目  錄

 

第一部分  中共林芝市委員會辦公室概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

第二部分  中共林芝市委員會辦公室2018年度部門決算明細(xì)表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算相關(guān)經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算表

第三部分 中共林芝市委員會辦公室2018年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋 

第一部分 

 

中共林芝市委員會辦公室概況

一、部門決算單位構(gòu)成

納入中共林芝市委員會辦公室2018年度部門決算編制范圍的單位包括中共林芝市委員會辦公室和林芝市檔案局。

一、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

1.督促檢查和了解各黨支部對黨和國家的方針、政策、指示及市委部署的工作任務(wù)貫徹執(zhí)行情況；

2.按照市委的要求，做好各種黨務(wù)會議的組織、準(zhǔn)備、記錄等工作；

3.起草市委上呈下達(dá)的文件和黨委的重要報告、匯報文稿等；

4.以上級部門和基層黨支部的來文進行登記、傳閱、請求和歸檔；

5.黨委其他的日常事務(wù)性工作。

（二）部門機構(gòu)設(shè)置

1.市委政研室；

2.機要局；

3.保密局；

4.秘書科；

5.綜合科；

6.黨史辦；

7.信息科；

8.督查室；

9.政工人事科；

10.機要檔案室；

11.檔案局；

第二部分

 

中共林芝市委員會辦公室2018年度決算   明細(xì)表

（見附表1－8）

第三部分

 

中共林芝市委員會辦公室2018年度情況說明

一、2018年度一般公共預(yù)算收支總體情況說明

2018年，我辦年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余184.97萬元。本年度一般公共預(yù)算收入3,580.88萬元，比上年增加了447.65萬元，增長14.29%；一般公共預(yù)算支出3,280.18萬元，比上年增加403.51萬元，增長14.03%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余485.67萬元。

二、2018年度一般公共預(yù)算收入情況說明

    2018年，收到財政撥來一般公共預(yù)算撥款收入3,580.88萬元，其中：基本支出2,290.83萬元，占全年預(yù)算的63.97%；項目支出1,290.05萬元，占全年預(yù)算的36.03%。

三、2018年度一般公共預(yù)算支出情況說明

    2018年度共發(fā)生各類一般公共預(yù)算支出3,280.18萬元，其中：基本支出2,290.83萬元，占總支出的69.84%；項目支出989.35萬元，占總支出的30.16%。

四、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

    2018年度我辦決算總支出共計3,280.18萬元，比上年增加403.51萬元，增長14.03%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

1、基本支出2,290.83萬元，占總支出的69.84%，其中：工資福利支出2,126.17萬元，占全年總支出的64.82%；商品和服務(wù)支出159.01萬元，占全年總支出的4.85%；對個人和家庭的補助支出3.24萬元，占全年總支出的0.1%；其他資本性支出2.41萬元，占全年總支出的0.07%。

2、項目支出989.35萬元，占全年總支出的30.16%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)（201）檔案事務(wù)（26）行政運行（01）財政撥款支出114.66萬元；檔案事務(wù)（26）檔案館（04）財政撥款支出26.13萬元。

2、一般公共服務(wù)（201）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（31）行政運行（01）財政撥款支出1,589.6萬元、一般行政管理事務(wù)（02）財政撥款支出134.31萬元、機關(guān)服務(wù)（03）財政撥款支出187.14萬元、專項業(yè)務(wù)（05）財政撥款支出313萬元、事業(yè)運行（50）財政撥款支出19.77萬元、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（99）財政撥款支出303.8萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）財政撥款支出253.7萬元；財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（26）財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助（01）財政撥款支出0.43萬元；財政對其他社會保險基金的補助（27）財政對失業(yè)保險基金的補助（01）財政撥款支出0.24萬元、財政對工傷保險基金的補助（02）財政撥款支出2.18萬元、財政對生育保險基金的補助（03）財政撥款支出9.13萬元。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（12）財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補助（01）財政撥款支出137.40萬元。

4、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）財政撥款支出116.07萬元、購房補貼（03）財政撥款支出72.62萬元。

五、2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)決算情況說明

  中共林芝市委員會辦公室2018年“三公”經(jīng)費情況表

單位：萬元

項目	預(yù)算數(shù)	決算數(shù)	備注
合計	264.83	249.75
1.因公出國（境）費
2.公務(wù)接待費	15.80	0.74
3.公務(wù)用車經(jīng)費	249.03	249.01
其中：（1）公務(wù)用車運行維護費	189.03	189.03
（2）公務(wù)用車購置	60	59.98

2018年，我單位“三公”經(jīng)費共計支出249.75萬元（人均支出2.6萬元），比上年增加了47.22萬元，增長23.32%；比預(yù)算減少15.08萬元，下降5.69%。其中：

第一，2018年度，我辦沒有因公出國（境）人員，沒有發(fā)生因公出國經(jīng)費；

第二，2018年度，我辦公務(wù)用車保有量為24輛，公務(wù)用車運行維護費189.03萬元，與年度預(yù)算總體持平，比上年減少了10.38萬元，下降5.2%，下降幅度不大；

第三，2018年度，我辦根據(jù)工作需要，通過政府采購程序新購置了一輛保密業(yè)務(wù)用車，價值59.98萬元（含車輛購置稅及相關(guān)保險），與年度預(yù)算總體持平，比上年增加59.98萬元。

第四，2018年度，我辦國內(nèi)公務(wù)接待共計7批，55人次，產(chǎn)生公務(wù)接待費0.74萬元，比預(yù)算減少15.06萬元，下降95.32%，比上年減少2.38萬元，下降76.28%。降低幅度較大的主要原因是：我辦嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定實施細(xì)則、區(qū)黨委約法十章和九項要求等政策法規(guī)，秉持勤儉節(jié)約的精神，嚴(yán)把審核關(guān)，在保證正常接待的同時，盡量安排政府食堂接待；且部分大型接待，我辦只保證公務(wù)用車，接待均由市政府接待處承辦，進而導(dǎo)致本年度公務(wù)接待費降幅較大。

六、2018年度機關(guān)運行情況說明

（一）2018年，我辦履行一般行政事業(yè)管理職能，維持機關(guān)運行，使用一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費，共計支出機關(guān)運行經(jīng)費161.42萬元，比上年減少22.55萬元，降低12.26%。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算內(nèi)容。2018年，我辦機關(guān)運行經(jīng)費主要反映的是使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出，共計161.42萬元。其中：辦公費8.69萬元、印刷費1.35萬元、手續(xù)費0.03萬元、水費3.69萬元、郵電費5.41萬元、取暖費20.84萬元、物業(yè)管理費0.31萬元、差旅費19.88萬元、維修（護）費1.54萬元、培訓(xùn)費1.06萬元、公務(wù)接待費0.33萬元、工會經(jīng)費14.76萬元、福利費0.59萬元、公務(wù)用車運行維護費78萬元、其他商品和服務(wù)支出2.53萬元、辦公設(shè)備購置2.41萬元。

七、2018年度政府性基金支出情況說明。

2018年度，我單位沒有政府性基金支出。

八、政府采購情況說明

2018年，我辦政府采購預(yù)算總額488.36萬元，實際采購金額471.23萬元。

九、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，我辦共有資產(chǎn)總額3,445.43萬元，其中：流動資產(chǎn)1,085.51萬元，固定資產(chǎn)2,359.92萬元。

十、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

2018年，在市委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，我辦積極適應(yīng)新形勢新任務(wù)新要求，認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，貫徹落實區(qū)黨委九屆三次、四次全會精神和市委一屆七次全會精神，緊緊圍繞全市工作大局，充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)、參謀助手、服務(wù)保障、督促督辦等職能作用，努力提高“三服務(wù)”工作水平，堅決當(dāng)好市委的“前哨”“后院”，圓滿完成了市委交辦的各項任務(wù)。其中：

1、為確保保密業(yè)務(wù)需求，根據(jù)工作需要，我辦通過政府采購程序新購置了一輛保密業(yè)務(wù)用車，價值59.98萬元（含車輛購置稅及相關(guān)保險），對我辦保密督查、指導(dǎo)等工作輔助作用顯著。

2、由于黨政大樓8樓多功能會議室設(shè)計時未安裝通風(fēng)透氣設(shè)施，造成召開會議時室內(nèi)悶熱，2018年我辦向財政申請購置了一批空調(diào)，價值24萬元，目前設(shè)備運行良好，效果顯著，為黨政領(lǐng)導(dǎo)指揮決策、研究部署工作提供了安全可靠的技術(shù)支撐和高效優(yōu)質(zhì)的通信保障。

3、為保障黨政大樓8樓多功能會議室大屏顯示系統(tǒng)效果正常、保證會議質(zhì)量。2018年，我辦通過政府采購更換了黨政大樓8樓多功能會議室大屏顯示系統(tǒng)，價值209.77萬元，為全市視頻會議順利開展發(fā)揮了積極作用。

4、為確保上級指示精神和本市市委政府決策部署能夠全面、準(zhǔn)確、及時地傳導(dǎo)到各市直、區(qū)（縣）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）相關(guān)部門，保證電子通信、政務(wù)內(nèi)網(wǎng)暢通無阻，本年度我辦安排173.04萬元的專項資金用于計算機密碼通信網(wǎng)、電子政府內(nèi)網(wǎng)線路租賃等方面支出（其中：計算機密碼通信網(wǎng)絡(luò)租賃費10.92萬元、電子政府內(nèi)網(wǎng)線路租賃費151.34萬元、電視電話費10.78萬元），為政令暢通無阻的傳達(dá)提供了有效的幫助。

十一、扶貧資金分配結(jié)果、扶貧項目安排和資金使用公開情況說明

2018年，我單位沒有扶貧項目資金。

十二、舉借債務(wù)公開情況

2018年，我單位沒有舉借債務(wù)，沒有待償還的債務(wù)、待回購股權(quán)投資和應(yīng)付工程物資款。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入，指林芝市財政局當(dāng)年撥付的資金。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

附件：2018年部門決算公開明細(xì)表