目 錄
第一部分 林芝市民族藝術團概況
一、部門預算單位構成
二、部門職責和機構設置
第二部分 林芝市民族藝術團2018年度部門預算明細表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 林芝市民族藝術團2018年度部門預算數(shù)據(jù)分析
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝市民族藝術團概況
一、部門預算單位構成
林芝市民族藝術團文藝工作者堅持以人民為中心的創(chuàng)作導向，走與時代相結合的文藝道路，林芝市民族藝術團主要職能是為各縣民間藝術團進行輔導和編排聲樂、曲藝、舞蹈等節(jié)目，搜集各縣各鄉(xiāng)民歌進行整理保存，為我市節(jié)目的創(chuàng)作和編排工作和挖掘本市特色文化元素，通過多種文藝形式再現(xiàn)普通勞動者奮力拼搏、夢想成真的感人故事。到基層采集創(chuàng)作靈感，爭取創(chuàng)作出具有更多鮮活的現(xiàn)實題材作品。
二、部門預算單位構成
林芝市民族藝術團內設7室1、辦公室（政工人事科、2、財務室（政工人事科）3、創(chuàng)研室4、排練廳5、服裝室6、錄音室7、控音室；林芝市民族藝術團是全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，財務實行獨立核算。
二、部門職責和機構設置
（一）部門職責。
林芝市民族藝術團主要職能是為各縣民間藝術團進行輔導和編排聲樂、曲藝、舞蹈等節(jié)目，搜集各縣各鄉(xiāng)民歌進行整理保存，為我市節(jié)目的創(chuàng)作和編排工作和挖掘本市特色文化元素。
（二）部門機構設置。
林芝市民族藝術團內設7室1、辦公室（政工人事科、2、財務室（政工人事科）3、創(chuàng)研室4、排練廳5、服裝室6、錄音室7、控音室；林芝市民族藝術團是全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，財務實行獨立核算。
第二部分
林芝市民族藝術團2018年度預算明細表
（表格詳見附件）
第三部分
林芝市民族藝術團2018年度部門預算數(shù)據(jù)分析
一、2018年度財政撥款收支預算情況總體說明
林芝市民族藝術團2018年預算總收入531.60萬元,財政撥款收入531.60萬元.預算總支出531.60萬元.其中基本支出預算467.80萬元.專項業(yè)務63.8萬元，（其中各類演出經(jīng)費10萬元，業(yè)務經(jīng)費2萬元，文化創(chuàng)作與保護15萬元，行政事業(yè)性項目48.8萬元，文藝創(chuàng)作經(jīng)費15萬元，黨建費1.8萬元）
二、2018年度一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算當年財政撥款規(guī)模變化情況說明
林芝市民族藝術2018年財政安排本級部門預算經(jīng)費531.60萬元,2017年部門預算435.80萬元，增加了95.8萬元，同比增加0.82%。
（二）一般公共預算當年財政撥款結構情況
2018年預算收入531.60萬元,其中基本支出收入467.80萬元.占總預算87% 專項業(yè)務費63.80萬元，占總預算12 %。
(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況
1、文化藝術（類）藝術表演（款）藝術表演團體（項）467.80萬元。
2、社會保障和就業(yè)（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對個人和家庭補助(項)13.93萬元。
3、社會保障和就業(yè)（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助(項)47.16萬元。
4、社會保障和就業(yè)（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助(項1.18萬元。
5、社會保障和就業(yè)（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對醫(yī)療保險基金的補助(項)18.86萬元。
6、社會保障和就業(yè)（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助(項)0.94萬元。
7、 社會保障和就業(yè)（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助(項)1.65萬元。
三、2018年度一般公共預算基本支出情況說明
藝術團2018年一般公共預算基本支出467.8萬元,其中人員經(jīng)費399.76萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、退休費、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；日常公用經(jīng)費54.11萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
四、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2018年藝術團“三公”經(jīng)費當年財政撥款預算54.11萬元,，其中2018年公務用車運行費預算數(shù)33.60萬元,比2017年預算數(shù)增加16.03萬元,增加 52% ,2018年公務接待費預算數(shù)2.70萬元,比2017年預算數(shù)減少 1.34萬元 ,下降了1.5% ,主要按照中央“八項規(guī)定“要求，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，確?！叭?jīng)費”預算規(guī)模比上年增加（由于物價不斷上漲，預算比去年增加）。
2018年公務用車保有量4輛，與2017年減少1輛（2017年核銷1輛）。
五、 2018年度收支預算情況總體說明
2018年度部門預算收入531.60萬元，2017年度部門預算支出435.80萬元。
六、年度收入預算情況說明
2018年度部門預算收入531.60萬元。
七、年度支出預算情況說明
2018年度部門預算支出531.60萬元。
八、其他重要事項的情況說明
附：林芝市民族藝術團2018年度預算明細表
一、2018年度財政撥款收支預算情況總體說明。
重點說明預算收支增減變化情況。
二、2018年度一般公共預算當年財政撥款情況說明。
（一）一般公共預算當年財政撥款規(guī)模變化情況，與上年預算數(shù)同口徑比較。
（二）一般公共預算當年財政撥款結構情況，分大類說明金額及占比。
（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。
1、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）……
2、……（類）……（款）……（項）……
三、2018年度一般公共預算基本支出情況說明。
重點說明機關運行經(jīng)費安排情況。機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
四、2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明。
除介紹“三公”經(jīng)費總體情況外，還應對分項支出具體情況作說明，同時將分項數(shù)與上年預算數(shù)作同口徑對比，對增減變化情況及原因作說明。除涉密事項外，應同時細化說明因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)，公務用車購置數(shù)及保有量，國內公務接待的批次、人數(shù)。
五、2018年度政府性基金預算支出情況說明。
沒有數(shù)據(jù)的表格應當列出空表并說明（我部門2018年度沒有使用政府性基金安排的支出）。
六、2018年度收支預算情況總體說明。
七、關于部門收入總表的說明。
八、關于部門支出總表的說明。
九、其他重要事項的情況說明。
（一）機關運行經(jīng)費安排使用情況說明。
林芝市民族藝術團機關運行經(jīng)費辦公費0.75萬元；印刷費0.36萬元；水費1.47萬元；郵電費1.61萬元；取暖費0.42萬元；差旅費7.65萬元；維修費0.18萬元；公務接待費2.70萬元；工會經(jīng)費5.13萬元；福利費0.15萬元；車輛運行維護費33.60萬元；其他商品和服務支出0.09萬元。
（二）政府采購情況說明。
2017年12月林芝市文化局撥付180萬元燈光設備采購款，2018年8月政府采購我團燈光設備共支付178.67萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。
2018年我團固定資產(chǎn)期未數(shù)2133.01萬元，其中土地、屋及構筑物1.500萬元，占固定資產(chǎn)的70.32%；通用設備114.99萬元，占固定資產(chǎn)的5.39%國；專用設備517.67萬元，占固定資產(chǎn)的24.27%，家具、用具、裝具及動植物0.35萬元；占固定資產(chǎn)的0.02%
（四）預算績效情況說明。
我單位無預算績效。
第四部分
名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
