目 錄
第一部分 林芝市地震局概況
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置
第二部分 林芝市地震局2018年度部門預(yù)算明細表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 林芝市地震局2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
第四部分 名詞解釋
林芝市地震局成立于2006年，現(xiàn)有在職人員10人和1名退休人員，2名公益性人員以及兩名志愿者。我局為市政府管理的副縣級事業(yè)機構(gòu)，全額撥款，與自治區(qū)地震局在林芝市設(shè)立的地震臺合署辦公。是市負責(zé)防震減災(zāi)工作的職能機構(gòu)，同時也是市防震減災(zāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機構(gòu)。采取林芝市與自治區(qū)地震局雙重管理、以林芝市管理為主的管理體系。
主要職責(zé)：
（一） 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，監(jiān)督、檢查本行政區(qū)域的防震減災(zāi)工作。
（二） 編制本行政區(qū)域的防震減災(zāi)規(guī)劃和計劃并組織實施。
（三） 負責(zé)建立本行政區(qū)域內(nèi)地震監(jiān)測預(yù)報工作體系，按照市地震檢測臺（站）建設(shè)規(guī)劃，負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的地震臺網(wǎng)（站）及信息系統(tǒng)建設(shè)工作，實施資源共享；強化本行政區(qū)域的地震重點監(jiān)視防御區(qū)震情跟蹤；會同有關(guān)部門依法保護地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境。
（四） 會同有關(guān)部門建立震災(zāi)預(yù)防工作體系。負責(zé)監(jiān)督管理本行政區(qū)域內(nèi)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求和地震安全性評價工作；管理本行政區(qū)域內(nèi)地震烈度區(qū)劃成果的應(yīng)用，按照有關(guān)規(guī)定管理本行政區(qū)域內(nèi)工程建設(shè)場地地震安全性評價工作；管理本行政區(qū)域內(nèi)地震災(zāi)害預(yù)測；制定本行政區(qū)域破壞性地震應(yīng)急預(yù)案并檢查落實情況；組織開展防震減災(zāi)知識的宣傳工作，并按照有關(guān)規(guī)定審核防震減災(zāi)宣傳報道。
（五） 承擔(dān)市抗災(zāi)救災(zāi)指揮機構(gòu)的辦事機構(gòu)的職能；負責(zé)震情和災(zāi)情速報；參與地震災(zāi)害調(diào)查與損失評估；參加制定地震災(zāi)區(qū)重建規(guī)劃。
（六） 會同有關(guān)部門建立地震緊急救援工作體系。組建本市地震緊急救援隊伍，組織、培訓(xùn)救援志愿者隊伍；協(xié)助建立地震重點監(jiān)視預(yù)防區(qū)的地震應(yīng)急救援物資儲備體系。
（七） 有條件的情況下，組織開展水庫地震的監(jiān)測和研究工作，會同有關(guān)部門防范地震次生災(zāi)害。
（八） 承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)的地震行政復(fù)議、行政訴訟工作；負責(zé)地震行業(yè)質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督管理工作；負責(zé)地震技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、貫徹、事實和執(zhí)行監(jiān)督；管理地震計量工作。
（九） 指導(dǎo)縣（市、區(qū)）防震減災(zāi)工作。
（十） 承擔(dān)市和上級防震減災(zāi)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它事項。
我單位共設(shè)有7個辦公室，有書記辦、局長辦、紀(jì)檢辦、辦公室、機要室、財務(wù)室，震防科。我單位現(xiàn)在編制人數(shù)為10人，在編車輛為2輛，1輛公務(wù)用車，1輛應(yīng)急救援車。
林芝市地震局2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、2018年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明。
林芝市地震局2018年預(yù)算經(jīng)費總金額為245.63萬元。總體比2017年度預(yù)算增加30.43萬元，主要在工作福利上增加32.65萬元，在2018年度增加了一項伙食補助費3.60萬元；電梯運行維護費2萬元。其他各項行政運行預(yù)算金費都有所調(diào)低。
二、2018年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明。
（一）2018年工資福利支出預(yù)算為200.25萬元，同2017年相比較增加19.48%；商品和服務(wù)支出17.20萬元，同上年比較降低3.91%；對個人和家庭的補助里探親費5.88萬元，同上年比較增加9.70%；2018年度地震事務(wù)經(jīng)費無變化。
（二）2018年度工資福利支出預(yù)算200.25萬元，占當(dāng)年預(yù)算金額的81.53%；商品和服務(wù)支出預(yù)算為17.20萬元，占預(yù)算總金額的7%；對個人和家庭的補助預(yù)算為5.88萬元，占預(yù)算總金額的2.39%；其他支出（地震監(jiān)測及黨建經(jīng)費）22.30萬元，占總預(yù)算的9.08%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況。
1、301工資和福利支出200.25萬元，占總預(yù)算的81.53%。01基本工資40.54萬元；02津貼補貼100.42萬元；03獎金11.56萬元；06伙食補助費3.60萬元；99其他工資和福利支出0.72萬元；04其他社會保障繳費14.84萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費28.57萬元。
2、302商品和服務(wù)支出17.20萬元，占總預(yù)算的7%。01辦公費0.36萬元；02印刷費0.17萬元；05水費0.7萬元；07郵電費0.77萬元；08取暖費0.2萬元；11差旅費3.64萬元；13維護費2.09萬元；17公務(wù)接待費1.29萬元；28工會經(jīng)費3.05萬元；29福利費0.09萬元；31公務(wù)用車運行維護費4.8萬元；99其他商品和服務(wù)支出0.04萬元。
3、303類對個人和家庭的補助5.88萬元，占總預(yù)算的2.39%。01休假探親費5.78萬元；99其他對個人和家庭的補助支出0.1萬元。
4、22004地震事務(wù)22.3萬元，占總預(yù)算的9.07%。01行政運行6.3萬元；0101黨建經(jīng)費2.3萬元；0102業(yè)務(wù)費4萬元；0401地震監(jiān)測數(shù)據(jù)整理費6萬元；9901地震前兆觀測員信息費10萬元。
三、2018年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2018年度我單位行政運行經(jīng)費11.11萬元。其中：辦公費0.36萬元，同比上年降低0.06萬元；印刷費0.17萬元，同比上年降低0.03萬元；水電費0.7萬元，同比上年降低0.12萬元；郵電費0.77萬元，同比上年降低0.14萬元；取暖費0.2萬元，同比上年降低0.04萬元；差旅費3.64萬元，同比上年降低0.77萬元；工會經(jīng)費3.05萬元，同比上年增加0.49萬元；福利費0.09萬元，同比上年增加0.02萬元；其他商品和服務(wù)支出0.04萬元，同比上年降低0.01萬元。
四、2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算總金額為6.09萬元，占總預(yù)算的2.48%；其中公務(wù)用車運行費4.8萬元，2017年度預(yù)算為6.6萬元，同比2017年度預(yù)算降低27.27%；原因是單位為了減少經(jīng)費開支，2018年度我單位駐村工作隊輪休不再單獨派車接送，這樣就可減少部分公務(wù)用車運行維護費，另外2018年度單位在市區(qū)辦公也不再派車，在市區(qū)較近的單位辦事，辦事人員一律步行；這樣車輛出行的少也會導(dǎo)致油料費及修理費的減少，因此2018年度公務(wù)用車運行維護費的預(yù)算比上年度有所降低。
2018年度公務(wù)接待費預(yù)算金額為1.29萬元，2017年度公務(wù)接待費預(yù)算為1.52萬元，2018年比2017年預(yù)算公務(wù)接待費減少15.13%。原因是根據(jù)2016年以來，這兩年的公務(wù)接待費每年都有所下降，單位較少了許多不必要的接待與聚會，盡量做到節(jié)約開支。
2018年度無出國（境）經(jīng)費預(yù)算。
五、2018年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。
林芝市地震局無政府性基金預(yù)算支出。
六、2018年度收支預(yù)算情況總體說明
2018年度財政預(yù)算收入245.63萬元，其中：（一）基本支出為223.33萬元；包括工資和福利支出200.25萬元，商品和服務(wù)支出17.20萬元，對個人和家庭的補助5.88萬元。（二）項目支出22.30萬元；主要是行政事業(yè)性項目支出。
七、關(guān)于收入總表的的說明
2018年工資福利支出預(yù)算為200.25萬元，同2017年相比較增加19.48%；商品和服務(wù)支出17.20萬元，同上年比較降低3.91%；對個人和家庭的補助里探親費5.88萬元，同上年比較增加9.70%；2018年度地震事務(wù)收入放入其他支出，金額為22.30萬元，與上年無變化。
八、關(guān)于支出總表的說明
2018年度支出預(yù)算總金額為245.63萬元，其中：財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助為28.57萬元，財政對失業(yè)保險基金的補助為0.17萬元，財政對工傷保險基金的補助為0.29萬元，財政對生育保險基金的補助1.00萬元，財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助為11.43萬元。行政運行（地震事務(wù)）為181.87萬元，地震預(yù)測預(yù)報經(jīng)費為22.30萬元。
九、政府采購情況說明
2018年度我單位無預(yù)算政府采購經(jīng)費。
十、國有資產(chǎn)占有情況說明
截止2017年度我單位固定資產(chǎn)總額為1718925.91元，固定資產(chǎn)為1639877.00元，占總資產(chǎn)的95.40%，流動資產(chǎn)為78461.21元，占總資產(chǎn)的4.60%，財政應(yīng)返還額度為587.70元，占資產(chǎn)的0.03%。流動資產(chǎn)78461.21元為代扣代繳個人各項保險。共有車輛2輛。2018年無預(yù)算購置20萬以上的固定資產(chǎn)。
十一、2018年預(yù)算績效情況說明
2018年本部門實現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款245.63萬元，無政府性基金預(yù)算。2018年本部門要充分利用電視廣播、報紙、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體，采取發(fā)放資料圖片、辦咨詢臺、掛橫幅、播放錄像等形式，對干部、群眾、學(xué)生、務(wù)工人員進行防震減災(zāi)方針政策、法律法規(guī)和地震科普知識集中宣傳教育活動。通過財政撥款20萬元事業(yè)經(jīng)費印制藏文版《防震知識手冊》，發(fā)放給農(nóng)牧民群眾；內(nèi)容涵蓋了防震減災(zāi)法、防震減災(zāi)知識、防震避震自救互救基本常識等內(nèi)容。同時要做到市地震局前往相關(guān)縣開展防震減災(zāi)知識宣傳教育活動。通過宣傳教育，增強了廣大群眾防震減災(zāi)意識、應(yīng)急自救能力和應(yīng)對地震災(zāi)害的心理承受能力，不斷提升全民防震減災(zāi)知。有效的提高了群眾的抗震，防震意識。
十二、其他重要事項的情況說明
2018年我單位總體經(jīng)費事項中增加了對干部職工的伙食補助，金額為3.6萬元。在科目地震預(yù)測預(yù)報22.30萬元，含給觀測員信息費10.00萬元，黨建經(jīng)費2.30萬元。
名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
