目  錄

第一部分  林芝市八一中學(xué)概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  林芝市八一中學(xué)2018年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  林芝市八一中學(xué)2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

第一部分 

 

林芝市八一中學(xué)概況

 

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 

始建于1973年，原名“西藏民族學(xué)院林芝分院附屬中學(xué)，幾易其名，2010年恢復(fù)“林芝市八一中學(xué)”老校名，學(xué)校占地面積5.1萬(wàn)平方米，建筑面積1.17萬(wàn)平方米，擁有教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)綜合樓、辦公樓、教師周轉(zhuǎn)房2棟、組團(tuán)式周轉(zhuǎn)房1棟，標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)動(dòng)場(chǎng)1個(gè)，配有23套64吋交互式教學(xué)終端、3間多媒體教室、1間電腦室和藏書(shū)2.8萬(wàn)冊(cè)的三牧圖書(shū)室，現(xiàn)有初中三個(gè)年級(jí)22個(gè)班，學(xué)生917人，教職工93人，其中專職教師92人；教師高級(jí)職稱35人，中級(jí)職稱42人，初級(jí)職稱16人，合同工1人，組團(tuán)式16人，教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)率為100%，采取內(nèi)地國(guó)培、跟崗培訓(xùn)等方式，著力提升教師素質(zhì)，提高教學(xué)技能，目前，教師隊(duì)伍學(xué)歷合格，結(jié)構(gòu)合理，政治素質(zhì)高，業(yè)務(wù)素質(zhì)硬。

 

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)。

1. 校長(zhǎng)室

主要職責(zé)：(一)全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)，堅(jiān)持正確的方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，不斷提高教育質(zhì)量。

  (二)制訂并組織實(shí)施學(xué)校政策、發(fā)展規(guī)劃、學(xué)年和學(xué)期工作計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施、檢查、總結(jié)。

  (三)指導(dǎo)、協(xié)助各處（室）工作，對(duì)各處（室）進(jìn)行指導(dǎo)、督促、檢查和評(píng)價(jià)。

  (四)重視師資隊(duì)伍建設(shè)，努力建設(shè)一支優(yōu)質(zhì)的、結(jié)構(gòu)合理的教師隊(duì)伍；組織教師學(xué)習(xí)政治、文化、業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì)，充分調(diào)動(dòng)他們教書(shū)育人的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。

(五)  堅(jiān)持學(xué)校工作以教學(xué)為主，按照國(guó)家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃或上級(jí)教育行政部門批準(zhǔn)的改革方案、教學(xué)大綱，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立和完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓好教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教學(xué)質(zhì)量，加強(qiáng)教學(xué)科研工作，抓好科研管理，提高科研水平。

 

德育處

主要職責(zé)：（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策、法令與上級(jí)的指示、學(xué)校決議，結(jié)合學(xué)生的思想品德、生活紀(jì)律等表現(xiàn)，有計(jì)劃、有針對(duì)性地開(kāi)展多種教育活動(dòng)。

  （二）負(fù)責(zé)學(xué)校德育工作。和校團(tuán)支部一起，每學(xué)期制訂德育工作計(jì)劃，每月提出活動(dòng)安排，并加以實(shí)施落實(shí)，根據(jù)學(xué)校實(shí)際不斷加強(qiáng)和改進(jìn)學(xué)生的思想政治工作。

  （三）協(xié)助校長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)班主任工作、選拔班主任、負(fù)責(zé)召開(kāi)班主任會(huì)議，及時(shí)布置對(duì)學(xué)生的教育、管理工作。指導(dǎo)班主任做好學(xué)生的品行考核和評(píng)審工作，對(duì)班主任的工作每月進(jìn)行考核。

  （四）主持召開(kāi)全校學(xué)生大會(huì)。教育學(xué)生嚴(yán)格遵守學(xué)生守則和日常行為規(guī)范，遵守學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度和作息制度，形成良好的校風(fēng)。

   （五） 與校團(tuán)支部、大隊(duì)部一起，組織開(kāi)展多種內(nèi)容健康、生動(dòng)活潑的競(jìng)賽、檢查、評(píng)比活動(dòng)。

  （六）協(xié)助總務(wù)處做好學(xué)生勞動(dòng)的組織工作，完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它學(xué)生管理工作。

 

3.教務(wù)處

主要職責(zé)：(一)在校長(zhǎng)室領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)學(xué)校教育、教學(xué)及教科研工作管理。

   (二)嚴(yán)格執(zhí)行課程計(jì)劃、教學(xué)大綱，制訂教導(dǎo)工作計(jì)劃并認(rèn)真實(shí)施。

  (三)認(rèn)真遵循校長(zhǎng)室的工作規(guī)劃，貫徹“科研興教”、“科研興?！钡闹黧w戰(zhàn)略思想，發(fā)揮管理職能、指導(dǎo)職能、研究職能和咨詢職能。

  1、管理職能。負(fù)責(zé)學(xué)校教育科研規(guī)劃、組織和協(xié)調(diào)工作，具體負(fù)責(zé)課題立項(xiàng)，課題管理，成果鑒定與推廣工作。

  2、指導(dǎo)職能。加強(qiáng)對(duì)教師教學(xué)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、培訓(xùn)，組織實(shí)施教學(xué)研究。負(fù)責(zé)普及教育科研的知識(shí)方法，培訓(xùn)教師，鑒定教師的教育教學(xué)水平和科研能力；負(fù)責(zé)普及教育科學(xué)，組織教師學(xué)習(xí)教育理論，開(kāi)展學(xué)術(shù)交流；負(fù)責(zé)指導(dǎo)課題研究活動(dòng)和成果的總結(jié)。

4.總務(wù)處

主要職責(zé)：1、按照學(xué)校工作計(jì)劃，制訂并實(shí)施學(xué)?？倓?wù)工作計(jì)劃。

  2、協(xié)助校長(zhǎng)室做好各項(xiàng)教育、教學(xué)活動(dòng)及各項(xiàng)社會(huì)活動(dòng)的后勤保障工作。

  3、保管、使用好學(xué)校各類資產(chǎn)；做好日常維修工作。

  4、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做好財(cái)務(wù)工作，編制學(xué)校經(jīng)費(fèi)的預(yù)、決算，管理好財(cái)務(wù)檔案。

  5、抓好圖書(shū)室、文印室、實(shí)驗(yàn)室、衛(wèi)生保健室等專用教師的管理工作。

  6、征訂、統(tǒng)計(jì)、發(fā)放好學(xué)校各類課本并結(jié)算好代辦費(fèi)。

  7、抓好校園環(huán)境的建設(shè)及管理工作。

  8、負(fù)責(zé)教職工的福利事業(yè)，辦好食堂，安排好教師生活。

  9、負(fù)責(zé)學(xué)校的安全保衛(wèi)工作，加強(qiáng)門衛(wèi)管理。

 

5．黨總支

主要職責(zé)：(一)切實(shí)加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，努力提高黨員素質(zhì)，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。

  (二)保證、監(jiān)督校長(zhǎng)正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)、保證辦學(xué)的社會(huì)主義方向，保證教育現(xiàn)代化的實(shí)施。

  (三)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的思想政治工作，發(fā)揮黨員的以身作則、骨干帶頭作用，認(rèn)真落實(shí)黨的知識(shí)分子政策，過(guò)細(xì)地做好教職工的思想政治工作，配合校長(zhǎng)抓好學(xué)生的德育工作。

(四)堅(jiān)持黨管干部的原則，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校干部的教育、培養(yǎng)、考察，討論校長(zhǎng)對(duì)干部任職的提名。

  (五)根據(jù)黨章規(guī)定，做好發(fā)展黨員的工作，做好黨員的評(píng)議、鑒定工作。

  (六)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校教職工（代表）大會(huì)、工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織，支持這些組織依照法律和各自的章程獨(dú)立負(fù)責(zé)地開(kāi)展工作。

 

6.團(tuán)支部

主要職責(zé)：(一)根據(jù)黨的中心任務(wù)和上級(jí)團(tuán)委的要求及學(xué)校工作的實(shí)際，制訂并實(shí)施團(tuán)支部工作計(jì)劃，定期向?qū)W校黨支部和上級(jí)團(tuán)委報(bào)告工作。

  (二)抓好團(tuán)的思想建設(shè)。組織各種有教育意義的活動(dòng)，對(duì)團(tuán)員、青年進(jìn)行思想政治教育和團(tuán)的基礎(chǔ)知識(shí)教育，使團(tuán)員青年形成良好的道德素質(zhì)和思想情操。

  (三)抓好團(tuán)的組織建設(shè)，健全團(tuán)的組織生活，開(kāi)好團(tuán)內(nèi)民主生活會(huì)，上好團(tuán)課做好發(fā)展新團(tuán)員的工作，做好團(tuán)員組織關(guān)系轉(zhuǎn)移，超齡團(tuán)員離團(tuán)、團(tuán)員注冊(cè)、團(tuán)員證發(fā)放、收繳團(tuán)費(fèi)等工作。

  (四)圍繞學(xué)校中心工作，開(kāi)展團(tuán)的活動(dòng)，帶領(lǐng)團(tuán)員全面貫徹黨的教育方針，積極投身于教育教學(xué)改革，積極參加公益勞動(dòng)和社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)及有益身心健康的文娛體育活動(dòng)，協(xié)助教學(xué)業(yè)務(wù)部門抓好青年教師學(xué)歷、業(yè)務(wù)達(dá)標(biāo)等工作，在學(xué)校和社會(huì)各項(xiàng)活動(dòng)中起模范帶頭作用。

  (五)接受黨支部的委托，協(xié)同少先隊(duì)大隊(duì)部，具體指導(dǎo)和帶領(lǐng)學(xué)校少先隊(duì)開(kāi)展活動(dòng)。

7.工會(huì)

主要職責(zé)：(一)  根據(jù)黨的中心任務(wù)和上級(jí)團(tuán)委的要求及學(xué)校工作的實(shí)際，制訂并實(shí)施團(tuán)支部工作計(jì)劃，定期向?qū)W校黨支部和上級(jí)團(tuán)委報(bào)告工作。

(二)   圍繞學(xué)中心工作，開(kāi)展團(tuán)的活動(dòng)，帶領(lǐng)團(tuán)員全面貫徹黨的教育方針，積極投身于教育教學(xué)改革，積極參加公益勞動(dòng)和社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)及有益身心健康的文娛體育活動(dòng)，協(xié)助教學(xué)業(yè)務(wù)部門抓好青年教師學(xué)歷、業(yè)務(wù)達(dá)標(biāo)等工作，在學(xué)校和社會(huì)各項(xiàng)活動(dòng)中起模范帶頭作用。

第二部分

 

林芝市八一中學(xué)2018年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見(jiàn)附件）

第三部分

林芝市八一中學(xué)2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2018年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

 

2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入總額為2773.84萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相比增加15%，其主要原因?yàn)榻衲觐A(yù)算里含增長(zhǎng)人員經(jīng)費(fèi)及各種保險(xiǎn)。

 

二、2018年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

    （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況.

2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入總額為2773.84萬(wàn)元，占總預(yù)算65%，與上年增加359.59萬(wàn)元，

（二）    一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況。

  2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入總額為2773.84萬(wàn)元,其中工資福利支出：本年預(yù)算數(shù)1854.5萬(wàn)元，占總預(yù)算的67%。商品和服務(wù)支出：本年預(yù)算數(shù)138.02萬(wàn)元，占總預(yù)算的5%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：本年預(yù)算數(shù)228.86萬(wàn)元，占總預(yù)算的1.39%。

    （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

    1.教育支出(類)普通教育(款)中學(xué)教育（項(xiàng)):1721.38萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))：328.53萬(wàn)元，

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))：13.69萬(wàn)元。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))：6.57萬(wàn)元。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))：11.5萬(wàn)元。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))：131.41萬(wàn)元。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼60.76萬(wàn)元。

 

   三、2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。

1、公務(wù)接待方面：本年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，占總預(yù)算的0%。2017年實(shí)際支出數(shù)為0，與上年同期數(shù)相比公務(wù)接待費(fèi)減少100%,接待方面嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。

 2、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：本年預(yù)算數(shù)3.10萬(wàn)元，占總預(yù)算的0.11%。2017年實(shí)際支出數(shù)為2.33萬(wàn)元，與上年同期數(shù)相比減少0.12%。因我們學(xué)校組團(tuán)式16個(gè)教師，組團(tuán)式外出下鄉(xiāng)送教，寒假接送都由學(xué)校負(fù)責(zé)，學(xué)校公務(wù)用車較多。目前實(shí)際車輛數(shù)為1輛。

3   我部分無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)）。

 

  四、關(guān)于部門收入支出總表的說(shuō)明

     2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入總額為2773.84萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相比增加14.9%，其主要原因?yàn)榻衲觐A(yù)算里含增長(zhǎng)的崗位津貼及人員經(jīng)費(fèi)各種保險(xiǎn)?？傊?，我校堅(jiān)持以執(zhí)行預(yù)算為中心，以節(jié)約費(fèi)用減少三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支為重點(diǎn)，抓好單位財(cái)務(wù)管理工作，在校黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，在財(cái)政局的大力指導(dǎo)和關(guān)心下，嚴(yán)格遵守《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，本著勤儉節(jié)約的原則，用好每一筆錢，辦好我校的各項(xiàng)事業(yè)。

 

五、2018年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。

2018年我部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

2018年年初財(cái)政撥款預(yù)算收入2773.84萬(wàn)元， 2018年度部門預(yù)算支出22773.84萬(wàn)元。

七、關(guān)于部門收入總表的說(shuō)明。

2018年年初財(cái)政撥款預(yù)算收入2773.84萬(wàn)元，上年結(jié)余1816.61萬(wàn)元。

八、關(guān)于部門支出總表的說(shuō)明。

2018年度部門預(yù)算支出2773.84萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。

  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明。

2018年商品和服務(wù)支出為138.02萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)60.00萬(wàn)元、、郵電費(fèi)1.30萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.10萬(wàn)元、日常維修費(fèi)22.42萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)47萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.1萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.1萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

    2018年本部門政府采購(gòu)廚具及監(jiān)控設(shè)備和筆記本電腦資金：209.87萬(wàn)元。

   （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

資產(chǎn)總額6097.95萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)3780.19萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2617.76萬(wàn)元。

  （四）  重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

     2018年度我部門沒(méi)有實(shí)行項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理。

 

（五） 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

本部門預(yù)算績(jī)效工作緊緊圍繞年度財(cái)政中心任務(wù)和績(jī)效管理工作要點(diǎn)，以預(yù)算實(shí)際指標(biāo)數(shù)為基準(zhǔn)開(kāi)展財(cái)務(wù)活動(dòng)。預(yù)算支出使用較為合理、符合實(shí)際，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支的目的，資金使用進(jìn)一步規(guī)范。

 

第四部分

名詞解釋

 

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

 附件：2018年度林芝市本級(jí)部門預(yù)算公開(kāi)明細(xì)表