林芝市林業(yè)局(自然保護(hù)區(qū)管理局)

2018年度部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分 林芝市林業(yè)局（自然保護(hù)區(qū)管理局）概況

一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 林芝市林業(yè)局（自然保護(hù)區(qū)管理局）2018年度部門(mén)預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

第三部分 林芝市林業(yè)局（自然保護(hù)區(qū)管理局）2018年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分 名詞解釋

第一部分 林芝市林業(yè)局（自然保護(hù)區(qū)管理局）概況

林芝市林業(yè)局（自然保護(hù)區(qū)管理局）是市政府組成部門(mén)，主管全市林業(yè)工作，單位性質(zhì)為行政單位，執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》。

一、林芝市林業(yè)局（自然保護(hù)區(qū)管理局）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入財(cái)政局2018 年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

（一）林芝市林業(yè)局（自然保護(hù)區(qū)管理局）機(jī)關(guān)（含機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心）

（二）林芝市森林公安局

（三）林政檢查管理局

（四）森林病蟲(chóng)害防疫站（瀕危野生動(dòng)植物救助站）

（五）林業(yè)科技研究所    

（六）比日神山森林公園管理處

（七）林芝市林業(yè)局中心苗圃

二、林芝市林業(yè)局（自然保護(hù)區(qū)管理局）部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）林芝市林業(yè)局（自然保護(hù)區(qū)管理局）職責(zé)

林芝市林業(yè)局（自然保護(hù)區(qū)管理局）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政工人事科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、造林綠化科、林業(yè)產(chǎn)業(yè)科（政策法規(guī)科）、資源林政管理科、野生動(dòng)植物保護(hù)科、自然保護(hù)區(qū)管理科（濕地保護(hù)管理科）。

其主要職能：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)林業(yè)工作方針政策和法律法規(guī)。   

2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督市造林綠化工作。

3、承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。

4、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督市濕地保護(hù)工作。

5、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督市荒漠化防治工作。

6、組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用。

7、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督市森林防火。

8、承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等林業(yè)改革意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。

9、監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對(duì)森林、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開(kāi)發(fā)利用。

10、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）下屬單位及主要職責(zé)

林芝市森林公安局

指導(dǎo)市森林公安工作，管理全市森林公安隊(duì)伍；編制森林公安的工作規(guī)劃并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)和督促查處破壞森林和野生動(dòng)植物資源的重特大案件。

林政檢查管理局

負(fù)責(zé)對(duì)木材運(yùn)輸車(chē)輛和野生動(dòng)植物產(chǎn)品的檢查工作

森林病蟲(chóng)害防疫站（瀕危野生動(dòng)植物救助站）

負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)控全地區(qū)森林病蟲(chóng)害防治工作；指導(dǎo)監(jiān)控市瀕危野生動(dòng)植物的救助工作。

林業(yè)科技研究所    

負(fù)責(zé)森林資源調(diào)查；伐區(qū)調(diào)查、設(shè)計(jì)、規(guī)劃，跡地更新設(shè)計(jì)和從事林業(yè)科研工作。

比日神山森林公園管理處   

負(fù)責(zé)森林公園的建設(shè)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

林芝市林業(yè)局中心苗圃

負(fù)責(zé)培育、引進(jìn)優(yōu)良苗木和花草，為跡地更新及城市綠化提供苗木的工作。 

第二部分 林芝市林業(yè)局（自然保護(hù)區(qū)管理局）2018年度部門(mén)預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見(jiàn)附件） 

第三部分 林芝市林業(yè)局（自然保護(hù)區(qū)管理局）2018年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2018年度財(cái)政財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

林芝市林業(yè)局2018年度預(yù)算總收入1,423.66萬(wàn)元（財(cái)政撥款收入1,423.66萬(wàn)元），比上年減少241.40萬(wàn)元，系預(yù)算軟件未生成本部門(mén)林政檢查管理局人員工資及人員辦公經(jīng)費(fèi)所致。預(yù)算總支出1,423.66萬(wàn)元，其中：基本支出1,423.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

     二、2018年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

2018年度財(cái)政撥款預(yù)算收入1,423.66萬(wàn)元，比上年減少241.40萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,163.86 萬(wàn)元，比上年減少232.42萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)259.80 萬(wàn)元，比上年減少8.98萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況

2018年度財(cái)政撥款預(yù)算支出1,423.66萬(wàn)元，其中用于社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出166.20萬(wàn)元，占11.68%；用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出70.95萬(wàn)元，占4.98%；用于農(nóng)林水（類(lèi)）支出1,186.51萬(wàn)元，占83.34%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出數(shù)為156.32萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)人員及下屬事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出數(shù)為1.57萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出數(shù)為2.84萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出數(shù)為5.47萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)人員生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出數(shù)為41.04萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)行政編制人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出數(shù)為21.49萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)事業(yè)編制人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出數(shù)為8.42萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助支出。

8、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出數(shù)為679.45萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)、森林公安局人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

9、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）支出數(shù)為354.03萬(wàn)元，主要用于林科所、森林病蟲(chóng)害防疫站、比日神山森林公園管理處、中心苗圃人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

7、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）支出數(shù)為153.03萬(wàn)元。其中：用于林政資源管理及森林防火專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元、退耕還林工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、森林生態(tài)效益工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、集體林權(quán)制度改革工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、森林公安民警維穩(wěn)加班補(bǔ)貼6.3萬(wàn)元、遺屬生活困難補(bǔ)助3.5萬(wàn)元、植樹(shù)造林工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、松多木材檢查站電費(fèi)3萬(wàn)元、項(xiàng)目銜接經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、黨建經(jīng)費(fèi)13.67萬(wàn)元、借用人員工資4.56萬(wàn)元。

三、2018年度一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

林芝市林業(yè)局2018年度一般公共預(yù)算基本支出1,423.66萬(wàn)元，主要包括：人員經(jīng)費(fèi)支出1,163.86萬(wàn)元（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助），公用經(jīng)費(fèi)支出259.80萬(wàn)元（其中辦公費(fèi)2.43萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.49萬(wàn)元、水電費(fèi)4.69萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.66萬(wàn)元、取暖費(fèi)1.19萬(wàn)元、差旅費(fèi)25.67萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.94萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.80萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.93萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)7.73萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.02萬(wàn)元、福利費(fèi)0.51萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.4萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.31萬(wàn)元、其他支出153.03萬(wàn)元）

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2018年度林芝市林業(yè)局 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為46.13萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)7.73萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)38.4萬(wàn)元。具體情況如下：

1、2018年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排0.00萬(wàn)元，與上年度相比持平。

2、2018年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排7.73萬(wàn)元，與上年相比下降28.64%，由于本部門(mén)下屬單位林政檢查管理局公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)據(jù)未生成所致。

3、2018年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算安排0.00萬(wàn)元，與上年相比持平。

4、2018年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算安排38.4萬(wàn)元，與上年相比下降23.02%，由于本部門(mén)下屬單位林政檢查管理局公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)據(jù)未生成所致。

2018年度林芝市林業(yè)局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)比上年減少14.58萬(wàn)元，與上年相比下降24.02%，由于本部門(mén)下屬單位林政檢查管理局公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)據(jù)未生成所致。

五、2018年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2018年度沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

我部門(mén)2018年度預(yù)算總收入1,423.66萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1,423.66萬(wàn)元；預(yù)算總支出1,423.66萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出166.20萬(wàn)元；用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出70.95萬(wàn)元；用于農(nóng)林水（類(lèi)）支出1,186.51萬(wàn)元。

七、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明。

2018年度預(yù)算總收入1,423.66萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入。

八、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明。

2018年度預(yù)算總支出1,423.66萬(wàn)元，分別用于社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出166.20萬(wàn)元；用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出70.95萬(wàn)元；用于農(nóng)林水（類(lèi)）支出1,186.51萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明

林芝市林業(yè)局2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排如下：

辦公費(fèi)2.43萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.49萬(wàn)元、水電費(fèi)4.69萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.66萬(wàn)元、取暖費(fèi)1.19萬(wàn)元、差旅費(fèi)25.67萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.94萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.80萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.93萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)7.73萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.02萬(wàn)元、福利費(fèi)0.51萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.4萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.31萬(wàn)元、其他支出153.03萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

我部門(mén)2018年度沒(méi)有安排政府采購(gòu)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

截止2017年12月31日，國(guó)有資產(chǎn)總計(jì)1,809.44萬(wàn)元，其中：房屋建筑物價(jià)值888.95萬(wàn)元、車(chē)輛價(jià)值583.33萬(wàn)元、其他固定資產(chǎn)價(jià)值337.16萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

我部門(mén)2018年度無(wú)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。  

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、事業(yè)機(jī)構(gòu)：反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。 

 附件：2018年度林芝市林業(yè)局預(yù)算公開(kāi)明細(xì)表