目  錄

第一部分  林芝市紀(jì)委概況

一、部門職能

二、單位構(gòu)成

第二部分  林芝市紀(jì)委2018年度部門決算明細(xì)表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表

第三部分 林芝市紀(jì)委2018年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 林芝市紀(jì)委概況

一、部門職能

（一）負(fù)責(zé)處理委局機(jī)關(guān)日常事務(wù)及全地區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究和制度建設(shè)。

（二）組織協(xié)調(diào)全地區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作及各縣、各部門貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規(guī)以及地委、行署的決定、命令等情況的監(jiān)督檢查。

（三）受理對(duì)黨組織、黨員和監(jiān)察對(duì)象違反黨紀(jì)政紀(jì)行為的檢舉、控告，受理不服黨紀(jì)政紀(jì)處分和其他處理的申訴。

（四）負(fù)責(zé)對(duì)地管干部問題線索進(jìn)行集中管理及直接檢查處理和各級(jí)黨組織、政府（部門）報(bào)批或備案的案件等

二、單位構(gòu)成

辦公室、組織部、宣傳部、政研室、信訪室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、案件監(jiān)督管理室、第一、二、三、四監(jiān)督檢察室、第五、六審查調(diào)查室、案件審理室、干部監(jiān)督室、巡察辦。

第二部分  林芝市紀(jì)委2018年度部門決算明細(xì)表

（見附表1－8）

第三部分 林芝市紀(jì)委2018年部門決算情況說明

一、 2018年度一般公共決算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

（一）2018年一般公共預(yù)算為1653.29萬元比2017年一般公共預(yù)算增加了297.07萬元，增長21.9%，原因：各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有所提高。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行開支，今年我單位共收到財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)2754.76萬元，比去年增加340.42萬元，增長14.09%；今年我單位共支出經(jīng)費(fèi)2277.75萬元，比去年增加578.33萬元，增長34.03%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余477.01萬元

財(cái)政撥款收入、支出分析

    收入：今年單位實(shí)際收到一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金2754.76萬元，其中行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1250.6萬元，占總收入的45.4%；大案要案查處147.67萬元，占總收入的5.36%；派駐派出機(jī)構(gòu)263萬元，占總收入的9.55%；其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出26萬元，占總收入的0.94%；社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)177.77萬元，占總收入的6.45%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出經(jīng)費(fèi)98.76萬元，占總收入的3.59%；住房公積金76.08萬元，占總收入的2.76%；上年結(jié)轉(zhuǎn)714.92萬元，占總收入的25.95%。

支出：今年單位實(shí)際收到一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金2277.75萬元，其中行政工資福利支出1416.27萬元，占總收入的62.18%，商品和服務(wù)支出為791.67萬元，占總收入的34.76%，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出為6.81萬元，占總收入的0.29%，資本性支出為63萬元，占總收入的2.77%。

（三）資產(chǎn)負(fù)債情況分析

我單位年末資產(chǎn)合計(jì)881.39萬元，比去年增加132.74萬元，增長17.73%。原因：今年我單位增添了固定資產(chǎn)。

固定資產(chǎn)包括：辦公用房139.07萬元，6輛越野車331.47萬元，5輛小型載客車92.04萬元，1輛大中型客車50.02萬元，其他固定資產(chǎn)268.79萬元，年末固定資產(chǎn)價(jià)值為881.39萬元。

年末負(fù)債總計(jì)218.35萬元，比去年減少了305.4萬元，下降58.31%。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

1、公款出國（境）費(fèi)用。我單位自不存在公款出國（境）費(fèi)用。

2、公務(wù)接待費(fèi)用。2018年公務(wù)招待費(fèi)預(yù)算為10.53萬元，實(shí)際支出1.1萬元，和去年相比下降了4.76%。

3、公車購置及運(yùn)行費(fèi)用。我單位公車實(shí)有車輛為12輛，2018年車輛購置及運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算為 120.76萬元，實(shí)際支出 120.76萬元。

2018年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相較2017年增加93.81萬元，原因是新增車輛采購費(fèi)用。

三、其他公開事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明。

  2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100.26萬元，主要包括：辦公費(fèi)23.67萬元、水電費(fèi)11.35萬元、郵電費(fèi)11.51萬元、物業(yè)費(fèi)0.61萬元、差旅費(fèi)8.6萬元、維護(hù)費(fèi)0.49萬元、租賃費(fèi)2.16萬元、會(huì)議費(fèi)0.89萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.63萬元、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.35萬元、其他交通費(fèi)用1萬元、其他商品和服務(wù)支出0.5萬元。

（二）政府采購執(zhí)行情況說明

2018年政府采購預(yù)算106.89萬元，已完成采購103.22萬元。剩余采購已在進(jìn)行中。

（三）國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2018年12月31日，部門車輛共12輛，其中：駐村用車1輛，其他公務(wù)用車11輛。

（四）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說明

 2018年度我部門沒有實(shí)行項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入，指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入，主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

附件：附表：林芝市紀(jì)委2018年度部門決算明細(xì)表