目  錄

第一部分  林芝市第二高級中學(xué)概況

一、主要職能

二、林芝市第二高級中學(xué)部門決算單位構(gòu)成

第二部分  林芝市第二高級中學(xué)2017年度部門決算明細表

一、收入決算表

二、支出決算表

三、財政撥款收入支出決算總表

四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

五、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

七、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  林芝市第二高級中學(xué)2017年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

 

林芝市第二高級中學(xué)概況

 

林芝市第二高級中學(xué)坐落于風(fēng)景秀麗的八一鎮(zhèn)尼洋河畔，地理位置優(yōu)越，交通便利。2009年6月籌建，是一所典型的寄宿制高級中學(xué)。學(xué)?？偼顿Y8037萬元，占地面積150畝，建筑面積43604.93平方米，綠化面積10642平方米。學(xué)校建有寬敞明亮的教學(xué)樓、辦公樓、實驗樓；有設(shè)備先進、功能齊全的圖書室、閱覽室、微機室、語音室、理化生實驗室；百兆網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)校園全覆蓋；有設(shè)施完善的標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)生公寓，還有林芝市唯一的星級達標(biāo)食堂。

學(xué)?，F(xiàn)有教職工158人，其中男教師67人，女教師91人，少數(shù)民族教師53人；專任教師156人，其中研究生學(xué)歷5人，本科學(xué)歷151人，學(xué)歷合格率達100%。中學(xué)高級教師23人，一級教師80人，黨員教師75人。現(xiàn)有48個教學(xué)班（藏文班33個，漢文班15個），在校生2353人，其中農(nóng)牧民子女占學(xué)生總數(shù)86.10%，少數(shù)民族學(xué)生占92.72%，住校生占91.20%。

 

一、主要職能

實施高中學(xué)歷教育，推行基礎(chǔ)教育發(fā)展

 

二、部門決算單位構(gòu)成

林芝市第二高級中學(xué)內(nèi)設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：（一）辦公室、（二）黨總支、（三）教務(wù)處（分設(shè)語文、藏文、數(shù)學(xué)、英語、物理、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理、音體美）、（四）德育處、（五）工會、（六）團委、（七）教研室、（八）總務(wù)處、（九）電教室、（十）綜治維穩(wěn)辦、（十一）宿管組。

 

 

第二部分

 

林芝市第二高級中學(xué)

2017年度決算明細表

(表格詳見附件)

 

第三部分

林芝市第二高級中學(xué)

2017年部門決算情況說明

 

一 、2017年一般公共預(yù)算收入決算情況說明

2017年林芝市第二高級中學(xué)一般公共預(yù)算收入7011.13萬元，2016年一般公共預(yù)算收入6365萬元，較上年增長10.15%；其中：高中教育2017年6261.02萬元，2016年6080.87萬元，較上年增長2.96%；保障和就業(yè)收入2017年313.83萬元，2016年51.11萬元，較上年增長514.03%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入2017年139.49萬元，2016年0萬元；住房保障收入2017年296.79萬元，2016年233.02萬元，較上年增長27.37%。

二、2017年一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年林芝市第二高級中學(xué)一般公共預(yù)算支出4886.19萬元，2016年一般公共預(yù)算支出6330萬元，較上年減少22.81%；其中：工資福利支出2017年2860.49萬元，2016年2025.78萬元，較上年增長41.20%；商品和服務(wù)支出2017年571.16萬元，2016年1525.13萬元，較上年減少62.55%；對個人和家庭服務(wù)支出2017年1133.58萬元，2016年1144.93萬元，較上年減少0.99%；其他資本性支出2017年320.96萬元，2016年1634.17萬元，較上年減少80.36%。

三、2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2017年林芝市第二高級中學(xué)財政撥款支出4886.20萬元，其中：基本支出4886.20萬元，項目支出0萬元。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年林芝市第二高級中學(xué)一般公共預(yù)算財政撥款支出4886.20萬元，其中：一般公共預(yù)算——高中教育4136.09萬元；社會保障和就業(yè)支出313.83萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出139.49萬元；住房保障支出296.79萬元。

（三）財政撥款支出決算具體情況

1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）4136.09萬元；

2.社會保障和就業(yè)支出（類）313.83萬元；

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）139.49萬元；

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）296.79萬元；

 

 

四、2017年度“三公”經(jīng)費預(yù)決算情況說明

 

林芝市第二高級中學(xué)2017年“三公”經(jīng)費情況表

單位：萬元

項目	預(yù)算數(shù)	決算數(shù)	備注
合計	5.06	2.50
1.因公出國（境）費	0	0
2.公務(wù)接待費	1.98	0
3.公務(wù)用車經(jīng)費	3.08	2.50
其中：（1）公務(wù)用車運行維護費	3.08	2.50
（2）公務(wù)用車購置	0	0

1、因公出國（境）經(jīng)費

2017年林芝市第二高級中學(xué)無該項支出

2、按照自治區(qū)和市規(guī)范公務(wù)接待管理的規(guī)定，財政部門進一步嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范公務(wù)接待行為，控制公務(wù)經(jīng)費開支，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，2017年我校全年共發(fā)生公務(wù)接待費用0萬元；

3、2017年我校公車保有量2輛，全年發(fā)生公務(wù)用車運行維護費2.50萬元，與2016年相比下降19.61%；

 五、2017年度運行情況說明

（一）2017年本部門履行一般事業(yè)職能運行，用一般公用預(yù)算安排的事業(yè)經(jīng)費，合計4886.20萬元。其中，基本支出4886.19萬元，一般項目支出0萬元。

（二）單位運行經(jīng)費預(yù)算的內(nèi)容

事業(yè)經(jīng)費由基本支出組成；

基本支出，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費，具體包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等；二是公用經(jīng)費，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、一般購置費等。

  

六、政府采購情況說明

 本年度我單位進行5次政府采購，分別為:

1.64.16萬元的農(nóng)牧民學(xué)生裝備的采購；

2.20.10萬元的農(nóng)牧民學(xué)生校服的采購；

3.1.44萬元的學(xué)生食堂餐桌的采購；

4.118萬元的教師筆記本電腦的采購；

5.68萬元的校園LED的采購；

 

 七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)合計12249.46萬元。其中：流動資產(chǎn)486.65萬元，占資產(chǎn)總額的39.24%；固定資產(chǎn)7442.81萬元，占資產(chǎn)總額的60.76%；無形資產(chǎn)0.00萬元，占資產(chǎn)總額的0.00%；在建工程0.00萬元，占資產(chǎn)總額的0.00%。我單位現(xiàn)有車輛2臺，均為一般公務(wù)用車.

 

八、2018年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

我部門2018年度沒有使用政府性基金安排的支出。

 

九、預(yù)算績效情況說明

我單位完成了日常性預(yù)算管理，并在規(guī)定時限內(nèi)準(zhǔn)確編報各類財務(wù)報表，已建立內(nèi)控控制、“三重一大”及“三公”經(jīng)費管理制度，部門預(yù)算績效管理牢固，管理制度完善，資金使用較為合理，績效水平較好，基本實現(xiàn)了財政支出的目的，完成預(yù)算執(zhí)行。

 

第四部分

 

名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

二、社會保障和就業(yè)支出(類)未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行未歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。

三、教育支出：反映教育事務(wù)支出。教育管理事務(wù)支出：教育管理方面支出。行政運行：反映行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。

四、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。體育：反映體育方面的支出。群眾體育：反映業(yè)余體校和全面健身等群眾體育方面的支出。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 附件：2018年度林芝市本級部門預(yù)算公開明細表(二高）