目錄
第一部分中共林芝市委辦公室概況
一、主要職能
二、部門單位構成
第二部分中共林芝市委辦公室2017年年度部門預算明細表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分中共林芝市委辦公室2017年年度部門預算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分
中共林芝市委辦公室概況
一、主要職能
(一)督促檢查和了解各黨支部對黨和國家的方針、政策、指示及市委部署的工作任務貫徹執(zhí)行情況；
(二)按照市委的要求，做好各種黨務會議的組織、準備、記錄等工作；
(三)起草市委上呈下達的文件和黨委的重要報告、匯報文稿等；
(四)以上級部門和基層黨支部的來文進行登記、傳閱、請求和歸檔；
(五)黨委其他的日常事務性工作。
二、中共林芝市委辦公室部門預算單位構成
中共林芝市委辦公室2017年年度預算公開包括以下單位數據：
{C}(一){C}中共林芝市委辦公室
(二)林芝市檔案局
第二部分
中共林芝市委辦公室2017年年度預算
明細表
(表格見附件5)
第三部分
2017年年度預算情況說明
一、2017年年度財政撥款收支預算情況總體說明
2017年財政向我辦下達預算指標2396.93萬元。
二、2017年年度一般公共預算當年財政撥款情況說明
(一)一般公共預算當年財政撥款規(guī)模變化情況
2017年收財政撥款2396.93萬元，與去年財政撥款2241.16萬元，增加155.77萬元，增加6.95%。
(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況
1、基本支出1649.53萬元，占全年預算的68.82%，其中：工資福利支出1370.23萬元，占全年預算的57.17%；商品和服務支出172.49萬元，占全年預算的7.2%；對個人和家庭的補助支出106.81萬元，占全年預算的4.46%。
2、項目支出747.4萬元，占全年預算的31.18%。
(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況
1、一般公共服務(201)檔案事務(26)行政運行(01)收財政撥款101.05萬元；檔案事務(26)檔案館(04)收財政撥款26.7萬元。
2、一般公共服務(201)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(31)行政運行(01)收財政撥款1173.47萬元、黨委辦公廳(室)及相關機構事務(31)一般行政管理事務(02)收財政撥款153萬元、黨委辦公廳(室)及相關機構事務(31)機關服務(03)收財政撥款184.7萬元、黨委辦公廳(室)及相關機構事務(31)專項業(yè)務(05)收財政撥款300萬元、黨委辦公廳(室)及相關機構事務(31)事業(yè)運行(50)收財政撥款43萬元、黨委辦公廳(室)及相關機構事務(31)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務(99)收財政撥款40萬元。
3、社會保障和就業(yè)支出(208)財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助(26)財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助(99)財政撥款213.39萬元、財政對其他社會保險基金的補助(27)財政對失業(yè)保險基金的補助(01)財政撥款2.49萬元、財政對其他社會保險基金的補助(27)財政對工傷保險基金的補助(02)財政撥款2.14萬元、財政對其他社會保險基金的補助(27)財政對生育保險基金的補助(03)財政撥款7.47萬元。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(12)財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補助(01)財政撥款113.64萬元。
5、住房保障支出(221)住房改革支出(22102)購房補貼(2210203)財政撥款35.88萬元。
三、2017年年度一般公共預算基本支出情況說明
1、一般公共服務(201)檔案事務(26)行政運行(01)收財政撥款101.05萬元。
2、一般公共服務(201)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(31)行政運行(01)支出1173.47萬元。
3、社會保障和就業(yè)支出(208)財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助(26)財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助(99)財政撥款213.39萬元、財政對其他社會保險基金的補助(27)財政對失業(yè)保險基金的補助(01)財政撥款2.49萬元、財政對其他社會保險基金的補助(27)財政對工傷保險基金的補助(02)財政撥款2.14萬元、財政對其他社會保險基金的補助(27)財政對生育保險基金的補助(03)財政撥款7.47萬元。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(12)財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補助(01)財政撥款113.64萬元。
5、住房保障支出(221)住房改革支出(22102)購房補貼(2210203)財政撥款35.88萬元。
四、2017年“三公”經費預算情況說明
2017年公務接待費共預算14.86萬元，比去年同期增加0.82萬元，增長5.84%，主要原因因為我單位相較2016年人員有所增加，故以人頭預算的相關經費增加；公務用車運行維護費共預算64.44萬元，比去年同期增加3.56萬元，增長5.85%，主要原因因為我單位相較2016年人員有所增加，故以人頭預算的相關經費增加。