目??錄

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第一部分?林芝市群眾藝術(shù)館概況

??一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

????林芝市群眾藝術(shù)館內(nèi)設(shè)：館辦公室、財(cái)務(wù)室、創(chuàng)研室、展覽展示廳、多功能小舞臺(tái)、小會(huì)議室、舞蹈培訓(xùn)室（少兒排練室、成人排練室）、聲樂(lè)培訓(xùn)室、音樂(lè)培訓(xùn)室、樂(lè)器培訓(xùn)室、美術(shù)培訓(xùn)室、（書(shū)法、美術(shù)），林芝市群眾藝術(shù)館是全額撥款事業(yè)單位、執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算單位。

??二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

????林芝市群眾藝術(shù)館作為國(guó)家財(cái)政全額撥款的公益性文化事業(yè)單位，是一個(gè)地方開(kāi)展社會(huì)主義宣傳教育，研究文化活動(dòng)規(guī)律，創(chuàng)作文藝作品，組織輔導(dǎo)群眾開(kāi)展文化活動(dòng)的公益性社會(huì)主義文化事業(yè)機(jī)構(gòu)，是一個(gè)地方社會(huì)文化活動(dòng)的指導(dǎo)中心，創(chuàng)作中心，培訓(xùn)中心，活動(dòng)中心，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心。

1、主要職能：?林芝市群眾藝術(shù)館宣傳林芝文化、開(kāi)展群眾文化、培養(yǎng)林芝文化人。

2、機(jī)構(gòu)情況：?全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)編制17人

3、人員情況：?林芝市群眾藝術(shù)館編制人數(shù)為17人，實(shí)有人數(shù)?28人，其中：在職職工14人、退休8人。公益性6人，長(zhǎng)期臨時(shí)工4人。汽車一輛。

第二部分??林芝市群眾藝術(shù)館2018年度部門(mén)預(yù)算明細(xì)表

(詳見(jiàn)附表)

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第三部分??林芝市群眾藝術(shù)館2018年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2018年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

????預(yù)算總收入297.5萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入297.5萬(wàn)元。

????預(yù)算總支出297.5萬(wàn)元，其中基本支出預(yù)算279.3萬(wàn)元,項(xiàng)目支出18.2萬(wàn)元。

二、2018年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

???（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況。

?2018年預(yù)算收入297.5萬(wàn)元，其中基本支出收入279.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出收入為18.2萬(wàn)元。與2017年預(yù)算收入同比增加21.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模和結(jié)構(gòu)情況。???????

????2018年當(dāng)年預(yù)算收入297.5萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算收入279.3萬(wàn)元，占預(yù)算收入的94?%；項(xiàng)目支出預(yù)算收入18.2?萬(wàn)元，占預(yù)算收入的6%。

???（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾藝術(shù)（項(xiàng)):???244.86萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))：35.57萬(wàn)元，

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))：0.89萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))：0.71萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))：1.24萬(wàn)元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))：14.23萬(wàn)元。

????三、2018年度一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明。

????2018年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算收入297.5萬(wàn)元，其中：工資福利支出預(yù)算收入255.26萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出預(yù)算15.83萬(wàn)元（其中辦公費(fèi)0.47萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.22萬(wàn)元，水費(fèi)0.92萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.01萬(wàn)元，取暖費(fèi)0.27萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.8萬(wàn)元，維修費(fèi)0.11萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.7萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.95萬(wàn)元，福利費(fèi)0.12萬(wàn)元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬(wàn)元，其他支出0.06萬(wàn)元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算8.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出收入18.2萬(wàn)元。

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???四、2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)增減預(yù)算情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.9萬(wàn)元。其中車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬(wàn)元，同比減少4.12,減少53%，公務(wù)接待費(fèi)1.7萬(wàn)元，同比增加0.24萬(wàn)元，【2018年預(yù)算數(shù)?2017年預(yù)算數(shù)】增長(zhǎng)14%?！就仍黾?接待費(fèi)】市群眾藝術(shù)館在圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行“中央八項(xiàng)規(guī)定”和自治區(qū)“九項(xiàng)要求”、“約法十章”，堅(jiān)持厲行節(jié)約，堅(jiān)持勤儉辦事，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，控制壓縮各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

2018年本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)出境費(fèi)。

五、2018年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。

2018年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

2018年預(yù)算總收入297.5萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入297.5萬(wàn)元。

2018年預(yù)算總支出297.5萬(wàn)元，其中基本支出預(yù)算279.3萬(wàn)元,項(xiàng)目支出18.2萬(wàn)元。

七、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明。

2018年預(yù)算總收入297.5萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入297.5萬(wàn)元。

八、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明。

????2018年預(yù)算總支出297.5萬(wàn)元，其中基本支出預(yù)算297.5萬(wàn)元

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。

????（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明。

????2018年商品和服務(wù)支出為15.8萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0.47萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.22萬(wàn)元，水費(fèi)0.92萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.01萬(wàn)元，取暖費(fèi)0.27萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.8萬(wàn)元，維修費(fèi)0.11萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.7萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.95萬(wàn)元，福利費(fèi)0.12萬(wàn)元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬(wàn)元，其他支出0.06萬(wàn)。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

????2018年本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)資金。

???（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

????資產(chǎn)總額396.13萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)334.25萬(wàn)元，固定資產(chǎn)61.88萬(wàn)元。

????（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

????本部門(mén)預(yù)算績(jī)效工作緊緊圍繞年度財(cái)政中心任務(wù)和績(jī)效管理工作要點(diǎn)，以預(yù)算實(shí)際指標(biāo)數(shù)為基準(zhǔn)開(kāi)展財(cái)務(wù)活動(dòng)。預(yù)算支出使用較為合理、符合實(shí)際，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支的目的，資金使用進(jìn)一步規(guī)范。

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第四部分

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名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

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?附件：2018年度林芝市本級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)明細(xì)表 終群眾藝術(shù)