|
第一部分林芝市交通運輸局概況 一、部門預算單位構(gòu)成 林芝市交通運輸局是隸屬于林芝市政府的正縣級行政職能部門，2015年由原來的林芝地區(qū)交通運輸局更名為林芝市交通運輸局，目前我局無二級預算單位。 二、部門職責和機構(gòu)設置 （一）部門職責 1、貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)交通運輸?shù)姆结樥?、法律、法?guī)和規(guī)章；貫徹執(zhí)行國家和交通行業(yè)的技術(shù)政策、技術(shù)標準、技術(shù)規(guī)程和技術(shù)規(guī)范；擬訂并監(jiān)督實施本市交通運輸規(guī)劃、政策和標準；參與擬定本市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；指導本市交通行業(yè)有關(guān)體制機制改革。 2、負責涉及本市綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。 3、負責本市公路和水路運輸市場監(jiān)管；監(jiān)督實施公路和水路運輸有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范；負責協(xié)調(diào)相關(guān)部門制定城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設施規(guī)劃和管理工作，負責場站建設、公交、出租車的發(fā)展規(guī)劃和報批。 4、負責本市公路、水路運輸市場和運輸安全生產(chǎn)動態(tài)監(jiān)管和違法違規(guī)行為行政處罰。 5、負責提出本市公路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排意見。按照規(guī)定權(quán)限審核申報國家和自治區(qū)規(guī)劃內(nèi)及年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；提出有關(guān)財政、土地價格等政策建議。 6、負責本市公路建設市場監(jiān)管。負責全市交通行業(yè)工程技術(shù)等業(yè)務的綜合管理；監(jiān)督實施公路工程建設相關(guān)政策、制度，技術(shù)標準；監(jiān)督管理本市公路有關(guān)工程建設和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)工作；承擔市內(nèi)省道、邊防公路的養(yǎng)護、管理、維護和執(zhí)法；指導檢查和監(jiān)督考核本市農(nóng)村公路的管理、維護和執(zhí)法。 7、負責本市公路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作；會同相關(guān)部門組織協(xié)調(diào)國家重點物資和緊急客貨運輸，負責市轄區(qū)內(nèi)國省道路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，指導全市農(nóng)村公路網(wǎng)運行監(jiān)測；負責市國防動員委員會交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。 8、負責全市交通運輸監(jiān)管和信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，承擔統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息；指導全市公路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作；參與市內(nèi)省道、邊防公路的應急保通工作。 9、指導交通運輸行業(yè)的精神文明建設、廉政建設、行風建設和職工隊伍建設；指導交通運輸行業(yè)人才預測、教育、培訓和勞動衛(wèi)生工作；負責全局人事管理、勞動工資和機構(gòu)編制工作。 10、負責協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政運輸涉及地方的相關(guān)工作。 11、負責權(quán)限范圍內(nèi)的交通項目審批工作。 12、負責權(quán)限范圍內(nèi)的交通項目技術(shù)評審工作。 13、承辦市政府交辦的其他事項。 （二）機構(gòu)設置 林芝市交通運輸局下屬察隅養(yǎng)護段、米林養(yǎng)護段、朗縣養(yǎng)護段、扎墨養(yǎng)護段、林芝市道路運輸管理局（地方海事局）和林芝市交通綜合執(zhí)法局6個事業(yè)單位。 其中：局機關(guān)內(nèi)設辦公室（交通戰(zhàn)備辦公室）、政工人事科、財務科、公路養(yǎng)護科、安全監(jiān)督科（政策法規(guī)科）、建設管理科6個正科級行政科室，以及機關(guān)后勤服務中心、交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、交通工程項目管理中心、交通建設項目技術(shù)評審中心、交通規(guī)劃室、交通工程質(zhì)量檢測中心6個事業(yè)機構(gòu)。核定行政編制18名，事業(yè)編制10名，縣級領(lǐng)導職數(shù)4名。 林芝市道路運輸管理局設置綜合科、客貨運輸管理科（出租車行業(yè)辦公室）、從業(yè)維修管理科（駕培管理科）、海事管理科4個正科級科室。核定事業(yè)編制16名，核定副縣級領(lǐng)導職數(shù)1名，班子正科級領(lǐng)導職數(shù)2名。 第二部分 林芝市交通運輸局2018年度部門預算明細表 （詳見附表） 一、財政撥款收支總表 二、一般公共預算支出表 三、一般公共預算基本支出表 四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 五、政府性基金預算支出表 六、部門收支總表 七、部門收入總表 八、部門支出總表 第三部分 林芝市交通運輸局2018年度部門預算數(shù)據(jù)分析 一、2018年度財政撥款收支預算情況總體說明。 2018年我局共安排年度預算1046.61萬元，比2017年預算數(shù)增加190.83萬元，增長32.31%，其中：工資福利支出878.86萬元，商品和服務支出79.19萬元，對個人和家庭補助支出29.96萬元，項目支出58.6萬元，主要是黨建經(jīng)費、海事工作經(jīng)費和項目工作經(jīng)費。 其中：局機關(guān)年度預算781.4萬元，市道路運輸管理局年度預算265.21萬元。 二、2018年度一般公共預算當年財政撥款情況說明。 （一）一般公共預算當年財政撥款規(guī)模變化情況。 一般公共預算當年財政撥款1046.61萬元。 （二）一般公共預算當年財政撥款結(jié)構(gòu)情況。 工資福利支出878.86萬元，商品和服務支出79.19萬元，對個人和家庭補助支出29.96萬元，項目支出58.6萬元，主要是黨建經(jīng)費、海事工作經(jīng)費和項目工作經(jīng)費。 （三）一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。 1、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）125.23萬元； 2、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）0.66萬元； 3、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）1.25萬元； 4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）4.38萬元； 5、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）50.09萬元； 6、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）810萬元； 7、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）機關(guān)服務（項）30萬元； 8、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）25萬元。 三、2018年度一般公共預算基本支出情況說明。 1、局機關(guān)：2018年安排機關(guān)運行經(jīng)費56.65萬元，其中：辦公費1.35萬元，占年度運行經(jīng)費預算的2.38%，比上年增加0.08萬元，增長6.3%；印刷費0.64萬元，占年度運行經(jīng)費預算的1.13%，比上年增加0.04萬元，增長6.67%；郵電費2.89萬元，占年度運行經(jīng)費預算的5.1%，比上年增加0.18萬元，增長6.64%；差旅費13.72萬元，占年度運行經(jīng)費預算的24.22%，比上年增加0.53萬元，增長4.02%；工會經(jīng)費10.22萬元，占年度運行經(jīng)費預算的18.04%，比上年增加3.09萬元，增長43.33%；福利費0.31萬元，占年度運行經(jīng)費預算的0.55%，比上年增加0.13萬元，增長72.2%；日常維修費0.32萬元，占年度運行經(jīng)費預算的0.56%，比上年增加0.02萬元，增長6.67%；辦公用房水電費2.63萬元，占年度運行經(jīng)費預算的4.64%，比上年減少2.55萬元，下降49.22%；辦公用房取暖費0.76萬元，占年度運行經(jīng)費預算的1.34%，比上年增加0.05萬元，增長7.04%；公務用車運行維護費16.8萬元，占年度運行經(jīng)費預算的29.66%，比上年減少2.94萬元，下降14.89%；公務接待費4.85萬元，占年度運行經(jīng)費預算的8.56%，比上年增加0.3萬元，增長6.6%；其他費用2.16萬元，占年度運行經(jīng)費預算的3.82%，比上年減少0.39萬元，下降15.29%。 2、市道路運輸管理局：工資福利支出212.05 萬元：基本工資41.52萬元，占總預算的15.66%；津貼補貼107.08萬元，占總預算的40.38%；獎金12.16萬元，占總預算的4.59%；伙食補助費4.32萬元，占總預算的1.63%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30.14萬元，占總預算的11.36%；職工基本醫(yī)療保險繳費12.05萬元，占總預算的4.54%；公務員醫(yī)療補助繳費2.71萬元，占總預算的1.02%。其他社會保障繳費1.35萬元，占總預算的0.51%；其他工資福利支出0.72萬元，占總預算的0.27%。 ? 商品和服務支出 22.54萬元：辦公費0.41萬元，占總預算的0.15%；印刷費0.19萬元，占總預算的0.07%；水費0.79萬元，占總預算的0.30%。郵電費0.87萬元，占總預算的0.33%；取暖費0.23萬元，占總預算的0.09%；差旅費4.12萬元，占總預算的1.55%；維修費0.10萬元，占總預算的0.04%；公務接待費1.46萬元，占總預算的0.55%；工會經(jīng)費3.22萬元，占總預算的1.21%；福利費0.10萬元，占總預算的0.04%；車輛運行維護費11萬元，占總預算的4.15%；其他商品和服務支出0.05萬元，占總預算的0.02%。對個人和家庭的補助7.02萬元，占總預算的2.65%。 四、2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明。 1、局機關(guān)：2018年我單位“三公經(jīng)費”預算相較2017年減少2.64萬元，下降10%，主要原因是2017年我局申請報廢公務用車3輛，并且在日常工作中嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”精神，厲行節(jié)約，不斷加強公車管理、公務接待管理。其中：公務用車運行維護費16.8萬元，比上年減少2.94萬元，下降14.89%；公務接待費4.85萬元，比上年增加0.3萬元，增長6.6%，我局不存在因公出國（境）的情況。目前我局公務用車實有數(shù)3臺。 2、市道路運輸管理局：公務接待本年預算數(shù)1.46萬元，占總預算的0.06%，2017年預算數(shù)為1.09萬元，與去年同期相比略有增長。增加的主要原因是市際班線改革工作、農(nóng)村客運站建設等，業(yè)務量加大,公務接待較多。公車運行維護費：本年預算數(shù)11萬元，占總預算的4.15%，2017年預算數(shù)4.74萬元，與去年同期相比有較大增長，主要原因為公務車輛使用年限長，保養(yǎng)維修費用高；車輛出差次數(shù)比上年有明顯增長，如下縣鄉(xiāng)檢查工作、自治區(qū)運管會議等。本單位沒有安排公車購置費預算支出。不存在因公出國（境）費情況。 五、2018年度政府性基金預算支出情況說明。 我局2018年度沒有使用政府性基金安排的支出。 六、2018年度收支預算情況總體說明。 2018年度我局一般公共預算撥款收入1046.61萬元，全年安排支出1046.61萬元，其中基本支出746.4萬元，項目支出35萬元。 其中：局機關(guān)2018年度一般公共預算撥款收入781.4萬元，比上年預算增加190.83萬元，增長32.31%；全年安排支出781.4萬元，比上年預算增加190.83萬元，增長32.31%。 市道路運輸管理局本單位2018年度預算總收入265.21萬元，財政撥款收入265.21 萬元。預算總支出265.21 萬元，其中基本支出為 241.61萬元，項目支出 23.6萬元。 七、關(guān)于部門收入總表的說明。 2018年度我局一般公共預算撥款收入1046.61萬元，全年安排支出1046.61萬元，其中基本支出746.4萬元，項目支出35萬元。 其中：局機關(guān)2018年度一般公共預算撥款收入781.4萬元，比上年預算增加190.83萬元，增長32.31%；全年安排支出781.4萬元，比上年預算增加190.83萬元，增長32.31%。 市道路運輸管理局本單位2018年度預算總收入265.21萬元，財政撥款收入265.21 萬元。預算總支出265.21 萬元，其中基本支出為 241.61萬元，項目支出 23.6萬元。 八、關(guān)于部門支出總表的說明。 2018年安排支出1046.61萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出,131.52萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出50.09萬元；交通運輸支出865萬元。 其中:局機關(guān)2018年安排支出781.4萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出100.03萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出38.04萬元，交通運輸支出643.33萬元。 市道路運輸管理局2018年度安排支出265.21萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出31.49萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.05 萬元，交通運輸公路水路支出221.67萬元，。 九、其他重要事項的情況說明。 （一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。 1、局機關(guān)：2018年安排機關(guān)運行經(jīng)費56.65萬元，其中：辦公費1.35萬元、印刷費0.64萬元、郵電費2.89萬元、差旅費13.72萬元、工會經(jīng)費10.22萬元、福利費0.31萬元、日常維修費0.32萬元、辦公用房水電費2.63萬元、辦公用房取暖費0.76萬元、公務用車運行維護費16.8萬元、公務接待費4.85萬元、其他費用2.16萬元。 2、市道路運輸管理局：2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算22.54萬元，主要用于日常辦公業(yè)務支出。包括辦公費0.41萬元，占總預算的0.15%；印刷費0.19萬元，占總預算的0.07%；水費0.79萬元，占總預算的0.30%。郵電費0.87萬元，占總預算的0.33%；取暖費0.23萬元，占總預算的0.09%；差旅費4.12萬元，占總預算的1.55%；維修費0.10萬元，占總預算的0.04%；公務接待費1.46萬元，占總預算的0.55%；工會經(jīng)費3.22萬元，占總預算的1.21%；福利費0.10萬元，占總預算的0.04%；車輛運行維護費11萬元，占總預算的4.15%；其他商品和服務支出0.05萬元，占總預算的0.02%。 （二）政府采購情況說明。 2018年我局預算未安排政府采購。 （三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。 2018年初我局資產(chǎn)總額14478453.09元，其中，流動資產(chǎn)4315282.24元，固定資產(chǎn)10163170.85元。市道路運輸局管理局目前本單位共有7輛公車。 （四）預算績效情況說明。 2018年度本單位無重大、重點項目信息，也沒有實行項目績效管理。 第四部分 名詞解釋 一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。 二、其他收入：指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。 |
