目 錄
第一部分 林芝市圖書館概況
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 林芝市圖書館2018年度部門預(yù)算明細(xì)表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 林芝市圖書館2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝市圖書館概況
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
由林芝市圖書館一個二級預(yù)算部門構(gòu)成。
二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）部門職責(zé)。
組織部門印發(fā)的“三定”方案文件，規(guī)定的部門主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)圖書、文獻(xiàn)、報刊、音像資料的采編與儲藏；圖書資料的借閱；圖書資料網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)與管理；圖書館學(xué)研究；圖書、期刊、資料的編輯出版；知識培訓(xùn)與社會教育；其他相關(guān)的社會服務(wù)。
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。
部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個，根據(jù)業(yè)務(wù)功能能劃分為行政部、財務(wù)部、借閱部（綜合閱覽室、青少年閱覽室、報刊期刊閱覽室、藏文圖書室）、、地方文獻(xiàn)部、采編部、典藏部(社會科學(xué)書庫、自然科學(xué)書庫、新書編目書庫)、數(shù)字資源部(數(shù)字圖書館、資源共享中心、電子閱覽室)。
第二部分
林芝市圖書館2018年度預(yù)算明細(xì)表
（表格詳見附件）
第三部分
林芝市圖書館2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、2018年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明。
林芝市圖書館2018年財政預(yù)算總收入141.2萬元,財政撥款收入141.2萬元.預(yù)算總支出141.2萬元.其中基本支出預(yù)算110.1萬元.專項經(jīng)費31.1萬元 (其中圖書資料經(jīng)費20萬元，文化場館免費開放10萬元，黨建費1.1萬元)。
二、2018年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明。
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況，與上年預(yù)算數(shù)同口徑比較。
林芝市圖書館2017年財政安排本級部門預(yù)算經(jīng)費141.2萬元,比2016年部門預(yù)算155.46萬元，減少了14.26萬元，同比減少9.17%(另中央補(bǔ)貼的40萬免費開放經(jīng)費不在此批到賬)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款分為:1、工資福利支出100.16萬元，占70.93%;2、商品和服務(wù)支出項目支出7.12萬元，占5.04%；3、對個人和家庭的補(bǔ)助2.82萬元，占2.00%；4、其他支出31.1萬元，占22.03%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況。
1、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）圖書館（項）121.29萬元。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對基本養(yǎng)老基金的補(bǔ)助(款)財政對其他基本養(yǎng)老基金的補(bǔ)助(項)13.45萬元。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助(項)0.34萬元。
5、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對工傷保險基金的補(bǔ)助(項)0.27萬元。
6、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對生育保險基金的補(bǔ)助(項)0.47萬元。
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)5.38萬元。
三、2018年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。
我館2018年一般公共預(yù)算基本支出141.2萬元，其中：人員經(jīng)費110.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；日常公用經(jīng)費7.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護(hù))費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出、探親路費。
四、2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明。
本單位今年“三公”經(jīng)費預(yù)算包含公務(wù)用車運(yùn)行費和公務(wù)接待費兩項，2018年公務(wù)用車運(yùn)行費預(yù)算指標(biāo)為2.2萬元比去年的2.63萬元減少了16.35%，公務(wù)接待費0.61萬元與去年的預(yù)算數(shù)0.61萬元相同。本單位無因公出國（境）情況，公務(wù)用車1輛, 主要按照中央“八項規(guī)定“要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出，確?！叭?jīng)費”預(yù)算規(guī)模比上年只減不增。
五、2018年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。
我部門2018年度沒有使用政府性基金安排的支出。
六、2018年度收支預(yù)算情況總體說明。
2018年度部門預(yù)算收入141.2萬元，2018年度部門預(yù)算支出141.2萬元。
七、關(guān)于部門收入總表的說明。
2018年度部門預(yù)算收入141.2萬元。
八、關(guān)于部門支出總表的說明。
2018年度部門預(yù)算支出141.2萬元。
九、政府采購安排情況說明
2018年度部門預(yù)算無政府采購經(jīng)費安排
十、國有資產(chǎn)占有情況說明
截止2017年12月31日，資產(chǎn)總額為484 萬元，其中，流動資金 66.8萬元，固定資產(chǎn)417萬元。固定資產(chǎn)與上年相比，比年初數(shù)333 萬元，增加了84萬元。
十一、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算情況說明
我部門無項目預(yù)算的績效目標(biāo)
第四部分
名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
