目  錄

第一部分 林芝廣東實驗學(xué)校概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

第二部分  林芝廣東實驗學(xué)校2018年度部門預(yù)算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  林芝廣東實驗學(xué)校2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

第一部分 

 

林芝廣東實驗學(xué)校概況

 

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

   （一）根據(jù)國家法律法規(guī)和教育行政部門的相關(guān)規(guī)定，落實招生入學(xué)方案，公開范圍、程序、時間、結(jié)果，保障適齡兒童少年平等接受義務(wù)教育的權(quán)利。

   （二）堅持免試就近入學(xué)原則，不舉辦任何形式的入學(xué)或升學(xué)考試，不以各類競賽、考級、獎勵證書作為學(xué)生入學(xué)或升學(xué)的依據(jù)。

   （三）實行均衡編班，不分重點班與非重點班。編班過程邀請相關(guān)人員參加，接受各方監(jiān)督。

   （五）實行收費公示制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于義務(wù)教育免費的規(guī)定。

   （六）執(zhí)行國家學(xué)籍管理相關(guān)規(guī)定，使用全國中小學(xué)生學(xué)籍信息管理系統(tǒng)做好學(xué)籍管理。

   （七）執(zhí)行學(xué)生考勤制度，每天統(tǒng)計學(xué)生到校、上課信息，實行缺勤跟蹤。

   （八）及時將學(xué)生輟學(xué)情況書面上報主管部門，在義務(wù)教育年限內(nèi)為其保留學(xué)籍，在學(xué)籍系統(tǒng)中進行標(biāo)注。

   （九）主動聯(lián)系輟學(xué)學(xué)生家長，針對輟學(xué)原因，積極幫助學(xué)生返校。

   （十）制定保障教育公平的制度，通過宣傳欄和校園網(wǎng)等多種形式進行宣傳，不讓一名學(xué)生因?qū)W習(xí)、家庭、身體、性別等因素而受到歧視。

   （十一）堅持合理便利原則滿足適齡殘疾兒童隨班就讀需要，并為其學(xué)習(xí)、生活提供幫助。

   （十二）創(chuàng)造條件為有特殊學(xué)習(xí)需要的學(xué)生建立資源教室，配備專兼職教師。

   （十三）為需要幫助的兒童提供情感關(guān)懷，優(yōu)先滿足留守兒童寄宿需求，寄宿制學(xué)?？赏ㄟ^購買服務(wù)等形式配備服務(wù)人員。

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)。

組織部門印發(fā)的“三定”方案文件，規(guī)定的部門主要職責(zé)。

（二）部門機構(gòu)設(shè)置。

林芝市廣東實驗學(xué)校下屬七機構(gòu)，

（一）林芝廣東實驗學(xué)校 校長辦

（二）林芝廣東實驗學(xué)校 副校長辦

（三）林芝廣東實驗學(xué)校 辦公室

（四）林芝廣東實驗學(xué)校 總務(wù)室

（五）林芝廣東實驗學(xué)校 財務(wù)室

（六）林芝廣東實驗學(xué)校 各學(xué)科組

第二部分

 

林芝廣東實驗學(xué)校2018年度預(yù)算明細表

（表格詳見附件）

第三部分

林芝廣東實驗學(xué)校2018年度

部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2018年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明。

我部門2017年財政撥款預(yù)算收入1820.61萬。支出1674.70萬元，結(jié)余145.9萬元。2018年年初財政撥款預(yù)算收入2000.67萬元，上年結(jié)余145.9萬元，合計：2146.57萬元，較上年增長9.9%。主要由于我校人員增加經(jīng)費增加。

二、2018年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明。

   （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況。

2017年一般公共預(yù)算收入1820.61萬，2018年一般公共預(yù)算收入2000.67萬元，較上年增長9.9%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模和結(jié)構(gòu)情況

    2018年一般公共預(yù)算收入2000.67萬元。其中工資福利支出1789.75萬元，占總預(yù)算的89%。商品服務(wù)支出100.14萬元，占總預(yù)算的5%。對個人及家庭補助支出110.78萬元，占總預(yù)算的6%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況。

    教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育（項):244.86萬元。

社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助(款)財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助(項)：244.25萬元，

社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項)：10.18萬元。

社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)：4.89萬元。

社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)：8.55萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補助(項)：97.7萬元。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金及購房補貼122.39萬元。

    三、2018年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。

2018年一般公共預(yù)算支出2000.67萬元，其中工資福利支出1789.75萬元，商品服務(wù)支出100.14萬元（辦公費44.46萬元、印刷費6萬元、手續(xù)費0.03萬元、水費8萬元、電費5萬元、郵電費0.5萬元、物業(yè)管理費1.2萬元、差旅費2.2萬元、維修維護費12萬元、培訓(xùn)費0.3萬元、公務(wù)接待費0.74萬元、勞務(wù)費1.6萬元、工會經(jīng)費17.03萬元、公務(wù)用車運行維護費1.08萬元），對個人和家庭補助支出110.78萬元。

四、2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明。

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.82萬元，其中：公務(wù)用車運行費1.08萬元，公務(wù)接待費0.74萬元，國內(nèi)公務(wù)接待11批次、140余人。2018年公務(wù)用車保有量1輛，與2017相同。

2018年我部門無因公出國（境）費。

2018年度我?！叭苯?jīng)費預(yù)算數(shù)與2017年度相同，保持一致。

五、2018年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。

2018年我部門無政府性基金預(yù)算支出

六、2018年度收支預(yù)算情況總體說明。

2018年年初財政撥款預(yù)算收入2000.67萬元，上年結(jié)余145.9萬元。2018年度部門預(yù)算支出2146.57萬元。

七、關(guān)于部門收入總表的說明。

2018年年初財政撥款預(yù)算收入2000.67萬元，上年結(jié)余145.9萬元。

八、關(guān)于部門支出總表的說明。

2018年度部門預(yù)算支出2146.57萬元。

九、其他重要事項的情況說明。

  （一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。

2018年商品和服務(wù)支出為100.14萬元。其中：辦公費44.46萬元、印刷費6萬元、手續(xù)費0.03萬元、水費8萬元、電費5萬元、郵電費0.5萬元、物業(yè)管理費1.2萬元、差旅費2.2萬元、維修維護費12萬元、培訓(xùn)費0.3萬元、公務(wù)接待費0.74萬元、勞務(wù)費1.6萬元、工會經(jīng)費17.03萬元、公務(wù)用車運行維護費1.08萬元

（二）政府采購情況說明。

    2018年本部門無政府采購資金。

   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

    資產(chǎn)總額3822.12萬元，其中：流動資產(chǎn)955.4萬元，固定資產(chǎn)1499.05萬元，在建工程1367.65萬元。

    （四）預(yù)算績效情況說明。

    本部門預(yù)算績效工作緊緊圍繞年度財政中心任務(wù)和績效管理工作要點，以預(yù)算實際指標(biāo)數(shù)為基準(zhǔn)開展財務(wù)活動。預(yù)算支出使用較為合理、符合實際，實現(xiàn)了財政收支的目的，資金使用進一步規(guī)范。

第四部分

 

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入。

三、教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

  四、社會保障就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

  五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

六、購房補貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件的職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)業(yè)復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

 附件：2018年度林芝市本級部門預(yù)算公開明細表