林芝市共青團(tuán)委員會(huì)(部門）

2018年度部門決算

 

 

 

 

 

  2019  年 10 月  14 日

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分  林芝市共青團(tuán)委員會(huì)（部門）概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   林芝市共青團(tuán)委員會(huì)（部門)2018年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表

第三部分  林芝市共青團(tuán)委員會(huì)（部門）2018年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分

 

林芝市共青團(tuán)委員會(huì)（部門）概況

一、部門決算單位構(gòu)成

納入林芝市共青團(tuán)委員會(huì)2018年度部門決算編制范圍的單位即林芝市共青團(tuán)委員會(huì)。

一、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

1.發(fā)揮好黨的助手和后備軍作用，為黨的事業(yè)教育、團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)好青年。引導(dǎo)青年堅(jiān)定信念，刻苦學(xué)習(xí)，奮發(fā)成才，使廣大青年在全面建設(shè)小康社會(huì)的偉大實(shí)踐中鍛煉成長(zhǎng)為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人。 2.發(fā)揮好國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱作用，積極協(xié)助政府管理好青年事務(wù)。參與社會(huì)協(xié)商對(duì)話、民主管理和民主監(jiān)督，承擔(dān)政府委托的有關(guān)青年工作事務(wù)，指導(dǎo)和幫助青聯(lián)、學(xué)聯(lián)、少先隊(duì)等青少年組織開展工作。

3.發(fā)揮黨和政府聯(lián)系青年群眾的橋梁和紐帶作用，依法代表和維護(hù)青年的具體利益，反映青年的意愿和呼聲。在維護(hù)全國(guó)人民總體利益的前提下，代表和維護(hù)青年的具體利益，全心全意為青年服務(wù)，發(fā)揮青年利益的社會(huì)代表作用。

部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

林芝市共青團(tuán)委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，包括：辦公室、統(tǒng)戰(zhàn)與社會(huì)聯(lián)絡(luò)部、青年發(fā)展部、權(quán)益與志愿者工作部、學(xué)少部、希望工程辦。團(tuán)委屬群團(tuán)組織機(jī)構(gòu)，其中：縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)3人，正科級(jí)5人，副科級(jí)1人，科員2人，事業(yè)編制1人，工人1人，現(xiàn)在職13人，公務(wù)用車1輛。

 

 

 

 

第二部分

 

林芝市共青團(tuán)委員會(huì)（部門）

2018年度決算明細(xì)表

（見附表1－8）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

林芝市共青團(tuán)委員會(huì)（部門）2018年度

決算情況說明

一、2018年度一般公共預(yù)算收支總體情況說明

2018年我委預(yù)算總收入4227800元，財(cái)政撥款收入4760600元，基本支出2712000元，項(xiàng)目支出1849448.90元。

二、2018年度一般公共預(yù)算收入情況說明

2018年我委一般公共預(yù)算收入為4227800元，其中基本支出2712000元，項(xiàng)目支出1849448.90元。

三、2018年度一般公共預(yù)算支出情況說明

2018年我委一般公共預(yù)算收入為4227800元，其中基本支出2712000元，項(xiàng)目支出1849448.90元。其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)199151.10元。

四、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年我委一般公共決算支出為4561448.90元，其中基本支出2712000元，項(xiàng)目支出1849448.90元，其中項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)199151.10元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出4079348.90元，社會(huì)保障和就業(yè)支出474000元

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)（類）群團(tuán)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2277900元

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保障基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)助（項(xiàng)）309700元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保障基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)基本失業(yè)保險(xiǎn)的補(bǔ)助（項(xiàng)）500元

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保障基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)基本工傷保險(xiǎn)的補(bǔ)助（項(xiàng)）3100元。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保障基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)基本生育保險(xiǎn)的補(bǔ)助（項(xiàng)）10800元。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保障基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）149900元。

五、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況說明

（一）林芝市共青團(tuán)委員會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

單位：萬元

“三公經(jīng)費(fèi)”支出10.20萬元。

（二）三公經(jīng)費(fèi)變化原因情況說明

2018年的三公經(jīng)費(fèi)中，公務(wù)接待費(fèi)為2.10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8.10萬元，2018年較2017年公務(wù)接待減少34%，原因?yàn)榻哟?、來訪人員減少；公務(wù)公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較去年減少39%，原因?yàn)橥獬鲛k公用車稍有減輕。

（三）我單位2018年度公務(wù)用車購(gòu)置情況說明

2018年度我單位沒有進(jìn)行公務(wù)用車購(gòu)置，截止至2018年12月31，我單位僅有一輛2013年購(gòu)置的公務(wù)用車。

（四）我單位2018年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待及因公出國(guó)（境）情況說明

1.截止至2018年12月31日，我單位公務(wù)接待共計(jì)5批次，共接待人數(shù)30人。

2.2018年度我單位因公出國(guó)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)為0元。

六、2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

（一）2018年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)4561448.90元。其中，基本支出2712000元，一般行政管理項(xiàng)目支出1849448.90元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算的內(nèi)容

一、2018年度財(cái)政撥款收支預(yù)算增減情況說明。

我單位2018年財(cái)政撥款收入為4760600元，于上一年度相比，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)都有所增加，主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)上增加了353848.9元。

二、2018年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

本年度年初預(yù)算撥款數(shù)為4760600元，于2017年4404200元相比增加了356400元.

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況

2018年本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中工資福利支出為2204800元，商品服務(wù)支出為1921200元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出61800元，項(xiàng)目支出為1852000元.

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

1、一般行政管理事務(wù)支出為132000元。其中，（1）辦公費(fèi)支出為12000元，均用于開展全市團(tuán)員青年中的演講比賽、核心價(jià)值觀主題活動(dòng)及四講四愛主題活動(dòng)。（2）水電費(fèi)支出10000元，主要是用于日常辦公所需。（3）印刷費(fèi)10000元，主要用于各種活動(dòng)宣傳材料、林芝青年刊物和預(yù)防青少年犯罪宣傳手冊(cè)等。（4）培訓(xùn)費(fèi)100000元，主要用于志愿者崗前培訓(xùn)。

2、事業(yè)運(yùn)行200000元，全用于黨組織建設(shè)及接送西部計(jì)劃志愿者。

3、其他群眾團(tuán)體支出1357448.9元，主要用于開展團(tuán)市委少年部城鄉(xiāng)青年手拉手活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、少年軍?；顒?dòng)費(fèi)、暑期少年夏令營(yíng)活動(dòng)、青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，以及少先隊(duì)輔導(dǎo)員培訓(xùn)和“青年工程”培訓(xùn)費(fèi)用。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出為474000元。用于支付干部職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和公益性崗位的保險(xiǎn)費(fèi)用。

（三）、2018年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。

一般公共預(yù)算基本支出主要有兩部分組成：人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。而公用經(jīng)費(fèi)中的商品和服務(wù)支出我單位2018年預(yù)算安排了109200元包括辦公費(fèi)3700元、印刷費(fèi)1800元、水費(fèi)7200、郵電費(fèi)7900元，取暖費(fèi)2100元，差旅費(fèi)37700元，福利費(fèi)1000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)33200元，其他商品服務(wù)支出400元。

七、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說明

2018年度我單位沒有政府采購(gòu)執(zhí)行項(xiàng)目。

八、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明

截至2018年12月31日，單位車輛共1輛，為公務(wù)用車。

九、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說明

2018年度我單位沒有實(shí)行項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入，指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入，主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 附件5：部門預(yù)算公開明細(xì)表