目  錄

 

第一部分  林芝市第一中學(xué)概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責和機構(gòu)設(shè)置

第二部分林芝市第一中學(xué)2018年度部門預(yù)算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  林芝市第一中學(xué)2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 

 

 

林芝市第一中學(xué)概況

 

一、基本概況

二、

    西藏林芝市第一中學(xué)是首批自治區(qū)級重點高級中學(xué)，前身為林芝地區(qū)民族學(xué)校，創(chuàng)辦于一九八八年，主要招收門巴、珞巴等人口較少民族學(xué)生，一九九七年改為高級中學(xué)。學(xué)校坐落在市政府所在地--八一鎮(zhèn)尼洋河畔，占地面積14.9591萬平方米，建筑面積4.9萬平方米，綠化面積7.8萬平方米，有教學(xué)樓、圖書樓、實驗樓、辦公樓、體育館、教職工宿舍樓、學(xué)生宿舍樓和食堂。有現(xiàn)代化的教育教學(xué)設(shè)備，有較完善的實驗設(shè)施，圖書館藏書8萬余冊，電子圖書25萬冊。學(xué)校目前在職教職工 251人，正式教職員工192人，其中在崗192人，公益性崗位7人，臨時工52人。全?，F(xiàn)有49個教學(xué)班，在校學(xué)生2500余人。

 

二、部門職責和機構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責。

我校主要職責是實施高中學(xué)歷教育，推行基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）部門機構(gòu)設(shè)置。

在2018年度中，本單位共設(shè)有校長辦、書記辦、教導(dǎo)處（分設(shè)語文、數(shù)學(xué)、藏文、英語、物理、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理音體美）、總務(wù)處、工會、德育處、團委、綜治維穩(wěn)辦、宿管組、教研室等10余個機構(gòu)。

 

第二部分

 

林芝市第一中學(xué)2018年度預(yù)算明細表

（表格詳見附件）

第三部分

      林芝市第一中學(xué)2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2018年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明。

2018年年初財政撥款預(yù)算收入6338.42萬元，財政撥款收入6338.42萬元。預(yù)算總支出6338.42萬元，其中基本支出預(yù)算5588.42萬元， 項目支出預(yù)算750萬元。

二、2018年度一般公共預(yù)算當年財政撥款情況說明。

   （一）一般公共預(yù)算當年財政撥款規(guī)模變化情況。

2017年一般公共預(yù)算收入5187.37萬，2018年一般公共預(yù)算收入6338.42萬元，較上年增長1.8%。

（二）一般公共預(yù)算當年財政撥款規(guī)模和結(jié)構(gòu)情況

    2018年一般公共預(yù)算收入6338.42萬元。其中工資福利支出4333.91萬元，占總預(yù)算的68%。商品服務(wù)支出707.03萬元，占總預(yù)算的11%。對個人及家庭補助支出547.48萬元，占總預(yù)算的9%。項目支出750萬元，占總預(yù)算的12%。

（三）一般公共預(yù)算當年財政撥款具體使用情況。

    教育支出(類)普通教育(款)高中教育（項):5311.76萬元。

社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助(款)財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助(項)：610.51萬元，

社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項)：25.44萬元。

社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)：12.21萬元。

社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)：21.37萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補助(項)：244.2萬元。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金及購房補貼112.93萬元。

    三、2018年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。

2018年一般公共預(yù)算支出6338.42萬元，其中工資福利支出4333.91萬元；商品服務(wù)支出707.03萬元（辦公費215萬元、印刷費6萬元、水費20萬元、電費55萬元、郵電費20萬元、物業(yè)管理費25萬元、差旅費20萬元、維修維護費200萬元、培訓(xùn)費15萬元、公務(wù)接待費8萬元、勞務(wù)費15萬元、工會經(jīng)費42.51萬元、公務(wù)用車運行維護費40萬元，寄宿生交通費24.84萬元，其他0.68萬元）；對個人和家庭補助支出547.48萬元；項目支出750萬元。

四、2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明。

（一）2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為48萬元，其中：公務(wù)用車購置費30萬元，公務(wù)用車運行費10萬元，公務(wù)接待費8萬元，國內(nèi)公務(wù)接待121批次、1210余人。2018年公務(wù)用車保有量2輛，其中一輛已給上級部門申請報廢。

（二）三公經(jīng)費情況說明                                           2017年、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算對比表（單位：萬元）

項目	2017年	2018年	增減數(shù)
公務(wù)接待費	5.34	8	2.66
公務(wù)用車運行維護費	10.56	10	-0.56

公務(wù)接待費較2017年增減浮動為2.66萬元；公務(wù)用車維護費用減少0.56萬元，原因為我校有待核銷車輛。

2、因我單位沒有因公出國（境）人員，年初預(yù)算中為0元

五、2018年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。

2018年我部門無政府性基金預(yù)算支出

六、2018年度收支預(yù)算情況總體說明。

2018年年初財政撥款預(yù)算收入6338.42萬元，2018年度部門預(yù)算支出6338.42萬元。

七、關(guān)于部門收入總表的說明。

2018年年初財政撥款預(yù)算收入6338.42萬元。

八、關(guān)于部門支出總表的說明。

2018年度部門預(yù)算支出6338.42萬元。

九、其他重要事項的情況說明。

  （一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。

2018年商品服務(wù)支出707.03萬元。其中：辦公費215萬元、印刷費6萬元、水費20萬元、電費55萬元、郵電費20萬元、物業(yè)管理費25萬元、差旅費20萬元、維修維護費200萬元、培訓(xùn)費15萬元、公務(wù)接待費8萬元、勞務(wù)費15萬元、工會經(jīng)費42.51萬元、公務(wù)用車運行維護費40萬元，寄宿生交通費24.84萬元，其他商品服務(wù)支出0.68萬元。

（二）政府采購情況說明。

    2018年本部門無政府采購資金。

   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

    資產(chǎn)總額8552.32萬元，其中：流動資產(chǎn)1712.72萬元，固定資產(chǎn)6839.6萬元。

    （四）預(yù)算績效情況說明。

    本部門預(yù)算績效工作緊緊圍繞年度財政中心任務(wù)和績效管理工作要點，以預(yù)算實際指標數(shù)為基準開展財務(wù)活動。預(yù)算支出使用較為合理、符合實際，實現(xiàn)了財政收支的目的，資金使用進一步規(guī)范。

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

 

 附件：2018年度林芝市本級部門預(yù)算公開明細表