目  錄

 

第一部分  市發(fā)改委（糧食局）概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  市發(fā)改委（糧食局）2018年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  市發(fā)改委（糧食局）2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分

 

林芝市發(fā)展和改革委員會(huì)（糧食局）概況

 

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

無二級(jí)預(yù)算部門。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行自治區(qū)發(fā)展和改革戰(zhàn)略規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；研究分析市內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，提出市國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)、行政等手段的政策建議；受市人民政府委托向市人大提交國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

2.負(fù)責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測和信息引導(dǎo)責(zé)任；負(fù)責(zé)研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)安全等，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；負(fù)責(zé)組織重要物資的緊急調(diào)度和交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)。

3.負(fù)責(zé)匯總分析財(cái)政、金融等方面的情況，參與制定市財(cái)政政策、土地政策，擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策；綜合分析財(cái)政、金融、土地政策執(zhí)行效果，監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行；負(fù)責(zé)組織制定和調(diào)整由市管理的重要商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，依法查處價(jià)格違法行為等。

4.研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大問題，承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會(huì)同有關(guān)部門做好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)工作。

5.承擔(dān)規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和建議；向國家、自治區(qū)申請(qǐng)和安排市級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金，指導(dǎo)和監(jiān)督貸款建設(shè)資金的總量使用情況，指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目、重大社會(huì)投資項(xiàng)目等；引導(dǎo)民間資金投資方向，研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)；安排國家、自治區(qū)和市財(cái)政性撥款的建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目、境外資源開發(fā)類和大額用匯投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銜接對(duì)口援藏項(xiàng)目規(guī)劃和年度計(jì)劃銜接。

6.研究提出經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整建議；組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)問題并銜接平衡相關(guān)問題，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展問題；會(huì)同有關(guān)部門擬訂市服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。

7.協(xié)調(diào)實(shí)施和監(jiān)測、評(píng)估西藏自治區(qū)主體功能區(qū)規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門實(shí)施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃和政策措施；提出城鎮(zhèn)化發(fā)展政策和建議，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

8.承擔(dān)重要商品總量平衡和調(diào)控責(zé)任，編制重要農(nóng)畜產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，擬訂本市重要戰(zhàn)略物質(zhì)儲(chǔ)備，負(fù)責(zé)組織戰(zhàn)略物資的收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換和管理，會(huì)同有關(guān)部門管理糧食、食糖等儲(chǔ)備。

9.負(fù)責(zé)全市國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)發(fā)展的政策銜接，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與擬訂人口和嘉華生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。

10.擬訂可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等規(guī)劃；協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用問題，協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)相關(guān)工作；組織擬訂全市應(yīng)對(duì)氣候變化規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)相關(guān)工作。

11.負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理；按照權(quán)限提出能源發(fā)展政策；擬訂并組織實(shí)施能源發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，銜接能源生產(chǎn)和供需平衡，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革問題；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步；承擔(dān)全市能源預(yù)測預(yù)警工作。

12.起草全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)法規(guī)草案和規(guī)章草案。

13.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制情況。

1.部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)，分別是辦公室，政工人事科，發(fā)展規(guī)劃科，國民經(jīng)濟(jì)綜合科，固定資產(chǎn)投資科，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)科，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科，社會(huì)發(fā)展科，市物價(jià)局，基本建設(shè)管理科，經(jīng)濟(jì)貿(mào)易科，鐵路建設(shè)運(yùn)營工作辦公室，能源辦，糧食監(jiān)督檢查科，儲(chǔ)備糧管理科。

2.人員編制情況

人員編制數(shù)51名，其中：行政編制28名，事業(yè)編制23名。2017年末實(shí)有人數(shù)69人。

 

 

第二部分

 

林芝市發(fā)展和改革委員會(huì)（糧食局）     2018年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

 

 

第三部分

林芝市發(fā)展和改革委員會(huì)（糧食局）    2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2018年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，按照部門預(yù)算改革和政府收支分類改革的總體要求，本著實(shí)事求是，科學(xué)準(zhǔn)確，統(tǒng)籌兼顧的原則，制定了林芝市發(fā)改委（糧食局）2018年度預(yù)算。2018年預(yù)算財(cái)政撥款收入1750.35萬元，財(cái)政撥款支出1750.35萬元。

二、2018年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況，與上年預(yù)算數(shù)同口徑比較。

2017年一般公共預(yù)算1518.66萬元，2018年一般公共預(yù)算1750.35萬元，比2017年增長15.26%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況，分大類說明金額及占比。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1750.35萬元，其中：一般公共預(yù)算基本支出1451.55萬元，項(xiàng)目支出298.8萬元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

1、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1172.12萬元。

2、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）5萬元。

3、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）19萬元。

4、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革（款）發(fā)展規(guī)劃與實(shí)施（項(xiàng)）150萬元。

5、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革（款）物價(jià)管理（項(xiàng)）32.8萬元。

    6、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革（款）其他發(fā)展與改革事物支出（項(xiàng)）75萬元。

    7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）183.58萬元。

    8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）0.93萬元。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）1.87萬元。  

 10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）6.43萬元。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）86.62萬元。

12、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）7萬元。

13、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項(xiàng)）10萬元。

三、2018年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。

2018年一般公共預(yù)算基本支出1451.55萬元，其中：

1.工資福利支出1301.04萬元；

2.商品和服務(wù)支出101.41萬元，包括辦公費(fèi)2.73萬元，印刷費(fèi)1.29萬元，水費(fèi)5.31萬元，郵電費(fèi)5.83萬元，取暖費(fèi)1.53萬元，差旅費(fèi)27.7萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.65萬元，公務(wù)接待費(fèi)10.32萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.93萬元，福利費(fèi)0.6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.2萬元，其他商品和服務(wù)支出0.32萬元；

3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出49.1萬元。

四、2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明。

2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10.47萬元，2018年預(yù)算10.32萬元，同比下降1.4%；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算45.41萬元，2018年預(yù)算25.2萬元，同比下降44.5%；因公出國（境)費(fèi)用兩年預(yù)算均為0，主要原因是我委嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支。

五、政府采購安排情況

    2018年度我單位無政府采購安排

六、2018年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。

我部門2018年度沒有使用政府性基金安排的支出。

七、2018年度收支預(yù)算情況總體說明。

2018年預(yù)算總收入1750.35萬元，預(yù)算總支出1750.35萬元。

八、關(guān)于部門收入總表的說明。

2018年度預(yù)算收入1750.35萬元，均為財(cái)政撥款收入。

九、關(guān)于部門支出總表的說明。

2017年預(yù)算支出1750.35萬元，其中：基本支出1451.55萬元，項(xiàng)目支出298.8萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明。

（一）2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況

辦公費(fèi)2.73萬元，印刷費(fèi)1.29萬元，水費(fèi)5.31萬元，郵電費(fèi)5.83萬元，取暖費(fèi)1.53萬元，差旅費(fèi)27.7萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.65萬元，公務(wù)接待費(fèi)10.32萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.93萬元，福利費(fèi)0.6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.2萬元，其他商品和服務(wù)支出0.32萬元。

（二）國有資產(chǎn)占有情況說明

我單位車輛共9輛，其中：駐村用車1輛，其他公務(wù)用車8輛。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

2018年度我單位將推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2018年度發(fā)改委預(yù)算公開明細(xì)表