目錄

第一部分林芝市疾病預(yù)防控制中心概況 4

一、主要職能 4

二、部門(mén)單位構(gòu)成 4

第二部分林芝市疾病預(yù)防控制中心2017年度預(yù)算明細(xì)表 5

第三部分林芝市疾病預(yù)防控制中心2017年度預(yù)算情況說(shuō)明 6

一、2017年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明 6

二、2017年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明 6

三、2017年度一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明 7

四、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 8

五、2017年度收支預(yù)算情況總體說(shuō)明 8

六、2017年度收入預(yù)算情況說(shuō)明 8

七、2017年度支出預(yù)算情況說(shuō)明 8

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 8

第四部分名詞解釋 9

第一部分林芝市疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

(一)為人民身體健康提供防疫保健，疾病監(jiān)測(cè)，疾病防治研究；

(二)疾病預(yù)防與控制衛(wèi)生監(jiān)測(cè)；

(三)突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置;

(四)衛(wèi)生宣傳與健康教育;

(五)衛(wèi)生防疫培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo);

(六)地方病、性病、艾滋病、慢性病、寄生蟲(chóng)病、職業(yè)病、精神衛(wèi)生、病媒生物防治、公共衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測(cè)。

二、部門(mén)單位構(gòu)成

林芝市疾病預(yù)防控制中心成立于一九八六年十二月(前身為林芝地區(qū)衛(wèi)生防疫站)，內(nèi)設(shè)8科1室，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)科、檢驗(yàn)科、性艾科、健康教育與慢病科、衛(wèi)生科、流病計(jì)免科、地病科、結(jié)麻科。林芝市疾病預(yù)防控制中心是全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算。

2017年度預(yù)算公開(kāi)包括以下單位數(shù)據(jù)：

{C}1、{C}基本支出

{C}2、{C}項(xiàng)目支出

第二部分林芝市疾病預(yù)防控制中心2017

年度預(yù)算明細(xì)表

(表格見(jiàn)附件5)

第三部分林芝市疾病預(yù)防控制中心

2017年度預(yù)算情況說(shuō)明

一、2017年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

林芝市疾病預(yù)防控制中心2017年財(cái)政安排本級(jí)部門(mén)預(yù)算825.17萬(wàn)元，基本支出697.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出127.48萬(wàn)元。

林芝市疾病預(yù)防控制中心2017年財(cái)政安排本級(jí)部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)825.17萬(wàn)元，其中工資福利支出583.40萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出195.22萬(wàn)元(其中含專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)127.48萬(wàn)元)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出46.55萬(wàn)元。專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)說(shuō)明：衛(wèi)生系統(tǒng)指揮中心網(wǎng)絡(luò)租用和維護(hù)費(fèi)10.08萬(wàn)元；兒童計(jì)劃免疫接種管理系統(tǒng)租用和維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元；市疾控中心“OA”辦公系統(tǒng)租用和維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元；實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元；2017年生物制品及試劑經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；黨建經(jīng)費(fèi)3.8萬(wàn)元；青年志愿者經(jīng)費(fèi)0.6萬(wàn)元。

二、2017年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

林芝市疾控中心2017年財(cái)政安排本級(jí)部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)825.17萬(wàn)元比2016年部門(mén)預(yù)算832.08萬(wàn)元，減少了6.91萬(wàn)元，同比減少0.83%。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況

林芝市疾控中心2017年財(cái)政安排本級(jí)部門(mén)預(yù)算825.17萬(wàn)元，其中基本支出697.69萬(wàn)元，占總預(yù)算有85%；項(xiàng)目支出127.48萬(wàn)元，占總預(yù)算15%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況

1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(項(xiàng))683.17萬(wàn)元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))91.91萬(wàn)元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))9.19萬(wàn)元。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))0.92萬(wàn)元。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))3.22萬(wàn)元。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))36.76萬(wàn)元。

三、2017年度一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

林芝市疾病預(yù)防控制中心2017年一般公共預(yù)算基本支出825.17萬(wàn)元?；竟べY福利支出583.40萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出195.22萬(wàn)元(其中含專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)127.48萬(wàn)元)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出46.55萬(wàn)元。

四、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2017年林芝市疾病預(yù)防控制中心三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)29.59萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)5.54萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.05萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)與2016年的4.89萬(wàn)元，增加了0.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2016年的21.26萬(wàn)元，增加了2.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13%。主要原因?yàn)槲覇挝幌噍^2016年人員有所增加(新調(diào)入6位同志)，故以人頭預(yù)算的相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

2017年公務(wù)用車(chē)保有量7量，與2016年相同。

2017年我單位無(wú)因公出國(guó)(境)預(yù)算。

五、2017年度收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

2017年度部門(mén)預(yù)算收入825.17萬(wàn)元，2017年度部門(mén)預(yù)算支出825.17萬(wàn)元。

六、2017年度收入預(yù)算情況說(shuō)明

2017年度部門(mén)預(yù)算收入825.17萬(wàn)元。

七、2017年度支出預(yù)算情況說(shuō)明

2017年度部門(mén)預(yù)算支出825.17萬(wàn)元。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋