目  錄

第一部分  林芝市圖書館概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  林芝市圖書館2018年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  林芝市圖書館2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

第一部分 

林芝市圖書館概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

由林芝市圖書館一個(gè)二級(jí)預(yù)算部門構(gòu)成。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)。

組織部門印發(fā)的“三定”方案文件，規(guī)定的部門主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)圖書、文獻(xiàn)、報(bào)刊、音像資料的采編與儲(chǔ)藏；圖書資料的借閱；圖書資料網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)與管理；圖書館學(xué)研究；圖書、期刊、資料的編輯出版；知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)教育；其他相關(guān)的社會(huì)服務(wù)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。

部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，根據(jù)業(yè)務(wù)功能能劃分為行政部、財(cái)務(wù)部、借閱部（綜合閱覽室、青少年閱覽室、報(bào)刊期刊閱覽室、藏文圖書室）、、地方文獻(xiàn)部、采編部、典藏部(社會(huì)科學(xué)書庫、自然科學(xué)書庫、新書編目書庫)、數(shù)字資源部(數(shù)字圖書館、資源共享中心、電子閱覽室)。

第二部分

林芝市圖書館2018年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

第三部分

林芝市圖書館2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2018年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明。

林芝市圖書館2018年財(cái)政預(yù)算總收入141.2萬元,財(cái)政撥款收入141.2萬元.預(yù)算總支出141.2萬元.其中基本支出預(yù)算110.1萬元.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)31.1萬元 (其中圖書資料經(jīng)費(fèi)20萬元，文化場(chǎng)館免費(fèi)開放10萬元，黨建費(fèi)1.1萬元)。

二、2018年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況，與上年預(yù)算數(shù)同口徑比較。

林芝市圖書館2017年財(cái)政安排本級(jí)部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)141.2萬元,比2016年部門預(yù)算155.46萬元，減少了14.26萬元，同比減少9.17%(另中央補(bǔ)貼的40萬免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)不在此批到賬)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款分為:1、工資福利支出100.16萬元，占70.93%;2、商品和服務(wù)支出項(xiàng)目支出7.12萬元，占5.04%；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.82萬元，占2.00%；4、其他支出31.1萬元，占22.03%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

1、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）圖書館（項(xiàng)）121.29萬元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老基金的補(bǔ)助(項(xiàng))13.45萬元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))0.34萬元。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))0.27萬元。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))0.47萬元。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))5.38萬元。

    三、2018年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。

我館2018年一般公共預(yù)算基本支出141.2萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)110.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；日常公用經(jīng)費(fèi)7.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、探親路費(fèi)。

四、2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明。

本單位今年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算包含公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)兩項(xiàng)，2018年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算指標(biāo)為2.2萬元比去年的2.63萬元減少了16.35%，公務(wù)接待費(fèi)0.61萬元與去年的預(yù)算數(shù)0.61萬元相同。本單位無因公出國(guó)（境）情況，公務(wù)用車1輛, 主要按照中央“八項(xiàng)規(guī)定“要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，確?！叭?jīng)費(fèi)”預(yù)算規(guī)模比上年只減不增。

五、2018年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。

我部門2018年度沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支預(yù)算情況總體說明。

2018年度部門預(yù)算收入141.2萬元，2018年度部門預(yù)算支出141.2萬元。

七、關(guān)于部門收入總表的說明。

2018年度部門預(yù)算收入141.2萬元。

八、關(guān)于部門支出總表的說明。

2018年度部門預(yù)算支出141.2萬元。

九、政府采購安排情況說明

2018年度部門預(yù)算無政府采購經(jīng)費(fèi)安排

十、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明

截止2017年12月31日，資產(chǎn)總額為484 萬元，其中，流動(dòng)資金 66.8萬元，固定資產(chǎn)417萬元。固定資產(chǎn)與上年相比，比年初數(shù)333 萬元，增加了84萬元。

十一、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算情況說明

    我部門無項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

 附件：最新2018年度林芝市圖書館預(yù)算公開明細(xì)表