林芝市文化局系統(tǒng)2018年度部門預(yù)算

2018年3月12日

 

目  錄

第一部分  林芝市文化局系統(tǒng)概況

一、部門預(yù)算系統(tǒng)構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  林芝市文化局系統(tǒng)2018年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  林芝市文化局系統(tǒng)2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

第一部分 

林芝市文化局系統(tǒng)概況

一、預(yù)算系統(tǒng)構(gòu)成

林芝市文化局和下屬事業(yè)系統(tǒng)需做預(yù)算的分別為林芝市文化局（含林芝市博物館）、林芝市廣播電視臺(tái)、林芝市藝術(shù)團(tuán)、林芝市群眾藝術(shù)館、林芝市電影管理中心、林芝市圖書(shū)館。

（一）文化局職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和林芝市委、市政府、關(guān)于文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、文物管理、新聞出版、著作權(quán)工作的方針政策和法律法規(guī)落實(shí)。擬訂全市文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版、著作權(quán)管理的有關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)章并組織實(shí)施。

2、下屬系統(tǒng)設(shè)置

林芝市文化局為全額撥款行政系統(tǒng)，下設(shè)下屬系統(tǒng)林芝市廣播電視臺(tái)、林芝市藝術(shù)團(tuán)、林芝市群眾藝術(shù)館、林芝市電影管理中心、林芝市圖書(shū)館均為事業(yè)系統(tǒng)。機(jī)構(gòu)編制人為25人（行政編制18人、事業(yè)編制7人、其中含博物館事業(yè)編制4人）。我局實(shí)際職工人數(shù)56人，其中：正式職工36人(含博物館3人)、合同制工人2人（含博物館1人）、退休職工12人，公益性崗位工人5人，臨時(shí)工1人。

(二)電影公司部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、 發(fā)展和繁榮電影事業(yè)，滿足廣大人民群眾文化生活需求，促進(jìn)社會(huì)主義政治文明、物質(zhì)文明和精神文明的文化建設(shè)。

 2、貫徹落實(shí)國(guó)家對(duì)電影發(fā)行放映管理工作的方針、政策、規(guī)定、辦法和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，從事林芝市農(nóng)村電影“2131”工程農(nóng)村公益電影 的管理和相關(guān)服務(wù)工作及城鎮(zhèn)街道公益電影放映。

3、承擔(dān)市委、 市政府賦予的對(duì)全市電影工作的行政管理和放映宣傳管理職能，依照《電影管理?xiàng)l例》依法管理電影市場(chǎng)以保證向廣大人民群眾提供內(nèi)容健康、有益向上的電影節(jié)目。

4、負(fù)責(zé)電影發(fā)行放映管理農(nóng)村和社區(qū)等電影公共服務(wù)、農(nóng)村公益電影放映工作的實(shí)施。

5、 指導(dǎo)基層電影隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)電影專項(xiàng)資金的收納和管理。

6、 做好市場(chǎng)調(diào)查，積極開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，提高電影公司的社會(huì)效 益。

7、 完成市文廣局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）群眾藝術(shù)館部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

林芝市群眾藝術(shù)館作為國(guó)家財(cái)政全額撥款的公益性文化事業(yè)系統(tǒng)，是一個(gè)地方開(kāi)展社會(huì)主義宣傳教育，研究文化活動(dòng)規(guī)律，創(chuàng)作文藝作品，組織輔導(dǎo)群眾開(kāi)展文化活動(dòng)的公益性社會(huì)主義文化事業(yè)機(jī)構(gòu)，是一個(gè)地方社會(huì)文化活動(dòng)的指導(dǎo)中心，創(chuàng)作中心，培訓(xùn)中心，活動(dòng)中心，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心。

一、主要職能： 林芝市群眾藝術(shù)館宣傳林芝文化、開(kāi)展群眾文化、培養(yǎng)林芝文化人。

二、機(jī)構(gòu)情況： 全額撥款事業(yè)系統(tǒng)，機(jī)構(gòu)編制17人

三、人員情況： 林芝市群眾藝術(shù)館編制人數(shù)為17人，實(shí)有人數(shù) 28人，其中：在職職工14人、退休8人。公益性6人，長(zhǎng)期臨時(shí)工4人。汽車一輛。

（四）廣播電視臺(tái)主要職責(zé)

一.圍繞市委、市政府的總體工作部署，緊密配合黨和政府的中心工作，及時(shí)把黨和政府的方針、政策、政令、任務(wù)傳達(dá)到廣大人民群眾中去，把豐富的知識(shí)和多彩的文藝節(jié)目傳送給觀眾聽(tīng)眾，滿足廣大人民群眾日益增長(zhǎng)的精神文化需求，為社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)服務(wù)。

二.把握正確的輿論宣傳導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，對(duì)外介紹林芝經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的新成果、新舉措、新面貌，增進(jìn)國(guó)內(nèi)外對(duì)林芝的了解，為宣傳林芝、擴(kuò)大林芝的影響、樹(shù)立林芝新形象發(fā)揮積極的輿論宣傳作用。

三.研究制定全市廣播電視宣傳工作計(jì)劃，組織實(shí)施重大宣傳報(bào)道工作，抓好日常報(bào)道和深度報(bào)道工作；負(fù)責(zé)新聞宣傳的節(jié)目制作和廣播電視節(jié)目交流工作。

四.辦好廣播電視精品欄目，組織實(shí)施廣播電視精品創(chuàng)優(yōu)；負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目?jī)?nèi)容審查把關(guān)，不斷提高節(jié)目質(zhì)量。

五.負(fù)責(zé)全市廣播電視節(jié)目播出、轉(zhuǎn)播和傳輸工作，確保完成中央、省、市廣播電視節(jié)目的轉(zhuǎn)播任務(wù)和安全優(yōu)質(zhì)播出；按期完成無(wú)線、有線廣播電視信號(hào)傳輸覆蓋任務(wù)。

六.貫徹執(zhí)行廣播電視產(chǎn)業(yè)政策，開(kāi)發(fā)廣播電視資源，著力抓好廣播電視經(jīng)管創(chuàng)收與管理，做大做強(qiáng)廣播電視事業(yè)，增強(qiáng)廣播電視發(fā)展后勁，增強(qiáng)廣播電視系統(tǒng)的綜合實(shí)力，促進(jìn)廣播電視產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

七.負(fù)責(zé)本臺(tái)及所屬部門廣播電視隊(duì)伍的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè)，加強(qiáng)干部職工的職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)與區(qū)外新聞媒體和新聞廣電院校的交流與合作，做好特殊人才的引薦工作。

八.負(fù)責(zé)全市（含六縣一區(qū)）有線數(shù)字廣播電視節(jié)目網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和傳輸覆蓋及維護(hù)工作。

九.及時(shí)制作編排和更新廣播電視合網(wǎng)站節(jié)目?jī)?nèi)容，維護(hù)廣播電視臺(tái)網(wǎng)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

十.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（五）民族藝術(shù)團(tuán)部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、部門職責(zé)。

林芝市民族藝術(shù)團(tuán)主要職能是為各縣民間藝術(shù)團(tuán)進(jìn)行輔導(dǎo)和編排聲樂(lè)、曲藝、舞蹈等節(jié)目，搜集各縣各鄉(xiāng)民歌進(jìn)行整理保存，為我市節(jié)目的創(chuàng)作和編排工作和挖掘本市特色文化元素。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。

內(nèi)設(shè)7室1、辦公室（政工人事科、2、財(cái)務(wù)室（政工人事科）3、創(chuàng)研室4、排練廳5、服裝室6、錄音室7、控音室；林芝市民族藝術(shù)團(tuán)是全額撥款事業(yè)系統(tǒng)，執(zhí)行事業(yè)系統(tǒng)會(huì)計(jì)制度，財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算。

（六）圖書(shū)館部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、部門職責(zé)。

組織部門印發(fā)的“三定”方案文件，規(guī)定的部門主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)圖書(shū)、文獻(xiàn)、報(bào)刊、音像資料的采編與儲(chǔ)藏；圖書(shū)資料的借閱；圖書(shū)資料網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)與管理；圖書(shū)館學(xué)研究；圖書(shū)、期刊、資料的編輯出版；知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)教育；其他相關(guān)的社會(huì)服務(wù)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。

部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，根據(jù)業(yè)務(wù)功能能劃分為行政部、財(cái)務(wù)部、借閱部（綜合閱覽室、青少年閱覽室、報(bào)刊期刊閱覽室、藏文圖書(shū)室）、、地方文獻(xiàn)部、采編部、典藏部(社會(huì)科學(xué)書(shū)庫(kù)、自然科學(xué)書(shū)庫(kù)、新書(shū)編目書(shū)庫(kù))、數(shù)字資源部(數(shù)字圖書(shū)館、資源共享中心、電子閱覽室) 

 

    第二部分

    林芝市文化局系統(tǒng)2018年度預(yù)算明細(xì)表（表格詳見(jiàn)附件）

 

第三部分

林芝市文化局系統(tǒng)2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2018年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

2018年，本系統(tǒng)財(cái)政預(yù)算指標(biāo)為3643.42萬(wàn)元，其中基本支出 3252.82 萬(wàn)元和項(xiàng)目支出390.6萬(wàn)元。基本支出包含工資福利支出2829.08萬(wàn)元(含基本工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)、養(yǎng)老繳費(fèi)、其他工資福利費(fèi))，商品和服務(wù)支出210.26萬(wàn)元(含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)費(fèi)用)，個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出83.58 萬(wàn)元(休假探親費(fèi)、其他個(gè)人和家庭補(bǔ)助費(fèi)用)。項(xiàng)目總支出390.6萬(wàn)元，其中林芝市文化局（含林芝市博物館）33.4萬(wàn)元、林芝市廣播電視臺(tái)303萬(wàn)元、林芝市藝術(shù)團(tuán)63.8萬(wàn)元、林芝市群眾藝術(shù)館18.2萬(wàn)元、林芝市電影管理中心4.9萬(wàn)元、林芝市圖書(shū)館31.1萬(wàn)元。

相較2017年，預(yù)算總支出數(shù)增加，主要體現(xiàn)在工資福利支出增加，但是商品和服務(wù)支出、個(gè)人和家庭支出、項(xiàng)目支出三個(gè)方面有所減少。

二、2018年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況說(shuō)明

林芝市文化系統(tǒng)2018年財(cái)政安排本級(jí)部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)3643.33萬(wàn)元,2017年部門預(yù)算3259.88萬(wàn)元，增加了383.45萬(wàn)元，同比增加10.53%。

增加的主要原因是2018年預(yù)算人員工資支出增加。

政府基金收入預(yù)算為0元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況，分大類說(shuō)明金額及占比

2018年預(yù)算收入3643.42萬(wàn)元,其中基本支出收入3252.82萬(wàn)元.占總預(yù)算89% 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)390.6萬(wàn)元，占總預(yù)算11 %。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況

1、文化體育和傳媒支出（類）文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2716.98萬(wàn)元。

2、文化體育和傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）390.6萬(wàn)元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）364.35萬(wàn)元。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）6.78萬(wàn)元。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）6.22萬(wàn)元。

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）12.75萬(wàn)元。

7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）145.74萬(wàn)元。

三、2018年度一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2018年，本系統(tǒng)財(cái)政預(yù)算指標(biāo)為3643.42萬(wàn)元，其中基本支出3252.82萬(wàn)元，占總預(yù)算收入的89%。

 1、工資福利支出：2895.17萬(wàn)元

其中基本工資：503.72萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼1464.91萬(wàn)元，獎(jiǎng)金148.82萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助費(fèi)50.76萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)系統(tǒng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)364.35萬(wàn)元。

2、商品和服務(wù)支出：210.26萬(wàn)元

其中辦公費(fèi)4.76萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.26萬(wàn)元，水電費(fèi)9.29萬(wàn)元，郵電費(fèi)10.19萬(wàn)元，取暖費(fèi)2.69萬(wàn)元，差旅費(fèi)48.45萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1.13萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)18.28萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)41.02萬(wàn)元，福利費(fèi)1.22萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)68.4萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)費(fèi)用0.57萬(wàn)元，電梯運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。

3、個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：83.59萬(wàn)元

四、2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年，文化系統(tǒng)三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算指標(biāo)為86.68萬(wàn)元，比上年減少45.48萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)18.28萬(wàn)元，較上年公務(wù)接待費(fèi)同期減少了5%，上年公務(wù)接待150次，人數(shù)1500人。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)68.4萬(wàn)元，較上年同期減少了38%，原因是因?yàn)楣珓?wù)用車費(fèi)是根據(jù)車輛指標(biāo)下運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。無(wú)因公出國(guó)預(yù)算，與去年一致。

五、2018年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本系統(tǒng)2018年度沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

2018年，本系統(tǒng)財(cái)政預(yù)算收入指標(biāo)為3643.42萬(wàn)元，預(yù)算支出指標(biāo)為3643.42萬(wàn)元。

七、關(guān)于部門收入總表的說(shuō)明

2018年，本系統(tǒng)預(yù)算總收入為3643.42萬(wàn)元，為文化體育與傳媒支出（207）文化（01）行政運(yùn)行（01）。

八、關(guān)于文化系統(tǒng)支出總表的說(shuō)明

2018年，本系統(tǒng)預(yù)算總支出為3643.42萬(wàn)元，其中基本支出3252.82萬(wàn)元，占支出總額89%，項(xiàng)目支出390.6萬(wàn)元，占總支出額11%，為文化體育與傳媒支出（207）文化（01）行政運(yùn)行（01）。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明

2018年，本系統(tǒng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3189.02萬(wàn)元，其中主要使用方向?yàn)楦刹柯毠すべY福利支出2895.17萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出210.26萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出83.59萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2018年，藝術(shù)團(tuán)2017年12月林芝市文化局撥付180萬(wàn)元燈光設(shè)備采購(gòu)款，2018年8月政府采購(gòu)我團(tuán)燈光設(shè)備共支付178.67萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

1、文化局固定資產(chǎn)總量為1,509.33萬(wàn)元。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物757.97萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的50.22%；通用設(shè)備700.46萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的46.41%；家具用具50.90萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的3.37%。

2、藝術(shù)團(tuán)2018年我團(tuán)固定資產(chǎn)期未數(shù)2133.01萬(wàn)元，其中土地、屋及構(gòu)筑物1.500萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的70.32%；通用設(shè)備114.99萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的5.39%國(guó)；專用設(shè)備517.67萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的24.27%，家具、用具、裝具及動(dòng)植物0.35萬(wàn)元；占固定資產(chǎn)的0.02%。

3、電影管理中心資產(chǎn)合計(jì)1539.96萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)82.44萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額5.49%。固定資產(chǎn)1358.77萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額90.42%。無(wú)形資產(chǎn)98.75萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的6.57%。

4、群眾藝術(shù)館資產(chǎn)總額396.13萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)334.25萬(wàn)元，固定資產(chǎn)61.88萬(wàn)元。

5、圖書(shū)館2018年度部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有情況安排。

6、廣播電視臺(tái)截至2018年3月13日，現(xiàn)有車輛10臺(tái)，共計(jì)1650300元；通用設(shè)備共計(jì)14996269.7元；專用設(shè)備共計(jì)45235元；家具、用具、裝具共計(jì)214110元。

本系統(tǒng)按照相關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理要求，科學(xué)合理做好資產(chǎn)配置，挖掘資產(chǎn)使用價(jià)值，規(guī)范和完善資產(chǎn)的處置流程，無(wú)國(guó)有資產(chǎn)出租出借情況，在保證日常行政辦公需要的同時(shí)確保文藝、非遺、文物、新聞出版、廣播電視等工作的順利開(kāi)展。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本系統(tǒng)預(yù)算績(jī)效工作緊緊圍繞年度財(cái)政中心任務(wù)和績(jī)效管理工作要點(diǎn)，以預(yù)算實(shí)際指標(biāo)數(shù)為基準(zhǔn)開(kāi)展財(cái)務(wù)活動(dòng)。預(yù)算支出使用較為合理、符合實(shí)際，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支的目的，資金使用進(jìn)一步規(guī)范，促進(jìn)了林芝文化事業(yè)的繁榮發(fā)展。

 

第四部分   名詞解釋 

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2018年度林芝市文化系統(tǒng)預(yù)算信息公開(kāi)明細(xì)表