目 錄
第一部分 XXX（部門）概況
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置
第二部分 XXX（部門）2018年度部門預(yù)算明細(xì)表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 XXX（部門）2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
第四部分 名詞解釋
第一部分 林芝市第二小學(xué)概況
一、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
林芝市第二小學(xué)始建于1971年的西藏公路工程子弟小學(xué)，也稱八一交通小學(xué)。1990年學(xué)校移交林芝地區(qū)教體局，正式命名為林芝地區(qū)第二小學(xué)，為林芝地區(qū)教育局（體育局）直屬小學(xué)。2015年6月林芝撤地設(shè)市，學(xué)校更名為林芝市第二小學(xué)。
學(xué)校坐落于美麗的西藏江南——林芝市巴宜區(qū)八一鎮(zhèn)中心，是一所特色民族小學(xué)。學(xué)校占地面積39209平方米，建筑面積12362平方米，校園環(huán)境優(yōu)美，四季常青，三季有花，教學(xué)區(qū)、運動區(qū)、生活區(qū)布局合理，風(fēng)格獨特，文化氣息濃厚，是培養(yǎng)人才的理想搖籃。截止2016年春季，學(xué)校有43個教學(xué)班（藏文班23個，漢文班20個），學(xué)生1682余人，學(xué)生來源于區(qū)內(nèi)外全國各地，由多種民族學(xué)生構(gòu)成的民族學(xué)校。學(xué)校有教職工139人，其中：中學(xué)高級教師14人，小學(xué)高級教師72人，本科學(xué)歷占任課教師64%，大專學(xué)歷占任課教師35%，教師學(xué)歷全部達(dá)標(biāo)。
辦學(xué)40多年來，學(xué)校秉承改革、規(guī)范、提高、創(chuàng)優(yōu)的辦學(xué)宗旨，與時俱進，開拓創(chuàng)新。學(xué)校被自治區(qū)確定為“素質(zhì)教育試點學(xué)?！?、“溫馨教室、溫馨校園試點學(xué)?！?、“教育信息化試點學(xué)?！?，各項工作進入改革提升快速時期。確立了“創(chuàng)造一切條件，為了學(xué)生的健康成長；為了教師的快樂工作；為了學(xué)校的和諧發(fā)展”的辦學(xué)理念。確定了以“依法理校、科學(xué)治校、質(zhì)量立校、科研興校、特色優(yōu)校、服務(wù)榮?！钡闹涡＠砟?。謹(jǐn)遵文明、和諧、務(wù)實、創(chuàng)新的校風(fēng)，博學(xué)、善教、敬業(yè)、愛生的教風(fēng)，著力培養(yǎng)樂學(xué)、善思、勤問、踐行的優(yōu)良學(xué)風(fēng)，全力營造誠實、勇敢、活潑、團結(jié)的隊風(fēng)。建設(shè)具有校本特色的德育課、德育文化。學(xué)校以學(xué)生行為養(yǎng)成教育暨文明禮儀培養(yǎng)為重點，編寫了《市二小養(yǎng)成教育讀本》，實施“周行為習(xí)慣訓(xùn)練”，開展“文明禮儀伴我行”活動。注重生態(tài)道德教育，2000年，開設(shè)了環(huán)境教育校本課程，學(xué)校被全國少工委、國家環(huán)保局命名為“全國手拉手地球村學(xué)?！保钱?dāng)時西藏自治區(qū)內(nèi)唯一有此稱號的學(xué)校。生態(tài)環(huán)境道德教育已成為二小教育的一個品牌，學(xué)校榮獲2015年童眼觀生態(tài)—全國青少年生態(tài)文明教育體驗活動優(yōu)秀組織獎，并作為西藏生態(tài)文明典型示范單位在北戴河參加展示活動。
抓好藝體教育，增強學(xué)?；盍?。學(xué)校廣泛開展文體活動，學(xué)生跳鍋莊舞、跳繩、踢毽子，教師響箭俱樂部成為二小的亮點。2014年在地區(qū)舉辦的首屆“少兒歌舞”比賽中，榮獲舞蹈金獎和聲樂金獎。學(xué)校制作了?；?、錄制了校歌。開展陽光體育活動，保證學(xué)生每天鍛煉一小時，打造跳繩、踢毽子特色體育項目，大課間活動師生跳繩、踢毽子已成了一道亮麗的風(fēng)景。重視安全衛(wèi)生教育，做到了全員參與、全心管理、全程教育、全面落實。把“上下學(xué)安全”“學(xué)生在校安全”“學(xué)生安全知識及防范”作為研究課題，全力打造平安校園，構(gòu)建了學(xué)生安全屏障。上下午最后一節(jié)課放學(xué)前3分鐘安全提示，已成為雷打不動的教育行為。大課間開展師生應(yīng)急避險演練，成為常態(tài)化。開設(shè)了健康教育校本課程， 建立了心理咨詢室“陽光小屋”，2014年3月學(xué)校出版了心理健康小報《陽光伴你行》。大力開展教育教學(xué)改革，實施40分鐘工程，優(yōu)化課堂結(jié)構(gòu)，優(yōu)化教學(xué)環(huán)境，優(yōu)化教學(xué)手段，努力探索高效課堂策略，充分調(diào)動學(xué)生學(xué)習(xí)積極性，啟發(fā)學(xué)生智力，培養(yǎng)學(xué)生能力，逐步解決課上損失課下補的行為，提高課堂教學(xué)效率。多渠道多形式開展教研活動，協(xié)作細(xì)節(jié)備課、推門聽課、賽課、師徒結(jié)對、教育教學(xué)交流、校本培訓(xùn)、專家引領(lǐng)等有力地促進了教師專業(yè)發(fā)展。
在全面探索素質(zhì)教育實踐中，學(xué)校工作蒸蒸日上、蓬勃發(fā)展，取得了豐碩的成果。多年來，學(xué)校先后被地區(qū)和自治區(qū)評為“教育先進集體”、“民族團結(jié)先進單位”、“精神文明示范單位”、“德育工作先進單位”、“常規(guī)管理合格學(xué)?！?、“紅領(lǐng)巾示范學(xué)?！?、“綠色學(xué)校”、“校園文化建設(shè)示范?！?。學(xué)校榮獲“手拉手地球村學(xué)?！?、“全國消防安全示范學(xué)校”、“全國教育系統(tǒng)先進集體”、“中國水學(xué)?！?、“全國文明單位”等國家級榮譽；學(xué)校少先大隊被全國少工委命名為“雛鷹行動先進大隊”、“全國紅旗大隊”、“全國優(yōu)秀少先大隊集體”等榮譽。學(xué)校先后有4名教師被評為自治區(qū)級教學(xué)能手，5名教師獲得自治區(qū)“十佳輔導(dǎo)員”稱號，有2名教師被評為全國優(yōu)秀教師，有1名教師被評為全國優(yōu)秀音樂教師，有3名教師獲得全國模范教師稱號。有2名學(xué)生獲得“全國好少年”，有1名學(xué)生獲得“全國十佳少先隊員”稱號。學(xué)校在歷年的小學(xué)內(nèi)地西藏班招生考試中，上線人數(shù)居地區(qū)學(xué)校之首。為實現(xiàn)二小夢想，辦人民滿意教育，師生不斷傳遞正能量，學(xué)校正以“環(huán)境優(yōu)美、管理規(guī)范、師德高尚、校風(fēng)文明、教有特色”的健康的發(fā)展態(tài)勢，昂首闊步在改革發(fā)展的道路上。
二、 部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置
林芝市第二小學(xué)內(nèi)設(shè)：
1. 校長室
主要職責(zé)：(一)全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，不斷提高教育質(zhì)量。
(二)制訂并組織實施學(xué)校政策、發(fā)展規(guī)劃、學(xué)年和學(xué)期工作計劃，并認(rèn)真組織實施、檢查、總結(jié)。
(三)指導(dǎo)、協(xié)助各處（室）工作，對各處（室）進行指導(dǎo)、督促、檢查和評價。
(四)重視師資隊伍建設(shè)，努力建設(shè)一支優(yōu)質(zhì)的、結(jié)構(gòu)合理的教師隊伍；組織教師學(xué)習(xí)政治、文化、業(yè)務(wù)知識，不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì)，充分調(diào)動他們教書育人的積極性、主動性和創(chuàng)造性。
(五)保障教代會和工會行使其職權(quán)，要支持共青團、婦委會、少先隊等組織工作。
(六)把德育工作放在首位。堅持管理育人、教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人的方針，建設(shè)好德育工作隊伍，切實提高德育工作效果。
(七)堅持學(xué)校工作以教學(xué)為主，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計劃或上級教育行政部門批準(zhǔn)的改革方案、教學(xué)大綱，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立和完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓好教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教學(xué)質(zhì)量，加強教學(xué)科研工作，抓好科研管理，提高科研水平。
(八)加強對體育衛(wèi)生、美育、勞動教育工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理，全面實施“五育”。
(九)加強對總務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，貫徹勤儉辦學(xué)的原則，搞好校園建設(shè)，逐步改善辦學(xué)條件和教職工福利。
(十)加強與社會的聯(lián)系，爭取社會各方面對學(xué)校工作的支持和幫助，調(diào)動社會各方面的辦學(xué)積極性，努力動員社會各方面的力量支持學(xué)校建設(shè)和教育教學(xué)工作。
2.德育處
主要職責(zé)：（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策、法令與上級的指示、學(xué)校決議，結(jié)合學(xué)生的思想品德、生活紀(jì)律等表現(xiàn)，有計劃、有針對性地開展多種教育活動。
（二）負(fù)責(zé)學(xué)校德育工作。和校團支部一起，每學(xué)期制訂德育工作計劃，每月提出活動安排，并加以實施落實，根據(jù)學(xué)校實際不斷加強和改進學(xué)生的思想政治工作。
（三）協(xié)助校長領(lǐng)導(dǎo)班主任工作、選拔班主任、負(fù)責(zé)召開班主任會議，及時布置對學(xué)生的教育、管理工作。指導(dǎo)班主任做好學(xué)生的品行考核和評審工作，對班主任的工作每月進行考核。
（四）主持召開全校學(xué)生大會。教育學(xué)生嚴(yán)格遵守學(xué)生守則和日常行為規(guī)范，遵守學(xué)校的各項規(guī)章制度和作息制度，形成良好的校風(fēng)。
（五）負(fù)責(zé)學(xué)生的生活和組織紀(jì)律管理工作，與大隊部一起，做好學(xué)生的“紀(jì)律、衛(wèi)生、勤學(xué)”三項競賽工作。抓好文明學(xué)生、文明班級的爭創(chuàng)活動，抓好全校性衛(wèi)生工作。
（六）負(fù)責(zé)學(xué)生的紀(jì)律、思想教育，定期召開學(xué)生座談會。經(jīng)常深入課堂、運動場地，及時了解學(xué)生各種思想狀況，對學(xué)生出現(xiàn)的不良現(xiàn)象能及時調(diào)查，并進行批評教育，性質(zhì)嚴(yán)重的根據(jù)事實情況提出處理意見，報校務(wù)會討論審批后執(zhí)行。
（七）制訂評比三好學(xué)生、規(guī)范標(biāo)兵、優(yōu)秀學(xué)生干部和先進班級、文明班級及其它獎勵條例，定期做好評比工作。
（八）密切與學(xué)生家長、社會聯(lián)系，努力做到學(xué)校與家庭、社會共同教育學(xué)生，幫助學(xué)生進步。
（九）與校團支部、大隊部一起，組織開展多種內(nèi)容健康、生動活潑的競賽、檢查、評比活動。
（十）協(xié)助總務(wù)處做好學(xué)生勞動的組織工作，完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它學(xué)生管理工作。
3.教務(wù)處
主要職責(zé)：(一)在校長室領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)學(xué)校教育、教學(xué)及教科研工作管理。
(二)嚴(yán)格執(zhí)行課程計劃、教學(xué)大綱，制訂教導(dǎo)工作計劃并認(rèn)真實施。
(三)認(rèn)真遵循校長室的工作規(guī)劃，貫徹“科研興教”、“科研興?！钡闹黧w戰(zhàn)略思想，發(fā)揮管理職能、指導(dǎo)職能、研究職能和咨詢職能。
1、管理職能。負(fù)責(zé)學(xué)校教育科研規(guī)劃、組織和協(xié)調(diào)工作，具體負(fù)責(zé)課題立項，課題管理，成果鑒定與推廣工作。
2、指導(dǎo)職能。加強對教師教學(xué)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、培訓(xùn)，組織實施教學(xué)研究。負(fù)責(zé)普及教育科研的知識方法，培訓(xùn)教師，鑒定教師的教育教學(xué)水平和科研能力；負(fù)責(zé)普及教育科學(xué)，組織教師學(xué)習(xí)教育理論，開展學(xué)術(shù)交流；負(fù)責(zé)指導(dǎo)課題研究活動和成果的總結(jié)。
3、研究職能。根據(jù)教育改革和學(xué)校發(fā)展的需要，組織、參加具有重大現(xiàn)實意義的項目研究和學(xué)校研究活動，并完成上級教育科研機構(gòu)下達(dá)的課題研究任務(wù)。
4、咨詢職能。負(fù)責(zé)教育、教學(xué)和管理信息的收集、傳遞和交流，編纂有關(guān)教育刊物。
4.總務(wù)處
主要職責(zé)：1、按照學(xué)校工作計劃，制訂并實施學(xué)?？倓?wù)工作計劃。
2、協(xié)助校長室做好各項教育、教學(xué)活動及各項社會活動的后勤保障工作。
3、保管、使用好學(xué)校各類資產(chǎn)；做好日常維修工作。
4、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，做好財務(wù)工作，編制學(xué)校經(jīng)費的預(yù)、決算，管理好財務(wù)檔案。
5、抓好圖書室、文印室、實驗室、衛(wèi)生保健室等專用教師的管理工作。
6、征訂、統(tǒng)計、發(fā)放好學(xué)校各類課本并結(jié)算好代辦費。
7、抓好校園環(huán)境的建設(shè)及管理工作。
8、負(fù)責(zé)教職工的福利事業(yè)，辦好食堂，安排好教師生活。
9、負(fù)責(zé)學(xué)校的安全保衛(wèi)工作，加強門衛(wèi)管理。
5．黨總支
主要職責(zé)：(一)切實加強黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，努力提高黨員素質(zhì)，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。
(二)保證、監(jiān)督校長正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)、保證辦學(xué)的社會主義方向，保證教育現(xiàn)代化的實施。
(三)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的思想政治工作，發(fā)揮黨員的以身作則、骨干帶頭作用，認(rèn)真落實黨的知識分子政策，過細(xì)地做好教職工的思想政治工作，配合校長抓好學(xué)生的德育工作。
(四)堅持黨管干部的原則，加強對學(xué)校干部的教育、培養(yǎng)、考察，討論校長對干部任職的提名。
(五)根據(jù)黨章規(guī)定，做好發(fā)展黨員的工作，做好黨員的評議、鑒定工作。
(六)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校教職工（代表）大會、工會、共青團等群眾組織，支持這些組織依照法律和各自的章程獨立負(fù)責(zé)地開展工作。
6.團支部
主要職責(zé)：(一)根據(jù)黨的中心任務(wù)和上級團委的要求及學(xué)校工作的實際，制訂并實施團支部工作計劃，定期向?qū)W校黨支部和上級團委報告工作。
(二)抓好團的思想建設(shè)。組織各種有教育意義的活動，對團員、青年進行思想政治教育和團的基礎(chǔ)知識教育，使團員青年形成良好的道德素質(zhì)和思想情操。
(三)抓好團的組織建設(shè)，健全團的組織生活，開好團內(nèi)民主生活會，上好團課做好發(fā)展新團員的工作，做好團員組織關(guān)系轉(zhuǎn)移，超齡團員離團、團員注冊、團員證發(fā)放、收繳團費等工作。
(四)圍繞學(xué)校中心工作，開展團的活動，帶領(lǐng)團員全面貫徹黨的教育方針，積極投身于教育教學(xué)改革，積極參加公益勞動和社會實踐活動及有益身心健康的文娛體育活動，協(xié)助教學(xué)業(yè)務(wù)部門抓好青年教師學(xué)歷、業(yè)務(wù)達(dá)標(biāo)等工作，在學(xué)校和社會各項活動中起模范帶頭作用。
(五)接受黨支部的委托，協(xié)同少先隊大隊部，具體指導(dǎo)和帶領(lǐng)學(xué)校少先隊開展活動。
7.少先大隊部
主要職責(zé)：(一)負(fù)責(zé)學(xué)校德育工作。根據(jù)少先隊的任務(wù)和學(xué)校黨支部、團支部的指示精神制訂和實施學(xué)校德育工作計劃、少先隊大隊部工作計劃，安排學(xué)生活動，審批各中隊工作計劃，指導(dǎo)各中隊開展活動，檢查各中隊的活動情況。
(二)抓好少先隊的思想建設(shè)和組織建設(shè)，教育隊員遵守黨的教導(dǎo)，遵守隊章，好好學(xué)習(xí)，天天向上，做共產(chǎn)主義事業(yè)的接班人，做好隊員的發(fā)展、編隊、選舉、獎勵、處分等工作，定期召開少先隊代表大會，總結(jié)隊的工作。
(三)運用少先隊的特有組織形式和教育手段，對隊員進行組織教育，社會主義道德品質(zhì)教育和共產(chǎn)主義理想教育。
(四)聘請中隊輔導(dǎo)員和正副班主任，并進行崗位培訓(xùn)；做好培訓(xùn)大中隊干部的工作，建設(shè)好少先隊骨干隊伍。
(五)注重少先隊陣地建設(shè)，辦好校園廣播、板報、隊報，發(fā)動隊員訂閱報刊雜志。
(六)做好少先隊活動的資料收集整理工作，建立健全少先隊檔案。
(七)向?qū)W校黨團組織、行政領(lǐng)導(dǎo)反映少先隊員的意見和要求，對學(xué)校工作提出合理化建議。
8.工會
主要職責(zé)：(一)根據(jù)黨的中心任務(wù)和上級團委的要求及學(xué)校工作的實際，制訂并實施團支部工作計劃，定期向?qū)W校黨支部和上級團委報告工作。
(二)抓好團的思想建設(shè)。組織各種有教育意義的活動，對團員、青年進行思想政治教育和團的基礎(chǔ)知識教育，使團員青年形成良好的道德素質(zhì)和思想情操。
(三)抓好團的組織建設(shè)，健全團的組織生活，開好團內(nèi)民主生活會，上好團課做好發(fā)展新團員的工作，做好團員組織關(guān)系轉(zhuǎn)移，超齡團員離團、團員注冊、團員證發(fā)放、收繳團費等工作。
(四)圍繞學(xué)校中心工作，開展團的活動，帶領(lǐng)團員全面貫徹黨的教育方針，積極投身于教育教學(xué)改革，積極參加公益勞動和社會實踐活動及有益身心健康的文娛體育活動，協(xié)助教學(xué)業(yè)務(wù)部門抓好青年教師學(xué)歷、業(yè)務(wù)達(dá)標(biāo)等工作，在學(xué)校和社會各項活動中起模范帶頭作用。
(五)接受黨支部的委托，協(xié)同少先隊大隊部，具體指導(dǎo)和帶領(lǐng)學(xué)校少先隊開展活動。
第二部分 林芝市第二小學(xué)2018年度部門預(yù)算明細(xì)表
一、 財政撥款收支總表
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收入 |
支出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
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一、本年收入 |
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一、本年支出 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
3523.96 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
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3523.96 |
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（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
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（二）外交支出 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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（四）…… |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
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…… |
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（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
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…… |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收 入 總 計 |
3523.96 |
支 出 總 計 |
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3523.96 |
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二、一般公共預(yù)算支出表
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
備注 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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205 |
教育支出 |
3523.96 |
3523.96 |
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20502 |
普通教育 |
3523.96 |
3523.96 |
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2050202 |
小學(xué)教育 |
2644.25 |
2644.25 |
|
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
661.07 |
661.07 |
|
|
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20826 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
441.69 |
441.69 |
|
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2082699 |
財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
441.69 |
441.69 |
|
|
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20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
42.7 |
42.7 |
|
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|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
18.41 |
18.41 |
|
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2082702 |
財政對工傷保險基金的的補助 |
8.83 |
8.83 |
|
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|
2082703 |
財政對生育保險基金的補助 |
15.46 |
15.46 |
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育的支出 |
176.68 |
176.68 |
|
|
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21012 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
176.68 |
176.68 |
|
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2101201 |
財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補助 |
176.68 |
176.68 |
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221 |
住房保障支出 |
218.64 |
218.64 |
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22102 |
住房改革支出 |
218.64 |
218.64 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
81.7 |
81.7 |
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
136.94 |
136.94 |
|
|
|
合計 |
3523.96 |
3523.96 |
|
|
|
二、 一般公共預(yù)算基本支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
|
部門預(yù)算經(jīng)濟分類 |
備注 |
|
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
||||||
|
類 |
款 |
工資福利支出 |
|
2765.04 |
|
|
|
|
||||
|
301 |
01 |
基本工資 |
|
795.65 |
|
|
|
|
||||
|
|
02 |
津貼補貼 |
|
1140.35 |
|
|
|
|
||||
|
03 |
獎金 |
|
165.94 |
|
|
|
|
|||||
|
04 |
社會保障繳費 |
|
661.07 |
|
|
|
|
|||||
|
99 |
其他工資福利支出 |
|
2.03 |
|
|
|
|
|||||
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
|
|
207.66 |
|
|
|
||||
|
|
01 |
辦公費 |
|
|
49.56 |
|
|
|
||||
|
02 |
印刷費 |
|
|
4.23 |
|
|
|
|||||
|
|
05 |
水費 |
|
|
10.8 |
|
|
|
||||
|
06 |
電費 |
|
|
14.4 |
|
|
|
|||||
|
07 |
郵電費 |
|
|
1.6 |
|
|
|
|||||
|
08 |
取暖費 |
|
|
20.36 |
|
|
|
|||||
|
11 |
差旅費 |
|
|
0.9 |
|
|
|
|||||
|
13 |
維護費 |
|
|
58.74 |
|
|
|
|||||
|
16 |
培訓(xùn)費 |
|
|
2.56 |
|
|
|
|||||
|
17 |
公務(wù)接待費 |
|
|
1.3 |
|
|
|
|||||
|
26 |
勞務(wù)費 |
|
|
5.47 |
|
|
|
|||||
|
28 |
工會經(jīng)費 |
|
|
30.78 |
|
|
|
|||||
|
29 |
福利費 |
|
|
0.8 |
|
|
|
|||||
|
39 |
其他交通費用 |
|
|
0.98 |
|
|
|
|||||
|
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
5.18 |
|
|
|
|||||
|
303 |
303 |
對個人及家庭的補助 |
|
551.26 |
|
|
|
|
||||
|
|
3030 |
助學(xué)金 |
|
196.99 |
|
|
|
|
||||
|
30311 |
住房公積金 |
|
81.7 |
|
|
|
|
|||||
|
30313 |
購房補貼 |
|
136.94 |
|
|
|
|
|||||
|
30399 |
其他對個人及家庭的補助 |
|
135.63 |
|
|
休假探親、取暖費 |
|
|||||
|
|
合計 |
|
3316.3 |
207.66 |
|
|
|
|||||
三、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2017年預(yù)算數(shù) |
2018 年預(yù)算數(shù) |
|
||||||||||||||||||
|
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|
||||||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
|
1.3 |
|
|
1.3 |
|
||||||||
四、 政府性基金預(yù)算支出表
|
|
|
|
|
|
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
單位代碼 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 |
|
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我單位2018年沒有政府性基金支出。
五、 部門收支總表
|
|
|
|
|
||||
|
收入 |
支出 |
|
|||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|||
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
3523.96 |
一、一般公共服務(wù) |
|
|
|||
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交 |
|
|
|||
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防 |
|
|
|||
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
|||
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
3523.96 |
|
|||
|
本年收入合計 |
3523.96 |
本年支出合計 |
3523.96 |
|
|||
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
|
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|||
|
收 入 總 計 |
3523.96 |
支 出 總 計 |
3523.96 |
|
|||
六、 部門收入總表
|
|
|
|
|
||||
|
收入 |
支出 |
|
|||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|||
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
3523.96 |
一、一般公共服務(wù) |
|
|
|||
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交 |
|
|
|||
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防 |
|
|
|||
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
|||
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
3523.96 |
|
|||
|
本年收入合計 |
3523.96 |
本年支出合計 |
3523.96 |
|
|||
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
|
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|||
|
收 入 總 計 |
3523.96 |
支 出 總 計 |
3523.96 |
|
|||
七、 部門支出總表
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對下級單位 補助支出 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共預(yù)算支出 |
3523.96 |
3523.96 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
3523.96 |
3523.96 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
3523.96 |
3523.96 |
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
2644.25 |
2644.25 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
661.07 |
661.07 |
|
|
|
|
|
|
20826 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金補助 |
441.69 |
441.69 |
|
|
|
|
|
|
2082699 |
財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
441.69 |
441.39 |
|
|
|
|
|
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
42.7 |
42.7 |
|
|
|
|
|
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
18.41 |
18.41 |
|
|
|
|
|
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的的補助 |
8.83 |
8.83 |
|
|
|
|
|
|
2082703 |
財政對生育保險基金的補助 |
15.46 |
15.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育的支出 |
176.68 |
176.68 |
|
|
|
|
|
|
21012 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
176.68 |
176.68 |
|
|
|
|
|
|
2101201 |
財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補助 |
176.68 |
176.68 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
218.64 |
218.64 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
218.64 |
218.64 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
81.7 |
81.7 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
136.94 |
136.94 |
|
|
|
|
|
|
合 計 |
3523.96 |
3523.96 |
|
|
|
|
||
第三部分 林芝市第二小學(xué)2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、2018年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明。
2018年年初預(yù)算為：3523.96萬元。比2017年增加455.34萬元，增加的主要原因為:教職工人員經(jīng)費的增加。
二、2018年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明。
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況。
2018年我單位一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模為3523.96萬元，與2017年預(yù)算數(shù)3068.62萬元，同口徑比較，增加14.8%。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況
我單位2018年度一般公共預(yù)算財政撥款總額為3523.96萬元;其中:工資福利支出預(yù)算2765.04萬元,占預(yù)算財政撥款總額的78.5%;商品和服務(wù)支出207.66萬元,占預(yù)算財政撥款總額的5.9%,對家庭和個人補助預(yù)算支出551.26萬元,占預(yù)算財政撥款總額的15.6%.
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況
2018年度我單位一般公共預(yù)算財政撥款為3523.96萬元，小學(xué)教育支出2644.25萬元，社會保障和就業(yè)支出661.07萬元，住房保障支出218.64萬元
三、2018年度一般公共預(yù)算基本支出情況表。
我校2018年公用經(jīng)費預(yù)算為207.66萬元，其中：辦公費49.56萬元，印刷費4.23萬元，水費10.8萬元，電費14.4萬元，郵電費1.6萬元，取暖費20.36萬元，差旅費0.9萬元，維護費58.74萬元，培訓(xùn)費2.56萬元，公務(wù)接待費1.3萬元，勞務(wù)費5.47萬元，工會經(jīng)費30.78萬元，福利費0.8萬元，i他交通費用0.98萬元，其他商品和服務(wù)支出5.18萬元。
四、2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明。
2018年我單位預(yù)算金額為3523.96萬元。其中：我校沒有公務(wù)車所以不發(fā)生此項，2018年度我校我校沒有因公出國（境）人員，接待費為1.3萬元。相較2017年增加0.42萬元。增加原因為教學(xué)交流次數(shù)增加。
五、2018年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。
2018年度我校無政府性基金安排的支出。
六、2018年度收支預(yù)算情況總體說明。
2018年度我單位一般公共預(yù)算財政撥款總收入3523.96萬元,其中一般公共預(yù)算撥款收入3523.96萬元：預(yù)算總支出3523.96萬元。其中小學(xué)教育（類）支出2644.25萬元，社會保障和就業(yè)類支出661.07萬元，住房保障支出218.64萬元，
七、 關(guān)于部門收入總表的說明
2018年度我單位一般公共預(yù)算財政撥款收入為3523.96萬元。
八、 關(guān)于部門支出總表的說明
2018年我單位預(yù)算總收支為3523.96萬元,預(yù)算總支出中包括:1、基本支出2765.04萬元;商品和服務(wù)支出207.66萬元;對個人和家庭補助支出551.26萬元(休假探親費135.63萬元、助學(xué)金196.99萬元、住房公積金81.7萬元、購房補貼136.94萬元))。
九、 其他重要事項的情況說明。
（一） 政府采購情況說明。
2018年我單位無政府采購資金。
（二） 國有資產(chǎn)占有使用情況說明。
資產(chǎn)總額5512.23萬元，其中：流動資產(chǎn)976.91萬元，固定資產(chǎn)4535.32萬元。
（三） 預(yù)算績效情況說明。
本部門預(yù)算績效工作緊緊圍繞年度財政中心任務(wù)和績效管理工作要點，以預(yù)算實際指標(biāo)數(shù)為基準(zhǔn)開展財務(wù)活動。預(yù)算支出使用較為合理、符合實際，實現(xiàn)了財政收支的目的，資金使用進一步規(guī)范。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
第四部分
名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
