林芝市旅游發(fā)展委員會2018年度部門預(yù)算
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第一部分 林芝市旅游發(fā)展委員會概況
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 林芝市旅游發(fā)展委員會2018年度預(yù)算明細(xì)表
（詳見附件）
第三部分 林芝市旅發(fā)委2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、2018年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明
二、2018年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明
三、2018年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明
四、2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、2018年度政府性基金預(yù)算支出情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 林芝市旅游發(fā)展委員會概況
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
林芝市旅游發(fā)展委員會由1個(gè)預(yù)算單位構(gòu)成。
二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）部門職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)旅游工作方針政策和法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；
2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)市內(nèi)旅游業(yè)發(fā)展要素，擬訂全市旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；
3.承擔(dān)旅游國內(nèi)外交流與合作工作，組織全地區(qū)旅游整體形象的對外宣傳和重大推廣活動(dòng)；
4.規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為，負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作等。
5.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
林芝市旅游發(fā)展委員會設(shè)5各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（政工人事科）、旅游促進(jìn)與合作科、旅游行業(yè)管理科、規(guī)劃與政策法規(guī)科、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。
第二部分 林芝市旅發(fā)委2018年度預(yù)算明細(xì)表
（表格詳見附件）
第三部分 林芝市旅發(fā)委2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、2018年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明。
2018年我委財(cái)政撥款收支總預(yù)算為1553.3萬元，比上年度增加404.93萬元，增長35.26%。
二、2018年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明。
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況。
2018年我委財(cái)政撥款收支總預(yù)算為1553.3萬元，比上年度增加404.93萬元，增長35.26%。其中：基本支出841.3萬元，比上年增加398.53萬元，增長90%；項(xiàng)目支出712萬元，比上年增加6.4萬元，增長9.07%。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況。
1、基本支出841.3萬元，占全年預(yù)算的54.16%，其中：工資福利支出751.09萬元，占基本支出的89.28%；商品和服務(wù)支出61.85萬元，占基本支出的7.35%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.36萬元，占基本支出的3.37%。
2、項(xiàng)目支出712萬元，占全年預(yù)算的45.84%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。
1、商品服務(wù)業(yè)等支出（216）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（05）行政運(yùn)行（01）財(cái)政撥款681.13萬元、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（05）機(jī)關(guān)服務(wù)（03）財(cái)政撥款12萬元、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（05）旅游宣傳（04）財(cái)政撥款300萬元、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（05）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（99）財(cái)政撥款400萬元。
2、社會保障和就業(yè)支出（208）財(cái)政基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（26）財(cái)政對其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（99）財(cái)政撥款105.02萬元；社會保障和就業(yè)支出（208）財(cái)政對其他保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（27）財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（01）財(cái)政撥款0.41萬元、財(cái)政對其他保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（27）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（02）財(cái)政撥款1.08萬元、財(cái)政對其他保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（27）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（03）財(cái)政撥款3.68萬元。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（12）財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（01）財(cái)政撥款42.01；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）財(cái)政撥款7.97萬元。
三、2018年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。
我委2018年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算841.3萬元，其中，辦公費(fèi)1.62萬元、印刷費(fèi)0.77萬元、水費(fèi)3.16萬元、郵電費(fèi)3.46萬元、取暖費(fèi)0.91萬元、差旅費(fèi)16.47萬元、維護(hù)費(fèi)0.38萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.22萬元、福利費(fèi)0.35萬元、工會經(jīng)費(fèi)11.52萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.8萬元及其他費(fèi)用0.19萬元。
四、2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明。
2018年公務(wù)接待年初預(yù)算6.22萬元，比去年預(yù)算增加2.28萬元，增長57.87%；主要原因是我委2018年人員有所增加，故以人頭預(yù)算的相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加；2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.8萬元，比去年預(yù)算減少0.31萬元。
五、2018年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。
我委2018年度沒有使用政府性基金安排的支出。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
2018年我委財(cái)政撥款收支總預(yù)算為1553.3萬元，比上年度增加404.93萬元，增長35.26%。
二、2018年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明。
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況。
2018年我委財(cái)政撥款收支總預(yù)算為1553.3萬元，比上年度增加404.93萬元，增長35.26%。其中：基本支出841.3萬元，比上年增加398.53萬元，增長90%；項(xiàng)目支出712萬元，比上年增加6.4萬元，增長9.07%。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況。
1、基本支出841.3萬元，占全年預(yù)算的54.16%，其中：工資福利支出751.09萬元，占基本支出的89.28%；商品和服務(wù)支出61.85萬元，占基本支出的7.35%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.36萬元，占基本支出的3.37%。
2、項(xiàng)目支出712萬元，占全年預(yù)算的45.84%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。
1、商品服務(wù)業(yè)等支出（216）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（05）行政運(yùn)行（01）財(cái)政撥款681.13萬元、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（05）機(jī)關(guān)服務(wù)（03）財(cái)政撥款12萬元、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（05）旅游宣傳（04）財(cái)政撥款300萬元、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（05）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（99）財(cái)政撥款400萬元。
2、社會保障和就業(yè)支出（208）財(cái)政基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（26）財(cái)政對其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（99）財(cái)政撥款105.02萬元；社會保障和就業(yè)支出（208）財(cái)政對其他保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（27）財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（01）財(cái)政撥款0.41萬元、財(cái)政對其他保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（27）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（02）財(cái)政撥款1.08萬元、財(cái)政對其他保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（27）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（03）財(cái)政撥款3.68萬元。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（12）財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（01）財(cái)政撥款42.01；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）財(cái)政撥款7.97萬元。
三、2018年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。
我委2018年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算841.3萬元，其中，辦公費(fèi)1.62萬元、印刷費(fèi)0.77萬元、水費(fèi)3.16萬元、郵電費(fèi)3.46萬元、取暖費(fèi)0.91萬元、差旅費(fèi)16.47萬元、維護(hù)費(fèi)0.38萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.22萬元、福利費(fèi)0.35萬元、工會經(jīng)費(fèi)11.52萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.8萬元及其他費(fèi)用0.19萬元。
四、2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明。
2018年公務(wù)接待年初預(yù)算6.22萬元，比去年預(yù)算增加2.28萬元，增長57.87%；主要原因是我委2018年人員有所增加，故以人頭預(yù)算的相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加；2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.8萬元，比去年預(yù)算減少0.31萬元。
五、2018年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。
我委2018年度沒有使用政府性基金安排的支出。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
