林芝市教育體育局2018年度部門預(yù)算（事業(yè)）
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目 錄
第一部分 林芝市教育體育局概況
一、主要職能
二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 林芝市教育體育局2018年度部門預(yù)算明細(xì)表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 林芝市教育體育局2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝市教育體育局概況
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位為二級(jí)預(yù)算部門，由林芝市教育體育局構(gòu)成。
二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）部門職責(zé)。
（一）全面貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于教育工作的方針政策和法律法規(guī)。
（二）研究擬訂全市教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督教育規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施;承擔(dān)（負(fù)責(zé)）系統(tǒng)內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)的責(zé)任。
（三）制定教育經(jīng)費(fèi)籌措和管理辦法；承擔(dān)教育事業(yè)費(fèi)、教育基建投資的預(yù)算安排和管理工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)全市教育經(jīng)費(fèi)投入情況。
（四）指導(dǎo)全市各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
（五）組織對(duì)各縣基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、學(xué)前教育、特殊教育，特別是實(shí)施素質(zhì)教育、普及義務(wù)教育和掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)與評(píng)估。
（六）指導(dǎo)辦學(xué)體制、學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；承擔(dān)各級(jí)各類學(xué)校普通話推廣工作。
（七）指導(dǎo)全市各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國(guó)防、法制教育工作，協(xié)調(diào)并指導(dǎo)全市各級(jí)各類學(xué)校的安全文明校園建設(shè)工作、社會(huì)治安綜合治理工作和穩(wěn)定工作；指導(dǎo)系統(tǒng)黨建工作和行風(fēng)建設(shè)。
（八）主管全市教師工作，負(fù)責(zé)實(shí)施教師資格制度，承擔(dān)教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)申報(bào)、評(píng)聘及培訓(xùn)工作；規(guī)劃和指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)，按有關(guān)規(guī)定在核定編制范圍內(nèi)承擔(dān)全市內(nèi)師資調(diào)配及區(qū)外教師引進(jìn)工作。
（九）承擔(dān)大中專招生考試、研究生考試、成人招生考試、自學(xué)考試、計(jì)算機(jī)等級(jí)考試、中小學(xué)教師教育技術(shù)水平考試、內(nèi)地西藏班招生考試工作。
（十）指導(dǎo)教育教學(xué)研究和教育教學(xué)改革工作，承擔(dān)教育信息統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)工作。
（十一）承擔(dān)教育合作與交流工作，監(jiān)督管理社會(huì)力量辦學(xué)工作。
(十二) 全面貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于體育工作的方針政策和法律法規(guī)。
(十三) 研究擬訂全市體育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督體育規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施；制定體育經(jīng)費(fèi)籌措和管理辦法；承擔(dān)體育事業(yè)費(fèi)、體育基建投資的預(yù)算安排和管理工作；會(huì)同有關(guān)部門規(guī)劃、協(xié)調(diào)體育設(shè)施建設(shè)。
(十四)統(tǒng)籌規(guī)劃群眾體育和青少年體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。
(十五)實(shí)施國(guó)家和自治區(qū)體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國(guó)民體質(zhì)檢測(cè)工作。
（十六）統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育發(fā)展，指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)全市體育訓(xùn)練和競(jìng)賽工作，制定全市性的體育競(jìng)賽制度，審批各級(jí)體育社團(tuán)的資格；負(fù)責(zé)業(yè)余體育訓(xùn)練工作，培養(yǎng)選拔體育專業(yè)人才。
（十七）負(fù)責(zé)對(duì)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理，制定體育市場(chǎng)、體育場(chǎng)所、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)范；負(fù)責(zé)體育彩票市場(chǎng)管理；開發(fā)體育產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。
（十八）開展全市內(nèi)體育交流與合作，負(fù)責(zé)體育宣傳工作。
（十九）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。
林芝市教育體育局2017年度預(yù)算公開包括以下數(shù)據(jù)：林芝市教育體育局內(nèi)設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)行政機(jī)構(gòu)（正科級(jí)）：
（一）辦公室
（二）政工人事科(師資管理科、教育工會(huì))
（三）計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)科（教育項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃辦公室）
（四）基礎(chǔ)教育科
（五）德育科
（六）職業(yè)教育與成人教育科
（七）教育督導(dǎo)室
（八）群眾體育科
（九）競(jìng)技和青少年體育科。
林芝市教育體育局下屬9個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，
（一）林芝市教育體育局教研室
（二）林芝市教育體育局電教館
（三）林芝市教育體育局青少年活動(dòng)中心
（四）林芝市教育體育局教育考試中心
（五）林芝市教育體育局體育產(chǎn)業(yè)管理中心
（六）林芝市教育體育局體育訓(xùn)練服務(wù)中心
（七）林芝市教育體育局教師發(fā)展中心
（八）林芝市教育體育局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心
（九）林芝市教育體育局學(xué)生資助管理中心（參公管理）
第二部分
林芝市教育體育局
2018年度預(yù)算明細(xì)表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分
林芝市教育體育局2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、2018年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。
2018年林芝市教育體育局財(cái)政預(yù)算4064.54萬(wàn)元，其中基本支出2,830.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出860.56萬(wàn)元?；局С鲋泄べY福利支出1943.82萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出184.60萬(wàn)元；項(xiàng)目支出全部為行政事業(yè)性項(xiàng)目支出。
二、2018年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明。
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況，與上年預(yù)算數(shù)同口徑比較。
2018年林芝市教育體育局一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4,064.54萬(wàn)元，較2017年撥款2655.06萬(wàn)元增加1409.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.09%；工資福利支出較上年增長(zhǎng)277.38%，商品服務(wù)支出1075.56萬(wàn)元，較上年增加13.14%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出184.60萬(wàn)元，較上年增加12.68%。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況。
林芝市教育體育局2018年預(yù)算收入4064.54萬(wàn)元，其中基本支出2,830.31萬(wàn)元，占總收入的69.63%、項(xiàng)目支出860.56萬(wàn)元，占總收入的30.37%。工資福利支出占基本支出的68.67%，商品服務(wù)支出占38.00%，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出占6.67%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。
1.205教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）支出720.44萬(wàn)元，其中工資福利支出0.00萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出535.84萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出184.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
2.205教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）支出2970.43萬(wàn)元，其中工資福利支出1943.82萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出0.00萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出166.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出860.56萬(wàn)元。
3.208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出332.56萬(wàn)元。
三、2018年度一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明。
2018年林芝市教育體育局主要工作為提升全市教育教學(xué)水平，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)監(jiān)管工作，開展“五個(gè)百分百”工作，完成2018年招生考試工作，做好群眾體育工作，圓滿完成黨建工作、加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
四、2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。
林芝市教育體育局共有一般公務(wù)用車7輛。
2018年三公經(jīng)費(fèi)總額141.01萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)105.76萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)35.25萬(wàn)元。與上年持平。
2018年林芝市教育體育局無(wú)因公出國(guó)出境支出預(yù)算。
由于2016年起自治區(qū)財(cái)政廳取消我區(qū)教師職工公用經(jīng)費(fèi)，只有學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)，因此我局事業(yè)經(jīng)費(fèi)中的“三公”經(jīng)費(fèi)是由教研專項(xiàng)差旅費(fèi)、教育招生考試和電教經(jīng)費(fèi)中按相應(yīng)比例計(jì)算得出的，但近年來(lái)招生考試人數(shù)和信息化教學(xué)工作量越來(lái)越大，局事業(yè)人員也逐步增加，為了確?！叭苯?jīng)費(fèi)逐年遞減同時(shí)保障局事業(yè)教研活動(dòng)教學(xué)管理開展按照上年額度預(yù)算執(zhí)行。
五、2018年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。
我部門2018年度沒(méi)有使用政府性基金安排預(yù)算支出。
六、2018年度收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。
（一）2018年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公用預(yù)算安排的普通教育支出經(jīng)費(fèi)，合計(jì)2970.43萬(wàn)元。其中，基本支出2109.87萬(wàn)元，一般行政管理項(xiàng)目支出860.56萬(wàn)元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算的內(nèi)容
行政經(jīng)費(fèi)由基本支出和一般行政支出兩部分組成；
1.基本支出，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費(fèi)，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等；二是公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等。
2.一般行政管理項(xiàng)目支出，包括招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)等）、專用材料費(fèi)、干部培訓(xùn)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等用于一般行政管理事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。
七、關(guān)于部門收入總表的說(shuō)明。
2018年林芝市教育體育局總支出4064.54萬(wàn)元，其中基本支出2,830.31萬(wàn)元（工資福利支出1943.82萬(wàn)元，商品服務(wù)支出1,075.56萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出184.60萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出860.56萬(wàn)元，全部為行政事業(yè)性項(xiàng)目支出，包括，學(xué)前教育專項(xiàng)資金179.10 ；特殊教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，暫撥經(jīng)費(fèi)581.46萬(wàn)元。
八、關(guān)于部門支出總表的說(shuō)明。
林芝市教育體育局2018年預(yù)算收入4064.54萬(wàn)元，其中基本支出2,830.31萬(wàn)元，占總收入的69.63%、項(xiàng)目支出860.56萬(wàn)元，占總收入的30.37%。工資福利支出占基本支出的68.67%，商品服務(wù)支出占6.51%，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出占2.81%。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明。
辦公費(fèi) 74.10
差旅費(fèi) 81.81
因公出國(guó)（境）費(fèi)用
維修(護(hù))費(fèi) 241.93
公務(wù)接待費(fèi) 35.25
工會(huì)經(jīng)費(fèi) 15.48
車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 105.76
其他商品和服務(wù)支出 521.23
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,075.56萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)74.10萬(wàn)元，差旅費(fèi)81.81萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)241.93萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)35.25萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.48萬(wàn)元，電梯運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其他0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明。
暫無(wú)政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。
2018年林芝市教育體育局資產(chǎn)9498.29萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)1411.71萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
林芝市教育體育局針對(duì)預(yù)算開展了相應(yīng)的預(yù)算績(jī)效工作，對(duì)各部門的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了綜合考核。
第四部分
名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
