(diào)入干部5名，享受64號文件退休1人。

三、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)收入支出結(jié)構(gòu)分析

1.收入結(jié)構(gòu)分析

2016年我部收到財(cái)政撥款8932900元。其中：社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助收入為382691.68元，占總收入4%；人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)收入為7096380.32元，占總收入80%；項(xiàng)目收入為1453828元，占總收入16%。

2,支出結(jié)構(gòu)分析

2016年我部共支出8932900元，其中：工資福利支出為3723951.83元，占總支出42%，商品和服務(wù)支出為545215.79元，占總支出6%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出為329904.38元，占總支出36%；項(xiàng)目支出為1453828元，占總支出16%。

(二)收入支出與預(yù)算對比分析

我部嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行開支，因此收入支出與預(yù)算無差異。2016年我部共收到財(cái)政撥款8932900元，支出8932900元。

(三)預(yù)算執(zhí)行情況分析

年末收支結(jié)余情況分析：2016年，我部嚴(yán)格按照預(yù)算管理，收支保持平衡，年末無結(jié)余。

(四)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出情況

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2016年我部嚴(yán)格按照“八項(xiàng)規(guī)定”執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)開支：公務(wù)接待25540元，油料費(fèi)139848.99元。

我部在經(jīng)濟(jì)分類中不存在問題。

四、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況分析

(一)我部其他應(yīng)付款：2638723.61元。

代扣養(yǎng)老金749968.94元(因?yàn)槿松邕€沒有建賬戶)；

利息12961.67元；

文化叢書經(jīng)費(fèi)26428元(2017需要支出)；

培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)132818元(2017需要支出)；

藏胞樓房租124889.38(2017年需要上交)；

三大節(jié)日慰問金152360元(2017年三大節(jié)日慰問)；

自治區(qū)藏胞接待經(jīng)費(fèi)218865元(2016年底撥款)；

駐寺干部培訓(xùn)43580元(2017年需要支出)；

扣研究生學(xué)習(xí)期間工資25000元；

和諧模范寺廟暨愛國守法先進(jìn)僧尼表彰經(jīng)費(fèi)1121783元(財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn))；

其他30069.62元。

(二)固定資產(chǎn)情況

我部固定資產(chǎn)總額為2813562元。

林芝市委統(tǒng)戰(zhàn)部

2017年2月25日