目 錄
第一部分 西藏林芝市藏醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門單位構(gòu)成
第二部分 西藏林芝市藏醫(yī)院2017年度部門預(yù)算明細(xì)表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 西藏林芝市藏醫(yī)院2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
西藏林芝市藏醫(yī)院2017概況
全院實有人數(shù)74人(編制45人)，其中在職61人；退休13人；在職中醫(yī)學(xué)專業(yè)技術(shù)人員54人，其中藏醫(yī)藥技術(shù)人員44人，占整個專業(yè)技術(shù)人員的82%。高級職稱4人，中級職稱16人，初級職稱24人。主要科室有：門診科、藥浴科、婦幼保健科、放射科、心電圖、制劑室等共12個科室。
一、主要職能
林芝市藏醫(yī)院是一所非盈利性為目的的民族醫(yī)院，醫(yī)院以“社會效益第一；患者健康第一；服務(wù)質(zhì)量第一；醫(yī)院信譽第一”的服務(wù)意識，以“仁愛；傳承；發(fā)揚；創(chuàng)新”為院訓(xùn)，為人民群眾提供較高水平的藏醫(yī)服務(wù)；承擔(dān)保健、預(yù)防、康復(fù)、教學(xué)、科研等藏醫(yī)事業(yè)發(fā)展任務(wù)，起到區(qū)域性藏醫(yī)指導(dǎo)中心的職能。
二、
林芝市藏醫(yī)院
2017年
部門預(yù)算單位構(gòu)成
林芝市藏醫(yī)院，是屬財政全額性撥款事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，財務(wù)實行獨立核算。
2017年度年度預(yù)算公開包括以下單位數(shù)據(jù)：
(一)基本支出
(二)項目支出
第二部分
林芝市藏醫(yī)院2017年度預(yù)算明細(xì)表
(表格見附件5)
第三部分
林芝市藏醫(yī)院2017年度
預(yù)算情況說明
一、2017年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明
林芝市藏醫(yī)院2017年財政安排本級部門預(yù)算997.35萬元,其中基本支出988.15萬元,項目支出9.2萬元。
林芝市藏醫(yī)院2017年財政安排本級部門預(yù)算經(jīng)費997.35萬元,其中工資福利支出832.12萬元,商品和服務(wù)支出89.77萬元,對個人和家庭的補助66.26萬元,項目支出9.2萬元。
二、2017年度醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(中醫(yī)(民族)醫(yī)院)當(dāng)年財政預(yù)算撥款情況說明
(一)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(中醫(yī)(民族)醫(yī)院)當(dāng)年財政預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
市藏醫(yī)院2017年財政安排本級部門預(yù)算經(jīng)費997.35萬元,比2016年部門預(yù)算873.36萬元增加了123.99萬元,同比增長15%。
(二)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(中醫(yī)(民族)醫(yī)院)當(dāng)年財政預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
市藏醫(yī)院2017年財政安排本級部門預(yù)算997.35萬元,其中基本支出988.15萬元,占總預(yù)算的99%。項目支出9.2萬元,占總預(yù)算的1%。
(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(中醫(yī)(民族)醫(yī)院)當(dāng)年財政預(yù)算撥款具體使用情況
1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項)997.35萬元。
三、2017年度醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(中醫(yī)(民族)醫(yī)院)預(yù)算基本支出情況說明
市藏醫(yī)院2017年預(yù)算基本支出988.15萬元,其中工資褔?yán)С?32.12萬元,商品和服務(wù)支出89.77萬元,對個人和家庭的補助66.26萬元。
四、2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2017年林芝市藏醫(yī)院“三公”經(jīng)費預(yù)算合計39.77萬元,其中公務(wù)接待費7.44萬元,公務(wù)車運行維護(hù)費32.33萬元。公務(wù)接待費與2016年的6.83萬元,增加了0.61萬元,同比增加9%；公務(wù)車運行維護(hù)費與2016年的29.65萬元，增加了2.68萬元，同比增加9%。
2017年公務(wù)用車4輛，與2016年相比較減少一輛。(一輛公車報廢已上繳財政)
2017年我單位無因公出國(境)預(yù)算。
五、2017年度收支預(yù)算情況總體說明
2017年度部門預(yù)算收入997.35萬元，201年度部門預(yù)算支出997.35萬元。
六、2017年度收入預(yù)算情況說明
2017年部門預(yù)算收入997.35萬元。
七、2017年度支出預(yù)算情況說明
2017年度部門預(yù)支出997.35萬元。其中：基本支出萬988.15元,項目支出9.2萬元。
八、其他重要事項的情況說明
項目支出9.2萬，其中包含職工醫(yī)療信息系統(tǒng)維護(hù)費2萬元，以及黨建經(jīng)費7.2萬元。
第四部分 名詞解釋
無內(nèi)容
林芝市藏醫(yī)院預(yù)算公開情況說明
一、預(yù)算公開基本情況：
預(yù)算公開是保障公民知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)、監(jiān)督權(quán)的制度要求也是提高單位工作透明度，提升財務(wù)預(yù)算管理水平的重要措施。按照財政局等有關(guān)要求，我院積極采取有效措施，扎實推進(jìn)我院預(yù)算信息公開工作。于2017年2月25日在“西藏林芝政府”門戶網(wǎng)站上公開。
二、預(yù)算公開存在的問題：
預(yù)算公開面臨的最大困難，是預(yù)算管理的很多基礎(chǔ)性工作還不夠完善，目前行政事業(yè)單位性質(zhì)多種，情況復(fù)雜。在財政預(yù)算管理體制中，一級預(yù)算單位大多是行政機關(guān)，二級預(yù)算單位以事業(yè)單位為主，而事業(yè)單位的資金來源除預(yù)算撥款外，還有事業(yè)性收費、事業(yè)性經(jīng)營收入。因此，在部門預(yù)算中，既包括一級預(yù)算單位本身的支出，還包括其下屬事業(yè)單位的支出；既包括財政撥款支出，還包括下屬單位自己組織事業(yè)性收入安排的支出，因此在編報下一年度部門預(yù)算時很難做到全面性、完整性。
三、落實《意見》采取的措施：
我院接通知后，為確保預(yù)算公開數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和透明性，及時按照通知要求進(jìn)行預(yù)算公開。
四、預(yù)算公開意見和建議：
各地各部門要堅持以人為本，及時將教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、“三農(nóng)”、住房保障等涉及民生的重大支出政策、補助標(biāo)準(zhǔn)、資金安排、實施情況等向社會主動公開；及時、全面、準(zhǔn)確地將行政事業(yè)性收費的項目、依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)告知公眾。
林芝市藏醫(yī)院
2017年2月25日