目 錄
第一部分 林芝市教育體育局概況
一、主要職能
二、部門職責和機構(gòu)設置
第二部分 林芝市教育體育局2018年度部門預算明細表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 林芝市教育體育局2018年度部門預算數(shù)據(jù)分析
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝市教育體育局概況
一、部門預算單位構(gòu)成
本單位為二級預算部門，由林芝市教育體育局構(gòu)成。
二、部門職責和機構(gòu)設置
（一）部門職責。
（一）全面貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于教育工作的方針政策和法律法規(guī)。
（二）研究擬訂全市教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督教育規(guī)劃、計劃的實施;承擔（負責）系統(tǒng)內(nèi)部財務審計的責任。
（三）制定教育經(jīng)費籌措和管理辦法；承擔教育事業(yè)費、教育基建投資的預算安排和管理工作，負責統(tǒng)計全市教育經(jīng)費投入情況。
（四）指導全市各級各類學校的教育教學改革，負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，全面實施素質(zhì)教育。
（五）組織對各縣基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、學前教育、特殊教育，特別是實施素質(zhì)教育、普及義務教育和掃除青壯年文盲工作的督導與評估。
（六）指導辦學體制、學校內(nèi)部管理體制改革；承擔各級各類學校普通話推廣工作。
（七）指導全市各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國防、法制教育工作，協(xié)調(diào)并指導全市各級各類學校的安全文明校園建設工作、社會治安綜合治理工作和穩(wěn)定工作；指導系統(tǒng)黨建工作和行風建設。
（八）主管全市教師工作，負責實施教師資格制度，承擔教師專業(yè)技術(shù)職務申報、評聘及培訓工作；規(guī)劃和指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設，按有關(guān)規(guī)定在核定編制范圍內(nèi)承擔全市內(nèi)師資調(diào)配及區(qū)外教師引進工作。
（九）承擔大中專招生考試、研究生考試、成人招生考試、自學考試、計算機等級考試、中小學教師教育技術(shù)水平考試、內(nèi)地西藏班招生考試工作。
（十）指導教育教學研究和教育教學改革工作，承擔教育信息統(tǒng)計、分析和上報工作。
（十一）承擔教育合作與交流工作，監(jiān)督管理社會力量辦學工作。
(十二) 全面貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于體育工作的方針政策和法律法規(guī)。
(十三) 研究擬訂全市體育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督體育規(guī)劃、計劃的實施；制定體育經(jīng)費籌措和管理辦法；承擔體育事業(yè)費、體育基建投資的預算安排和管理工作；會同有關(guān)部門規(guī)劃、協(xié)調(diào)體育設施建設。
(十四)統(tǒng)籌規(guī)劃群眾體育和青少年體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃，指導和推進青少年體育工作。
(十五)實施國家和自治區(qū)體育鍛煉標準，開展國民體質(zhì)檢測工作。
（十六）統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展，指導、組織、協(xié)調(diào)全市體育訓練和競賽工作，制定全市性的體育競賽制度，審批各級體育社團的資格；負責業(yè)余體育訓練工作，培養(yǎng)選拔體育專業(yè)人才。
（十七）負責對公共體育設施的監(jiān)督管理，制定體育市場、體育場所、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)范；負責體育彩票市場管理；開發(fā)體育產(chǎn)業(yè)市場。
（十八）開展全市內(nèi)體育交流與合作，負責體育宣傳工作。
（十九）承辦市政府交辦的其他事項。
（二）部門機構(gòu)設置。
林芝市教育體育局2017年度預算公開包括以下數(shù)據(jù)：林芝市教育體育局內(nèi)設9個內(nèi)設行政機構(gòu)（正科級）：
（一）辦公室
（二）政工人事科(師資管理科、教育工會)
（三）計劃財務審計科（教育項目建設規(guī)劃辦公室）
（四）基礎(chǔ)教育科
（五）德育科
（六）職業(yè)教育與成人教育科
（七）教育督導室
（八）群眾體育科
（九）競技和青少年體育科。
林芝市教育體育局下屬9個事業(yè)機構(gòu)，
（一）林芝市教育體育局教研室
（二）林芝市教育體育局電教館
（三）林芝市教育體育局青少年活動中心
（四）林芝市教育體育局教育考試中心
（五）林芝市教育體育局體育產(chǎn)業(yè)管理中心
（六）林芝市教育體育局體育訓練服務中心
（七）林芝市教育體育局教師發(fā)展中心
（八）林芝市教育體育局機關(guān)后勤服務中心
（九）林芝市教育體育局學生資助管理中心（參公管理）
第二部分
林芝市教育體育局
2018年度預算明細表
（詳見附表）
第三部分
林芝市教育體育局2018年度部門預算數(shù)據(jù)分析
一、2018年度財政撥款收支預算情況總體說明。
2018年林芝市教育體育局共有財政預算1671.17萬元，其中基本支出1428.97萬元，項目支出242.20萬元。基本支出中工資福利支出1295.75萬元，對個人和家庭的補助支出40.23萬元；項目支出全部為行政事業(yè)性項目支出。
二、2018年度一般公共預算當年財政撥款情況說明。
（一）一般公共預算當年財政撥款規(guī)模變化情況，與上年預算數(shù)同口徑比較。
2018年林芝市教育體育局一般公共預算當年財政撥款1671.17萬元，較2017年撥款1376.68萬元增加294.49萬元，增長21.39%；工資福利支出較上年增長23.34%，商品服務支出92.99萬元，較上年減少13.14%；對個人和家庭補助支出40.23萬元，較上年減少12.68%。
（二）一般公共預算當年財政撥款結(jié)構(gòu)情況，分大類說明金額及占比。
林芝市教育體育局2018年預算收入1671.17萬元，其中基本支出1428.97萬元，占總收入的85.51%、項目支出242.20萬元，占總收入的14.49%。工資福利支出占基本支出的90.68%，商品服務支出占6.51%，其他對個人和家庭補助支出占2.81%。
（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。
1、205教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）支出1564.41萬元，其中工資福利支出1154.01萬元、商品和服務支出92.99萬元、對個人和家庭的補助支出40.23萬元，項目支出205.20萬元。
2、207文化體育與傳媒（類）體育（款）體育競賽（項）支出10萬元，用于2018年舉辦全市足球籃球賽。
3、207文化體育與傳媒（類）體育（款）群眾體育（項）支出27萬元，用于林芝市廣場晨晚練活動、8月8日全民健身日活動，社會體育指導員交流展示、下基層輔導培訓等支出。
4、208社會保障和就業(yè)支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、財政對失業(yè)保險基金的補助、財政對工傷保險基金的補助、財政對生育保險基金的補助、其他財政對社會保險基金的補助支出274.96萬元。
三、2018年度一般公共預算基本支出情況說明。
2018年林芝市教育體育局主要工作為提升全市教育教學水平，加強經(jīng)費監(jiān)管工作，開展“五個百分百”工作，完成2018年招生考試工作，做好群眾體育工作，圓滿完成黨建工作、加快預算執(zhí)行進度。
四、2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明。
林芝市教育體育局共有一般公務用車7輛。
2018年三公經(jīng)費總額29.40萬元，其中：公務用車運行維護費20.80萬元，公務接待費8.60萬元。較2017年預算數(shù)46.20萬元同比減少36%，其中：公務用車運行維護費減少45%，公務接待費減少1%。
2018年我局嚴格按照中央“八項規(guī)定”進行預算，努力控制三公經(jīng)費支出，嚴格內(nèi)控制度建設，確保“三公”經(jīng)費支出逐年減少。
2018年林芝市教育體育局無因公出國出境支出預算。
五、2018年度政府性基金預算支出情況說明。
我部門2018年度沒有使用政府性基金安排預算支出。
六、2018年度收支預算情況總體說明。
（一）2018年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用一般公用預算安排的行政經(jīng)費，合計1671.17萬元。其中，基本支出1428.97萬元，一般行政管理項目支出205.20萬元，體育項目支出37.00萬元。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費預算的內(nèi)容
行政經(jīng)費由基本支出和一般行政支出兩部分組成；
1.基本支出，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費，具體包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等；二是公用經(jīng)費，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、一般購置費等。
2.一般行政管理項目支出，包括招待費、會議費、購置費（包括設備、計算機等）、專用材料費、干部培訓費、信息網(wǎng)絡運行維護費等用于一般行政管理事務方面的項目支出。
七、關(guān)于部門收入總表的說明。
2018年林芝市教育體育局總支出1671.17萬元，其中基本支出1428.97萬元（工資福利支出1295.75萬元，商品服務支出92.99萬元；對個人和家庭補助支出40.23萬元）；項目支出242.20萬元，全部為行政事業(yè)性項目支出，包括八一鎮(zhèn)城區(qū)建設路徑汽車維修費3萬元，黨建經(jīng)費16.20萬元，車輛維修費22萬元（行駛里程30萬公里以上車輛2輛），各類招生考試經(jīng)費150萬元（高考，中考，學業(yè)水平考試、自學考試、成人高考等），體育場運行費4萬元（水費，草場維護，設備維修等）；群眾體育活動支出27萬元。
八、關(guān)于部門支出總表的說明。
林芝市教育體育局2018年預算收入1671.17萬元，其中基本支出1428.97萬元，占總收入的85.51%、項目支出242.20萬元，占總收入的14.49%。工資福利支出占基本支出的90.68%，商品服務支出占6.51%，其他對個人和家庭補助支出占2.81%。
九、其他重要事項的情況說明。
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。
機關(guān)運行經(jīng)費92.99萬元，其中：辦公費2.35萬元，印刷費1.11萬元，水費4.57萬元，郵電費5.02萬元，取暖費1.32萬元，差旅費23.85萬元，維修（護）費0.56萬元，公務接待費8.60萬元，工會經(jīng)費19.93萬元，電梯運行費4萬元，其他0.28萬元。
（二）政府采購情況說明。
暫無政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。
2018年林芝市教育體育局固定資產(chǎn)2692.05萬元，其中固定資產(chǎn)473.33萬元。
（四）預算績效情況說明。
林芝市教育體育局針對預算開展了相應的預算績效工作，對各部門的預算執(zhí)行情況進行了綜合考核。
第四部分
名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
