第一部分

林芝市政協(xié)概況

 

一、基本情況

(一)主要職能

安照《政協(xié)章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，依法章程發(fā)揮地區(qū)政協(xié)的政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政、緊緊把握?qǐng)F(tuán)結(jié)和民主兩大主題，高舉愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義的旗幟，反對(duì)分裂，維護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)，在地委的領(lǐng)導(dǎo)下，積極協(xié)助地區(qū)搞好經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)主義精神文明建設(shè)，視察工作，調(diào)查研究，向地委和行署反映社情民意，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、貫徹黨和國(guó)家的方針政策及群眾關(guān)注的問(wèn)題提出建議和意見(jiàn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

政協(xié)辦核定編制31人，2018年年末實(shí)有在冊(cè)人數(shù)53人，（其中：副省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1人，地級(jí)領(lǐng)導(dǎo)8人，縣級(jí)15人，干部職工29人），另外，發(fā)放生活補(bǔ)助1人，公益性崗位4人，臨時(shí)工1人。2018年新調(diào)入5人。政協(xié)主要部門(mén)有辦公室和專(zhuān)委會(huì)，其中辦公室下設(shè)科室7個(gè)，專(zhuān)委會(huì)3個(gè)，根據(jù)工作職能開(kāi)展工作：

1、辦公室：

（1）秘書(shū)科

負(fù)責(zé)市政協(xié)各種會(huì)議的籌備、承辦，相關(guān)文件的起草，督促會(huì)議決定事項(xiàng)的辦理和落實(shí)、機(jī)關(guān)文電處理、文書(shū)檔案、文印、機(jī)要保密、黨風(fēng)廉政、網(wǎng)絡(luò)安全、深化改革、外宣和意識(shí)形態(tài)、協(xié)調(diào)各專(zhuān)委會(huì)辦公室、其他科室工作。

（2）研究室

負(fù)責(zé)起草機(jī)關(guān)日常公文、領(lǐng)導(dǎo)講話、年度工作要點(diǎn)及總結(jié)、編發(fā)日常信息、機(jī)關(guān)理論學(xué)習(xí)、承辦重點(diǎn)課題的調(diào)查研究、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的統(tǒng)戰(zhàn)方針、政策和政協(xié)工作的新的理論研究和探討、組織、撰寫(xiě)理論文章、協(xié)助做好市政協(xié)重要會(huì)議和重大活動(dòng)的相關(guān)文字工作。

（3）政工人事科

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制管理與干部人事工作、承辦市政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議特別是黨組會(huì)議有關(guān)人事任免事項(xiàng)的具體工作、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建工作、機(jī)關(guān)工資套改工作、老干部的服務(wù)、管理工作、組織開(kāi)展各類(lèi)學(xué)習(xí)教育活動(dòng)、協(xié)助機(jī)關(guān)黨支部做好干部職工的思想政治教育工作、協(xié)調(diào)落實(shí)強(qiáng)基惠民（駐村、結(jié)對(duì)認(rèn)親、精準(zhǔn)扶貧）工作。

（4）行政聯(lián)絡(luò)科

負(fù)責(zé)組織政協(xié)委員傳達(dá)貫徹上級(jí)會(huì)議精神、聯(lián)絡(luò)政協(xié)委員、了解委員的工作生活情況和發(fā)揮作用情況并協(xié)調(diào)解決委員履職中的困難和問(wèn)題、組織政協(xié)委員開(kāi)展調(diào)研視察、提交提案等履職活動(dòng)和聯(lián)誼活動(dòng)、接待辦理委員來(lái)信來(lái)訪工作和宣傳政協(xié)委員先進(jìn)事跡、展現(xiàn)委員風(fēng)采、配合組織做好政協(xié)委員協(xié)商提名工作等。

（5）綜合科

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜治、信訪、安全生產(chǎn)、消防工作、工青婦工作、采購(gòu)、工資福利發(fā)放、財(cái)務(wù)管理、年度預(yù)算和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、日常會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)、報(bào)賬、記賬、復(fù)查核對(duì)、清產(chǎn)核資、辦公用品購(gòu)置計(jì)劃及需要添置的固定資產(chǎn)計(jì)劃等工作。

（6）后勤服務(wù)中心

負(fù)責(zé)車(chē)輛的管理維護(hù)和駕駛員的安全教育、辦公接待和食宿安排、會(huì)議的服務(wù)保障、辦公室保潔和日常用品配送、報(bào)刊雜志書(shū)籍管理、配送機(jī)關(guān)的用水用電等后勤保障、環(huán)境衛(wèi)生和綠化美化工作。

（7）編譯室

負(fù)責(zé)市政協(xié)交辦的重要文件、材料、法律法規(guī)的藏語(yǔ)文翻譯、組織開(kāi)展藏語(yǔ)言文字以及翻譯工作的理論研究、各縣（區(qū)）政協(xié)藏語(yǔ)文翻譯業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)工作。

2、專(zhuān)委會(huì)：

（1）林芝市政協(xié)經(jīng)濟(jì)和人口資源環(huán)境委員會(huì)

核定縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。主要職責(zé)是：制定和實(shí)施本委年度工作計(jì)劃、組織委員學(xué)習(xí)、宣傳方針政策、組織委員圍繞重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究并提出意見(jiàn)建議、加強(qiáng)與市委、市政府有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系和協(xié)作、負(fù)責(zé)起草本委職責(zé)范圍的調(diào)研報(bào)告、向常務(wù)委員會(huì)和主席會(huì)議報(bào)告年度工作、抓好本委內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)范化管理工作。

（2）林芝市政協(xié)提案委員會(huì)

核定縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。主要職責(zé)是：制定全體會(huì)議期間提案工作方案和提案工作年度計(jì)劃并組織實(shí)施、依照規(guī)定的程序努力推進(jìn)提案質(zhì)量的提高、對(duì)提案進(jìn)行審查立案、對(duì)提案的辦理情況進(jìn)行檢查和督促、向常務(wù)委員會(huì)和主席會(huì)議報(bào)告工作、負(fù)責(zé)起草常務(wù)委員會(huì)關(guān)于提案工作情況的報(bào)告、促進(jìn)提案的辦理落實(shí)、抓好本委內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)范化管理工作，負(fù)責(zé)做好提案的立案歸檔工作。

（3）林芝市政協(xié)文化文史民族宗教委員會(huì)

核定縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。主要職責(zé)是：制定和實(shí)施本委年度工作計(jì)劃、發(fā)揮文史資料工作“存史、資政、團(tuán)結(jié)、育人”的作用、組織和推動(dòng)委員學(xué)習(xí)時(shí)事政治、統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和科學(xué)文化知識(shí)并及時(shí)傳達(dá)貫徹有關(guān)重要文件和領(lǐng)導(dǎo)講話等精神、圍繞重大問(wèn)題組織委員進(jìn)行調(diào)查研究并提出意見(jiàn)和建議、負(fù)責(zé)起草本委職責(zé)范圍的會(huì)議文件和有關(guān)文稿并向常務(wù)委員會(huì)和主席會(huì)議報(bào)告年度工作、加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系和協(xié)作、廣泛團(tuán)結(jié)少數(shù)民族人士、宗教界人士，加強(qiáng)聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼。

（三）、當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

2018年，在市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市政協(xié)黨組團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市政協(xié)組織和廣大政協(xié)委員，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，牢牢把握?qǐng)F(tuán)結(jié)民主兩大主題，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，深入調(diào)研，廣泛協(xié)商，務(wù)實(shí)建言，推動(dòng)政協(xié)工作提質(zhì)增效，為建設(shè)“五個(gè)林芝”作出積極貢獻(xiàn)。

1、發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用，夯實(shí)共同思想政治基礎(chǔ)。黨組始終堅(jiān)持在市委領(lǐng)導(dǎo)下，發(fā)揮把方向、管大局、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，履行管黨治黨政治責(zé)任，堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)中央、區(qū)黨委、市委重大決策部署，做到政協(xié)工作與市委中心工作同頻共振、同軸運(yùn)轉(zhuǎn)、同向推進(jìn)。以學(xué)習(xí)《習(xí)近平談治國(guó)理政》為契機(jī)，以加強(qiáng)政治紀(jì)律教育為抓手，以黨組理論中心組學(xué)習(xí)為引領(lǐng)，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于治邊穩(wěn)藏重要論述和加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)、建設(shè)美麗西藏的重要指示以及給隆子縣玉麥鄉(xiāng)群眾的回信精神，學(xué)習(xí)貫徹區(qū)黨委九屆三次、四次全會(huì)和市委一屆六次、七次全會(huì)精神。結(jié)合政協(xié)實(shí)際，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想以及全國(guó)、全區(qū)政協(xié)系統(tǒng)黨的建設(shè)工作座談會(huì)精神，進(jìn)一步樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，始終把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)?，把智慧和力量凝聚到區(qū)黨委、市委決策部署上來(lái)，夯實(shí)團(tuán)結(jié)奮斗的共同思想政治基礎(chǔ)。一年來(lái)，除積極參加區(qū)黨委、市委開(kāi)展的各類(lèi)學(xué)習(xí)培訓(xùn)外，共召開(kāi)黨的建設(shè)及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議11次、黨組理論中心組學(xué)習(xí)14次，開(kāi)展思想政治教育20余次，黨組成員深入聯(lián)系點(diǎn)開(kāi)展各類(lèi)宣講50余場(chǎng)次。

2、發(fā)揮特殊優(yōu)勢(shì)作用，推進(jìn)政協(xié)協(xié)商民主建設(shè)。黨組堅(jiān)持立足政協(xié)智力密集、人才薈萃特殊優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮協(xié)商民主重要渠道和專(zhuān)門(mén)協(xié)商機(jī)構(gòu)作用，把協(xié)商民主貫穿履行職能全過(guò)程，推動(dòng)人民政協(xié)協(xié)商民主廣泛多層制度化發(fā)展。把黨政支持作為推進(jìn)協(xié)商民主的重要前提。緊扣市委、市政府中心工作，從11個(gè)方面精心制定年度協(xié)商計(jì)劃，及時(shí)報(bào)送市委批準(zhǔn)后實(shí)施。圍繞發(fā)展藏豬產(chǎn)業(yè)、依法行政等黨政關(guān)心的熱點(diǎn)議題，開(kāi)展專(zhuān)題協(xié)商2次，形成調(diào)研報(bào)告2份，提出意見(jiàn)建議34條，為黨委政府決策提供參考。把提案辦理協(xié)商作為推進(jìn)協(xié)商民主的重要渠道。一屆四次會(huì)議共收到提案77件，經(jīng)審查立案58件；協(xié)同市政府召開(kāi)提案交辦會(huì)議，向30家承辦單位移交立案提案；從中遴選7件重點(diǎn)提案由主席會(huì)成員督辦，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)辦案2次、召開(kāi)提案辦理協(xié)商2次，推動(dòng)解決一批民生熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。把民主監(jiān)督作為推進(jìn)協(xié)商民主的重要載體。發(fā)揮協(xié)商式監(jiān)督特色優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展視察監(jiān)督4次，提出意見(jiàn)建議15條，安排3名委員擔(dān)任政府部門(mén)監(jiān)督員，支持他們履行民主監(jiān)督職能。

3、發(fā)揮政協(xié)職能作用，服務(wù)改革發(fā)展穩(wěn)定大局。黨組始終把圍繞中心、服務(wù)大局作為政協(xié)履職必須遵循的根本原則，充分發(fā)揮三大職能作用，努力為全市改革發(fā)展穩(wěn)定大局貢獻(xiàn)智慧和力量。聚焦法治改革，著眼推動(dòng)依法治市。圍繞基層依法行政、“七五”普法工作實(shí)施情況，深入7縣區(qū)部分司法機(jī)關(guān)、27個(gè)村居、9處宗教活動(dòng)場(chǎng)所開(kāi)展視察調(diào)研，形成調(diào)研報(bào)告2份，提出16條意見(jiàn)建議，為推進(jìn)依法治市提供參考。同時(shí)，著眼深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，配合全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委調(diào)研青藏高原服務(wù)業(yè)健康發(fā)展情況，參與區(qū)政協(xié)安邊固邊興邊重大課題調(diào)研，主動(dòng)匯報(bào)發(fā)展現(xiàn)狀和面臨的問(wèn)題，爭(zhēng)取國(guó)家、自治區(qū)層面支持。聚焦經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，著眼貫徹新發(fā)展理念。圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施、森工企業(yè)轉(zhuǎn)型、旅游產(chǎn)業(yè)做精做強(qiáng)、非公企業(yè)融資等議題，開(kāi)展視察調(diào)研，形成調(diào)研報(bào)告4篇，提出意見(jiàn)建議47條，得到有關(guān)部門(mén)采納。聚焦維穩(wěn)首責(zé)，著眼促進(jìn)社會(huì)和諧。

4、發(fā)揮橋梁紐帶作用，致力持續(xù)保障改善民生。黨組始終以人民群眾利益為重，以人民群眾期盼為念，充分發(fā)揮政協(xié)委員聯(lián)系群眾的橋梁紐帶作用，持續(xù)發(fā)力，改善民生，增進(jìn)福祉。借助全會(huì)發(fā)聲。委員在全會(huì)期間通過(guò)政協(xié)提案、小組討論、與黨政領(lǐng)導(dǎo)面對(duì)面交換意見(jiàn)等形式咨政建言，提出11個(gè)方面、50余條惠民利民意見(jiàn)建議。借助調(diào)研建言。委員主動(dòng)參與高校畢業(yè)生和農(nóng)牧民就業(yè)創(chuàng)業(yè)、邊境小康村建設(shè)、深度貧困地區(qū)脫貧、少數(shù)民族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承與發(fā)展等民生熱點(diǎn)課題調(diào)研，形成調(diào)研報(bào)告6篇，提出意見(jiàn)建議40余條，為改善民生貢獻(xiàn)智慧和力量。借助載體富民。深入開(kāi)展駐村工作，慰問(wèn)當(dāng)?shù)乩щy群眾130余人次，爭(zhēng)取民生項(xiàng)目6個(gè)，籌集項(xiàng)目資金210余萬(wàn)元。持續(xù)深化“四對(duì)一”結(jié)對(duì)幫扶活動(dòng)，確定32戶貧困群眾為幫扶對(duì)象，為其捐款捐物10萬(wàn)余元。

5、發(fā)揮團(tuán)結(jié)聯(lián)誼作用，廣泛凝聚社會(huì)各界共識(shí)。黨組充分發(fā)揮政協(xié)大團(tuán)結(jié)大聯(lián)合優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)開(kāi)展協(xié)調(diào)關(guān)系、理順情緒、化解矛盾、增進(jìn)團(tuán)結(jié)工作，尋求最大公約數(shù)，畫(huà)出最大同心圓。立足統(tǒng)戰(zhàn)功能。密切加強(qiáng)同民族宗教界代表人士、黨外知識(shí)分子、新的社會(huì)階層人士的團(tuán)結(jié)聯(lián)誼，定期開(kāi)展走訪慰問(wèn)、座談交流和聯(lián)合調(diào)研。前往4縣（區(qū)）視察民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作，提出4個(gè)方面11條意見(jiàn)建議。堅(jiān)決落實(shí)黨的宗教政策，積極引導(dǎo)藏傳佛教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)。做好文史工作。收集整理編撰出版《援藏三年回憶錄（福建篇）》《藏族百年實(shí)錄（林芝篇）》《林芝區(qū)域文化叢書(shū)》等“三親”史料，充分發(fā)揮文史資料存史資政團(tuán)結(jié)育人作用。搞好聯(lián)誼交流。接待全國(guó)、兄弟省市和區(qū)內(nèi)各地市、縣區(qū)政協(xié)學(xué)習(xí)交流團(tuán)組49批、645人次，就共同關(guān)注的重大問(wèn)題聯(lián)合開(kāi)展考察調(diào)研，積極宣傳推介改革開(kāi)放40年特別是十八大以來(lái)林芝各項(xiàng)事業(yè)取得的翻天覆地變化，在擴(kuò)大林芝對(duì)外影響、提升開(kāi)放水平、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境方面作出不懈努力。采取走出去戰(zhàn)略，選送15名各級(jí)政協(xié)委員、27名機(jī)關(guān)干部參加全國(guó)、自治區(qū)政協(xié)舉辦的專(zhuān)題培訓(xùn)。分3批次組織43名界別委員赴廣東、黑龍江、內(nèi)蒙古等地考察學(xué)習(xí)，組織機(jī)關(guān)9名業(yè)務(wù)骨干前往區(qū)政協(xié)和拉薩、山南、日喀則市政協(xié)學(xué)習(xí)交流經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)開(kāi)闊眼界、互學(xué)互鑒、取長(zhǎng)補(bǔ)短，提升了整體履職水平。

二、2018年決算單位構(gòu)成

（一）收入決算表

（二）收入支出決算總表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本收入支出決算表

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出明細(xì)表

（九）政府采購(gòu)情況表

（十）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第二部分

林芝市政協(xié)2018年度決算

明細(xì)表(見(jiàn)附件1-10)

 

第三部分

2018年度林芝市政協(xié)決算情況說(shuō)明

 

2018年政協(xié)辦公室嚴(yán)格按照財(cái)政局的規(guī)定編制決算，現(xiàn)決算情況說(shuō)明如下：

一、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)收入支出預(yù)算安排情況。

1、收入結(jié)構(gòu)分析

2018年財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)19109100元。其中人員經(jīng)費(fèi)11185821元，占總撥入的59%；社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助收入為2649618元，占總撥入的14％；公用經(jīng)費(fèi)1879661元，占總撥入的的9%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3394000元，占總撥入的18%。2017年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5264596.54元，總合計(jì)24373696.54元。

2、支出結(jié)構(gòu)分析

2018年實(shí)際共支出19373335.4元，其中：工資福利支出為13804087元，占總支出的71%，商品服務(wù)支出為5458233.4元，占總支出的28%，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出為111015元，占總支出的1%、2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金5000361.14元。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2018年財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)19109100元，比上年減少26%、2018年共支出19373335.4元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：5000361.14元。

1、收入支出預(yù)算對(duì)比分析

我辦嚴(yán)格按照預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行開(kāi)支，收入支出與預(yù)算無(wú)差異。

（1）、2018年財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)19109100元，實(shí)際支出19373335.4元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5000361.14元。

（2）、201８年基本支出16462983元，分為人員經(jīng)費(fèi)13915102元，主要為人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)、撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)2547881元，主要為日常的辦公經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛維護(hù)運(yùn)行等，基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余128214元，結(jié)余主要原因?yàn)檎{(diào)走退休人員社會(huì)保險(xiǎn)剩余。

（3）、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出2910352.4元，分為：

一般行政管理事務(wù)278245元，主要用于各縣維穩(wěn)油料費(fèi)及差旅費(fèi)；

機(jī)關(guān)服務(wù)254875元，用于黨建黨內(nèi)訂購(gòu)資料及黨內(nèi)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議室養(yǎng)護(hù)費(fèi)以及政協(xié)網(wǎng)費(fèi)補(bǔ)辦土地證等；

政協(xié)會(huì)議費(fèi)187278元，用于全委會(huì)、常委會(huì)、專(zhuān)題協(xié)商會(huì)等；

委員視察費(fèi)527645元，用于委員視察、差旅費(fèi)用及油料費(fèi)；

參政議政費(fèi)308135元，主要用于參政議政調(diào)研產(chǎn)生的油料差旅費(fèi)等；

其他政協(xié)事務(wù)支出1354179.4元，主要用于撰寫(xiě)西藏百年史等文稿收集印刷費(fèi)、三個(gè)專(zhuān)委會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、編譯文化叢書(shū)撰寫(xiě)《林芝區(qū)域文化叢書(shū)》、政協(xié)委員輪訓(xùn)等；

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5000361.14元，主要為編譯文化叢書(shū)經(jīng)費(fèi)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

年末收支結(jié)余情況分析，2018年我辦嚴(yán)格按照預(yù)算管理，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5000361.14元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出增減情況說(shuō)明

我辦按照八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，撤地設(shè)市后各省市區(qū)內(nèi)各縣政協(xié)調(diào)研視察工作團(tuán)增多；公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)比去年同期增長(zhǎng)，無(wú)出國(guó)出境的人員。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用

2018年我辦無(wú)出國(guó)出境的人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)用

2018年我辦公務(wù)接待費(fèi)用資金各項(xiàng)總計(jì)71592元。

（三）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次

全年先后接待區(qū)內(nèi)外49批次645人次。

（四）公務(wù)用車(chē)費(fèi)用

1、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及費(fèi)用：

2018年我辦購(gòu)置公務(wù)用車(chē)2輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)945653元。

2、公務(wù)用車(chē)保有量：

2018年末我辦公務(wù)用車(chē)保有輛13輛。

3、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)：

2018年我辦公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)各項(xiàng)總計(jì)795278元，比去年同期增長(zhǎng)。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

1、其他應(yīng)收款：39975.92元

（1）陶林支借支：9975.92元（壞賬）

（2）朱可夫借支：20000元

（3）溫作家借支：10000元

2、其他應(yīng)付款：816709.22元

（1）區(qū)政協(xié)撥委員視察費(fèi)：37495元

（2）銀行利息：6719.31元

（3）地級(jí)領(lǐng)導(dǎo)三大節(jié)日慰問(wèn)駐村隊(duì)經(jīng)費(fèi)：8000元

（4）工會(huì)經(jīng)費(fèi)：199541.6元

（5）辦公設(shè)備款：100000元

（6）養(yǎng)老保險(xiǎn)：165933.67元

（7）職業(yè)年金:142085.93元

（8） 醫(yī)療保險(xiǎn):41808.6元

（9）扶貧款：30120元

（10）黨建表彰獎(jiǎng)：5000元

（11）文化叢書(shū)評(píng)價(jià)獎(jiǎng)：6000元

（12）新車(chē)款:6673.11元

（13）地級(jí)領(lǐng)導(dǎo)駐村經(jīng)費(fèi)：4350元

（14）住房補(bǔ)貼增資：4080元

（15）視察費(fèi)結(jié)余：39656元

（16）公用經(jīng)費(fèi)：19246元

四、其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

2018年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2547881.00元，主要包括：辦公費(fèi)50246.00元、印刷費(fèi)10300.00元、水電費(fèi)50388.00元 、郵電費(fèi)169334.00元、取暖費(fèi)1600.00元、差旅費(fèi)190647.00元、維修（護(hù)）費(fèi)52125.00元、培訓(xùn)費(fèi)64796.00元、公務(wù)接待費(fèi)49474.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)193800.00元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)537321.00元、其他商品和服務(wù)支出117232.00元。

（二）政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

    2018年度我部門(mén)政府采購(gòu)2輛公務(wù)用車(chē)，其中一輛404853元（資金來(lái)源為2017年財(cái)政撥款），剩余一輛540800元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截止2018年12月31日，我部門(mén)車(chē)輛共13輛，其中：駐村用車(chē)1輛，其他公務(wù)用車(chē)12輛；截止2018年12月31日，我部門(mén)辦公用房4棟，其中全部是辦公室用房，無(wú)出租、出借、閑置等情況。

（四）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    2018年度我部門(mén)沒(méi)有實(shí)行項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理。

五、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

市政協(xié)財(cái)務(wù)決算工作嚴(yán)格按照決算相關(guān)要求認(rèn)真填列，每年度按照要求及時(shí)在相關(guān)網(wǎng)站公開(kāi)決算。

六、本年度財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

201８年政協(xié)辦按照財(cái)政局的規(guī)定，編制預(yù)決算，公開(kāi)預(yù)決算，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)費(fèi)用支出，確保了政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)、全委會(huì)、常委會(huì)、專(zhuān)題協(xié)商會(huì)、委員視察調(diào)研、駐各縣維穩(wěn)以及１個(gè)駐村工作隊(duì)的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，各項(xiàng)工作取得了圓滿的成果。

第四部分

名詞解釋

 

1、一財(cái)公共預(yù)算政撥款收入：

指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金收入。

2、政協(xié)會(huì)議費(fèi)：

指本年度政協(xié)召開(kāi)全委會(huì)、常務(wù)委員會(huì)、政協(xié)委員專(zhuān)題協(xié)商會(huì)議等所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。

3、委員視察費(fèi)：

指組織政協(xié)委員前往各地進(jìn)行實(shí)地考察、了解情況、反映意見(jiàn)、提出建議和批評(píng)、履行政治協(xié)商和民主監(jiān)督基本職能所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。

4、參政議政費(fèi)：

指對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問(wèn)題和人民群眾更普遍關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)查研究、反映社情民意、進(jìn)行協(xié)商泰倫的過(guò)程中所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。

附件：2018年決算公開(kāi)表