第一部分
林芝市第一小學(xué)概況
1、主要職能
西藏林芝市第一小學(xué)座落于有“雪域江南”之稱的林芝市巴宜區(qū)，創(chuàng)建于1986年是一所創(chuàng)建于地區(qū)成立時最早的普通全日制小學(xué)。成立至今29年來，在黨和國家及各級政府的關(guān)心和大力支持下，學(xué)校堅持科學(xué)發(fā)展，辦學(xué)設(shè)施日趨完善，師資隊伍力量不斷壯大，辦學(xué)水平逐年提高，硬件上趕超內(nèi)地許多先進(jìn)省市，學(xué)校目前占地面積30240平方米，學(xué)校有教學(xué)班級26個，為周邊干部職工、農(nóng)牧民子女及流動人員子女就是提供了便利免費(fèi)就條件，學(xué)校優(yōu)美的入學(xué)環(huán)境和優(yōu)質(zhì)的教師隊伍為西藏未來的人才培養(yǎng)輸送一批又一批的優(yōu)秀學(xué)生。
2、機(jī)構(gòu)人員情況
2016年學(xué)校在冊在職教工113人。
3、機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動情況及原因
2016年末教職工人數(shù)比2015年末增加3人。人員變動主要是因為學(xué)校辦學(xué)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，導(dǎo)致教師數(shù)量的增加。
2016年末學(xué)校在冊的退休人員人。
2016年末學(xué)校在學(xué)校生1150人，比2015年末增加58人。
4、車輛情況
2016年末學(xué)校有1輛汽車。其中：1輛轎車。
第二部分
林芝市第一小學(xué)2016年預(yù)算明細(xì)表
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附件5： |
部門支出總表 |
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單位：萬元 |
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科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對下級單位 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2460.55 |
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2460.55 |
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20101 |
人大事務(wù) |
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2010101 |
行政運(yùn)行 |
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205 |
教育支出 |
2460.55 |
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2460.55 |
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20502 |
普通教育 |
2460.55 |
|
2460.55 |
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2050202 |
小學(xué)教育 |
2460.55 |
|
2460.55 |
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208 |
社會保障繳費(fèi) |
418.22 |
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418.22 |
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2080302 |
財政對事業(yè)保險基金的補(bǔ)助 |
418.22 |
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418.22 |
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.51 |
|
0.51 |
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2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.51 |
|
0.51 |
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合計 |
10679.66 |
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10679.66 |
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附件5：
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一般公共預(yù)算支出表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
備注 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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201 |
一般公共服務(wù) |
2460.55 |
2347.47 |
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20101 |
人大事務(wù) |
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2010101 |
行政運(yùn)行 |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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合計 |
…… |
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備注：本表按照政府收支分類科目列示到項級科目 |
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附件5： |
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一般公共預(yù)算基本支出表 |
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單位：萬元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
年基本支出 |
備注 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
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301 |
工資福利支出 |
1951.97 |
1951.97 |
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|
30101 |
基本工資 |
381.01 |
381.01 |
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30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
979.74 |
979.74 |
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30103 |
獎金 |
113.4 |
113.4 |
|
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30104 |
取暖費(fèi) |
18.98 |
18.98 |
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30105 |
煤油補(bǔ)貼 |
1.53 |
1.53 |
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30106 |
社會保障繳費(fèi) |
418.22 |
418.22 |
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107 |
其他工資福利支出 |
2.12 |
2.12 |
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302 |
商品和服務(wù)支出 |
113.08 |
|
113.08 |
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30201 |
辦公費(fèi) |
88.76 |
|
88.76 |
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30202 |
印刷費(fèi) |
|
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30203 |
離退休人員管理費(fèi) |
0.51 |
0.51 |
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30204 |
思想工作經(jīng)費(fèi) |
6.34 |
|
6.34 |
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30205 |
工會經(jīng)費(fèi) |
16.79 |
|
16.79 |
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30206 |
免費(fèi)教育經(jīng)費(fèi) |
32.97 |
|
32.97 |
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|
30207 |
福利費(fèi) |
0.68 |
|
0.68 |
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合計 |
4126.1 |
3867.48 |
258.62 |
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附件5： |
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
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單位：萬元 |
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2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
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|
合計 |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計 |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
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34 |
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34 |
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“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明: |
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部門收支總表 |
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
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一、一般公共服務(wù) |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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二、外交 |
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三、事業(yè)收入 |
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三、國防 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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四、公共安全 |
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五、其他收入 |
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五、教育 |
2460.55 |
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六、科學(xué)技術(shù) |
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…… |
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…… |
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本年收入合計 |
2460.55 |
本年支出合計 |
2460.55 |
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用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計 |
2460.55 |
支出總計 |
2460.55 |
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部門收入總表
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附件5： |
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單位：萬元 |
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科目 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
下級單位上繳收入 |
其他收入 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2460.55 |
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2460.55 |
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20101 |
人大事務(wù) |
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2010101 |
行政運(yùn)行 |
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205 |
教育支出 |
2460.55 |
|
2460.55 |
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20502 |
普通教育 |
2460.55 |
|
2460.55 |
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2050202 |
小學(xué)教育 |
2460.55 |
|
2460.55 |
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208 |
社會保障繳費(fèi) |
418.22 |
|
418.22 |
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2080302 |
財政對事業(yè)保險基金的補(bǔ)助 |
418.22 |
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418.22 |
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.51 |
|
0.51 |
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2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.51 |
|
0.51 |
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合計 |
10679.66 |
|
10679.66 |
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二、收支預(yù)算執(zhí)行情況分析
1、財政撥款收支
本年收入預(yù)算數(shù)2460.55萬元、一般公共預(yù)算撥款2460.55萬元。
本年支出合計2460.55萬元、一般公共服務(wù)支出2460.55萬元。
2、一般公共預(yù)算支出
2016年預(yù)算數(shù)一般公共服2460.55萬元，其中基本支出2347.47萬元。
3、一般公共預(yù)算基本支出
工資福利支出1951.97萬元、人員經(jīng)費(fèi)1951.97萬元
基本工資支出381.01萬元、人員經(jīng)費(fèi)381.01萬元。
津貼補(bǔ)貼979.74萬元、人員經(jīng)費(fèi)979.74萬元。
獎金113.4萬元、人員經(jīng)費(fèi)113.4萬元。
取暖費(fèi)18.98萬元、人員經(jīng)費(fèi)18.98萬元。
煤油補(bǔ)貼1.53萬元、人員經(jīng)費(fèi)1.53萬元。
社會保障繳費(fèi)418.22萬元、人員經(jīng)費(fèi)418.22萬元。
其他工資福利支出2.12、人員經(jīng)費(fèi)2.12萬元
商品和服務(wù)支出113.08萬元、公用經(jīng)費(fèi)113.08萬元。
辦公費(fèi)88.76萬元、公用經(jīng)費(fèi)88.76萬元
離退休人員管理費(fèi)0.51萬元、人員經(jīng)費(fèi)0.51萬元。
思想工作經(jīng)費(fèi)6.34萬元、公用經(jīng)費(fèi)6.34萬元。
工會經(jīng)費(fèi)16.79萬元、公用經(jīng)費(fèi)16.79萬元
免費(fèi)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)32.97萬元、公用經(jīng)費(fèi)32.97萬元
福利費(fèi)0.68萬元、人員經(jīng)費(fèi)0.68萬元
4、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出
2016年我校三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為34萬元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。2016年未單獨(dú)預(yù)算我校三公經(jīng)費(fèi)，納入上級部門(市教育局)統(tǒng)籌管理。
5、林芝市第一小學(xué)2015年部門收支
一般公共預(yù)算撥款收入2460.55萬元。
本年收入合計2460.55萬元
教育支出2460.55萬元
本年支出合計2460.55萬元
6、林芝市第一小學(xué)2016年部門收入
一般公共預(yù)算撥款收入2460.55萬元。
教育支出2460.55萬元。
普通教育2460.55萬元。
小學(xué)教育2460.55萬元。
社會保障繳費(fèi)2460.55萬元。
財政對事業(yè)保險基金的補(bǔ)助418.22萬元。
行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)0.51萬元。
事業(yè)單位離退休0.51萬元。