林芝市衛(wèi)計委2017年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 林芝市衛(wèi)計委概況
一、主要職能
二、部門單位構(gòu)成
第二部分 林芝市衛(wèi)計委2017年度部門預(yù)算明細(xì)表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 林芝市衛(wèi)計委2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝市衛(wèi)計委概況
根據(jù)《西藏自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)林芝地區(qū)行署機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（藏政辦發(fā)〔2009〕122號）和《中共林芝地委辦公室 林芝地區(qū)行署辦公室印發(fā)〈林芝地區(qū)行政公署機(jī)構(gòu)改革方案的實(shí)施意見〉的通知》(林地委辦〔2009〕182號)精神，設(shè)立林芝市衛(wèi)生局，與林芝市人口和計劃生育委員會合署辦公，正縣級建制，為市行政公署工作部門。
市衛(wèi)計委（人口和計劃生育委員會）機(jī)關(guān)行政編制17名。其中：縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名；紀(jì)檢組組長1名，紀(jì)檢組（監(jiān)察室）科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正科級）：血站事業(yè)編制10名（正科級）。
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家衛(wèi)生、人口和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)，推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，制定全市衛(wèi)生、食品安全、藥品、醫(yī)療器械相關(guān)方案，依法執(zhí)行相關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章，依法執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；擬訂全地區(qū)人口發(fā)展規(guī)劃草案，研究全市人口發(fā)展戰(zhàn)略，提出統(tǒng)籌解決人口問題的目標(biāo)和任務(wù)建議，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。
（二）統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生、人口和計劃生育資源配置，制定全市衛(wèi)生、人口計生和優(yōu)生優(yōu)育事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及專項(xiàng)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的擬訂和實(shí)施。，對全市人口計生和優(yōu)生優(yōu)育規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評估。
（三）負(fù)責(zé)建立全市基本藥物制度和藥物政策并組織實(shí)施。擬訂市基本藥物目錄、采購、配送、使用的政策措施，提出市基本藥物價格政策的建議。
（四）制定并組織實(shí)施農(nóng)牧區(qū)衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施，負(fù)責(zé)農(nóng)牧區(qū)醫(yī)療制度的綜合管理。
（五）制定并組織實(shí)施社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并指導(dǎo)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。
（六）負(fù)責(zé)全市疾病預(yù)防控制工作，制定實(shí)施地方病及其他重大疾病預(yù)防規(guī)劃與策略，制定全市計劃免疫工作規(guī)劃及政策措施，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實(shí)施預(yù)防與干預(yù)，提出發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔⒌慕ㄗh。
（七）負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生應(yīng)急工作，制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和政策措施，負(fù)責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險評估，指導(dǎo)實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置，提出發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息的建議。
（八）起草促進(jìn)中醫(yī)藥、藏醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法規(guī)草案和規(guī)章草案及相關(guān)政策，指導(dǎo)制定中醫(yī)藥、藏醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，加快發(fā)展藏醫(yī)藥事業(yè)。
（九）指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作，按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公共場所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，依法開展傳染病防治監(jiān)督。
（十）負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)(含中醫(yī)院、民族醫(yī)院)醫(yī)療服務(wù)的全行業(yè)監(jiān)督管理，制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、職業(yè)道德和采供血機(jī)構(gòu)管理的政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督體系。
（十一）制定醫(yī)藥衛(wèi)生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施市重點(diǎn)醫(yī)藥衛(wèi)生科研攻關(guān)項(xiàng)目，參與制定繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，組織開展繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育工作。
（十二）指導(dǎo)衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)，組織制定全市衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門擬訂衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)和聘任現(xiàn)范并組織實(shí)施；制定并組織實(shí)施人口和計劃生育系統(tǒng)干部隊(duì)伍教育培訓(xùn)規(guī)劃，指導(dǎo)人口計生和優(yōu)生優(yōu)育公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。
（十三）起草全市人口計生和優(yōu)生優(yōu)育工作的地方性法規(guī)和規(guī)章草案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行人口計生和優(yōu)生優(yōu)育工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)人口計生和優(yōu)生優(yōu)育方針政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會保障等工作中的銜接配合。
（十四）研究提出促進(jìn)人口有序流運(yùn)、合理分布的政策建議，制定流動人口計劃生育服務(wù)管理工作規(guī)劃，負(fù)責(zé)推動基層建立流動人口計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。
（十五）監(jiān)測人口計生和優(yōu)生優(yōu)育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布人口計生和優(yōu)生優(yōu)育安全預(yù)警預(yù)報建議，負(fù)責(zé)人口計生和優(yōu)生優(yōu)育的信息綜合及信息化建設(shè)，參與市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。
（十六）組織實(shí)施人口計生和優(yōu)生優(yōu)育科學(xué)研究的總體規(guī)劃，依法管理人口計生和優(yōu)生優(yōu)育技術(shù)服務(wù)工作，依法公布有關(guān)人口計生和優(yōu)生優(yōu)育科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)等重要信息，負(fù)責(zé)人口計生和優(yōu)生優(yōu)育統(tǒng)計、信息分析工作，研究和依法規(guī)范計劃生育藥具管理制度。
（十七）制定人口計生和優(yōu)生優(yōu)育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開展人口計生和優(yōu)生優(yōu)育宣傳教育工作。
（十八）推動實(shí)施人口計生和優(yōu)生優(yōu)育工作的生殖健康促進(jìn)計劃，提高人口素質(zhì)，協(xié)同有關(guān)部門降低孕產(chǎn)婦、嬰兒死亡率和出生缺陷率。
（十九）指導(dǎo)市衛(wèi)生、人口和計劃生育方面的對外交流合作與衛(wèi)生、人口和計劃生育國際援助有關(guān)工作。
（二十）負(fù)責(zé)制定市干部保健工作規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（二十一）承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會和市防治艾滋病工作委員會的具體工作。
（二十二）承辦市委市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、林芝市衛(wèi)計委（2017年）部門預(yù)算單位構(gòu)成
林芝市衛(wèi)生局2017年度預(yù)算公開包括以下單位數(shù)據(jù)：
（一）林芝市衛(wèi)計委：
（二）林芝市中心血站：
第二部分
林芝市衛(wèi)生局2017年度預(yù)算明細(xì)表
（表格見附件5）
第三部分
林芝市衛(wèi)計委2017年度
預(yù)算情況說明
一、2017年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明
市衛(wèi)計委2017年財政撥款收入預(yù)算1344.32萬元，其中基本支出 ：工資福利支出655.14萬元；商品和服務(wù)支出72.29萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出47.14萬元。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出569.75萬元：其中血站業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)35萬元；計劃生育事業(yè)經(jīng)費(fèi)45萬元；公共衛(wèi)生應(yīng)急處置經(jīng)費(fèi)12萬元；醫(yī)改工作經(jīng)費(fèi)10萬元；工本費(fèi)6萬元；考務(wù)費(fèi)6萬元；黨建經(jīng)費(fèi)7.5萬元；三名志愿者1.8萬元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)176.9萬元；農(nóng)牧區(qū)衛(wèi)生人員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)60.2萬元；疾病應(yīng)急救助資金17.5萬元；城鄉(xiāng)居民在編僧尼健康體檢補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)102.05萬元；地方病防治和傳染病防控12萬元；衛(wèi)生監(jiān)督能力建設(shè)4萬元；婦幼衛(wèi)生專項(xiàng)21.8萬元；農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)監(jiān)測9.5萬元；精神病障礙肇事補(bǔ)助22.5萬元；創(chuàng)衛(wèi)工作復(fù)審經(jīng)費(fèi)20萬元。
二、2017年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況
2017年預(yù)算收入1344.32萬元，比2016年部門預(yù)算1571.2萬元減少了226.88萬元,同比減少14.4%。主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比上年減少175.7萬元，工資比上年減少了151.25萬元公用經(jīng)費(fèi)及社會保障經(jīng)費(fèi)等增加了100.07萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況
2017年預(yù)算收入1344.32萬元，其中基本支出收入774.57萬元占預(yù)算收入的58%；項(xiàng)目支出收入569.75萬元占預(yù)算收入的42%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況
社會保障就業(yè)支出161.21萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1165.58萬元；住房保障支出17.53萬元。
三、市衛(wèi)生局2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
市衛(wèi)生局2017年一般公共預(yù)算基本支出774.57萬元，工資福利支出655.14萬元，其中基本工資135.32萬元，津貼補(bǔ)貼358.41萬元，社會保障161.21萬元醫(yī)療保險費(fèi)等各種保險。②商品和服務(wù)支出72.29萬元，含林芝血液中心及局里辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等③對個人和家庭的補(bǔ)助支出47.14萬元，其中個人御寒取暖費(fèi)7.6萬元，休假探親費(fèi)20.81萬元。
四、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
1、2017年林芝市衛(wèi)生局三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計31.77萬元，其中：①公務(wù)接待費(fèi)5.95萬元，與2016年的5.73萬元，增加了0.22萬元，同比上漲了3.8%；②公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.82萬元，與2016年的24.88萬元，上漲了0.94萬元，同比上漲3.7%，原因?yàn)?span lang="EN-US">2017年度基層衛(wèi)生工作下鄉(xiāng)任務(wù)重。
2、2017年公務(wù)用車保有量11量。
3、2017年我單位無因公務(wù)出國（境）預(yù)算。
五、2017年度收支預(yù)算情況總體說明
2017年度部門預(yù)算收入1344.32萬元。2017年度部門預(yù)算支出1344.32萬元。
六、2017年度收入預(yù)算情況說明
2017年度部門預(yù)算收入1344.32萬元。
七、2017年度支出預(yù)算情況說明
2017年度部門預(yù)算支出1344.32萬元。其中：其中：基本支出774.57萬元,項(xiàng)目支出569.75萬元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)569.75萬元，其中血站業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)35萬元；計劃生育事業(yè)經(jīng)費(fèi)45萬元；公共衛(wèi)生應(yīng)急處置經(jīng)費(fèi)12萬元；醫(yī)改工作經(jīng)費(fèi)10萬元；工本費(fèi)6萬元；考務(wù)費(fèi)6萬元；黨建經(jīng)費(fèi)7.5萬元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)176.9萬元；農(nóng)牧區(qū)衛(wèi)生人員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)60.2萬元；疾病應(yīng)急救助資金17.5萬元；城鄉(xiāng)居民在編僧尼健康體檢補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)102.05萬元；地方病防治和傳染病防控12萬元；衛(wèi)生監(jiān)督能力建設(shè)4萬元；婦幼衛(wèi)生專項(xiàng)21.8萬元；農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)監(jiān)測9.5萬元；三名志愿者1.8萬元，精神病障礙肇事補(bǔ)助22.5萬元；創(chuàng)衛(wèi)工作復(fù)審經(jīng)費(fèi)20萬元。
林芝市衛(wèi)生與計生委
第四部分 名詞解釋
1、 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出。
2、 社會保障就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
3、 購房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件的職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)業(yè)復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。