目  錄

第一部分  林芝市林業(yè)局概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分  林芝市林業(yè)局2018年度部門(mén)決算明細(xì)表

一、收入決算表

二、支出決算表

三、財(cái)政撥款收入支出決算總表

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

七、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  林芝市林業(yè)局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋 

第一部分  

林芝市林業(yè)局概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)林業(yè)工作方針政策和法律法規(guī)。貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)森林法》、《中華人民共和國(guó)森林法實(shí)施條例》、《中華人民共和國(guó)野生動(dòng)物保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)自然保護(hù)區(qū)條例》和自治區(qū)相關(guān)辦法，依法保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用轄區(qū)內(nèi)的森林、陸生野生動(dòng)植物、濕地、荒漠等資源。

（二）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督市造林綠化工作。制訂市造林綠化的指導(dǎo)性計(jì)劃，擬訂造林綠化相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)各類公益林和商品林的培育，指導(dǎo)植樹(shù)造林、封山育林和以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、造林綠化和跡地更新工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。承擔(dān)市綠化委員會(huì)的具體工作。

（三）承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。組織編制全市森林采伐限額，并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督檢查林木、竹林的憑證采伐與運(yùn)輸。組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理。

（四）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督市濕地保護(hù)工作。擬訂市濕地保護(hù)規(guī)劃。起草濕地保護(hù)有關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。組織實(shí)施建立濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作，監(jiān)督濕地的合理利用，承擔(dān)有關(guān)國(guó)際濕地公約的履約工作。

（五）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督市荒漠化防治工作。組織擬訂全市防沙治沙、沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃。擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。監(jiān)督沙化土地的合理利用。組織、指導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)土地沙化影響的審核。組織、指導(dǎo)沙塵暴災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。承擔(dān)有關(guān)國(guó)際荒漠化公約的履約工作。

（六）組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用。擬訂及調(diào)整市重點(diǎn)保護(hù)的陸野生動(dòng)物、植物名錄的申報(bào)和公報(bào)發(fā)布工作；依法組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)；監(jiān)督管理市陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用；監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。在國(guó)家和自治區(qū)自然保護(hù)區(qū)區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下，依法開(kāi)展森林、濕地、荒漠化和陸生野生動(dòng)物類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理，做好林業(yè)生物種質(zhì)資源、植物新品種保護(hù)，配合有關(guān)部門(mén)做好瀕危物種進(jìn)出口（境）管理；承擔(dān)國(guó)家、自治區(qū)級(jí)保護(hù)的野生珍稀植物、物種及其產(chǎn)品進(jìn)出口（境）的申報(bào)和審批工作。承擔(dān)有關(guān)國(guó)際公約的履約工作。按分工負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)的有關(guān)工作。

（七）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督市森林防火。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)武裝森林警察部隊(duì)和專業(yè)森林撲火隊(duì)伍的防撲火工作。指導(dǎo)市森林公安工作。組織、指導(dǎo)市林業(yè)有害生物的防治、檢查檢疫工作。

（八）承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等林業(yè)改革意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)和林業(yè)合法權(quán)益的政策措施。組織、指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)的林權(quán)流轉(zhuǎn)；組織、指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁。依法負(fù)責(zé)退耕還林工作。指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、苗圃的建設(shè)和管理。

（九）監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對(duì)森林、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開(kāi)發(fā)利用。制定林業(yè)資源優(yōu)化配置政策，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。

（十）市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

  林芝市林業(yè)局2018年度決算公開(kāi)包括以下單位數(shù)據(jù)：

（一）林芝市林業(yè)局機(jī)關(guān)（含林芝市森林公安局、林業(yè)局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心）

（二）林政檢查管理局

（三）森林病蟲(chóng)害防疫站（瀕危野生動(dòng)植物救助站）

（四）林業(yè)科技研究所

（五）比日神山森林公園管理處 

（六）林芝市林業(yè)局中心苗圃

第二部分 

林芝市林業(yè)局2018年度決算明細(xì)表

(見(jiàn)附件1-8)

第三部分

林芝市林業(yè)局2018年度

決算情況說(shuō)明

一、2018年度一般公共預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收入211,887,900.00 元，比上年增加184,750,000.00元，同比增長(zhǎng)680.78 %，主要為預(yù)算項(xiàng)目撥款收入增加所致。全年共計(jì)發(fā)生經(jīng)費(fèi)支出26,605,439.67元，年末資金結(jié)轉(zhuǎn)190,237,465.57元。

二、2018年度一般公共預(yù)算收入情況說(shuō)明

2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入211,887,900.00元，其中：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20,353,800.00元，項(xiàng)目收入191,534,100.00元（其中2018年度天然林停伐補(bǔ)助資金175,004,900.00元， 2018年森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金公共管護(hù)費(fèi)支出899,000.00元，2018年國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)補(bǔ)助資金1,600,000.00元，2018年國(guó)家濕地公園補(bǔ)助資金2,500,000.00元，2018年度野生動(dòng)物肇事補(bǔ)償保險(xiǎn)費(fèi)4,275,000.00元,2013年重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)公益林建設(shè)工程尾款 2,050,300.00元,森林防火物資采購(gòu)資金2,918,500.00 ,2018年森業(yè)防災(zāi)減災(zāi)補(bǔ)助2,286,400.00元）。

三、2018年度一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算支出26,605,439.67元。其中：

    1、人員經(jīng)費(fèi)支出17,461,718.51元，比上年增加1,490,493.71元，同比增長(zhǎng)9.33%，系2018年人員變動(dòng)及工資正常增長(zhǎng)所致。

    2、日常公用經(jīng)費(fèi)支出2,672,166.26元，比上年減少1,235,719.49元，同比下降31.66%，系2018年度壓縮開(kāi)支所致。。 

    3、項(xiàng)目支出6,471,554.90元，其中： 2017年森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金公共管護(hù)費(fèi)支出710,465.50元，2017年度重點(diǎn)區(qū)域公益林建設(shè)資金支出1,219,653.40 元，2018年森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金公共管護(hù)費(fèi)支出266,436.00元， 2018年度野生動(dòng)物肇事補(bǔ)償保險(xiǎn)費(fèi)支出4,275,000.00元。

四、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

 2018年度財(cái)政撥款支出26,605,439.67元，其中：基本支出20,133,884.77元（人員經(jīng)費(fèi)支出17,461,718.51元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出2,672,166.26元），項(xiàng)目支出6,471,554.90元（行政事業(yè)類項(xiàng)目6,471,554.90元）。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2018年度財(cái)政撥款支出26,605,439.67元，其中：工資福利支出17,344,537.61元，占總支出65.19%；商品和服務(wù)支出2,103,630.46元，占總支出7.91%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助117,180.90元，占總支出0.44%；其他資本性支出7,040,090.70元，占總支出26.46%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

    1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2,099,599.18元。

    2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）25,139.31元。

    3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）25,111.03元。

    4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）73,486.56元。

    5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）833,962.06元。

    6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）82,843.80元。

    7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）85,973.28元。

    8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）8,643,944.36元。

    9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）1,565,858.04元。

    10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林培育（項(xiàng)）45,502.00元。

    11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)技術(shù)推廣（項(xiàng)）1,154,970.80元。

    12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林資源管理（項(xiàng)）2,635,206.85元。

    13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林資源監(jiān)測(cè)（項(xiàng)）80,714.50元。

    14、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）2,231,314.90元。

    15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）4,299,067.00元。

    16、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）195,006.80元。

    17、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）69,780.00元。

    18、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)檢疫檢測(cè)（項(xiàng)）487,704.90元。

    19、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）163,370.00元。

    20、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）284,040.30元。

    21、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）959,154.00元。

    22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）563,690.00元。

五、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況說(shuō)明

  林芝市林業(yè)局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

單位：元

項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	決算數(shù)	備注
合計(jì)	434,100.00	547,791.03
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)	0	0
2.公務(wù)接待費(fèi)	65,700.00	73,354.00
3.公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)	368,400.00	474,437.03
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	368,400.00	474,437.03
（2）公務(wù)用車購(gòu)置

(說(shuō)明：1、“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出情況：全年共發(fā)生“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出547,791.03元，比上年減少73,130.55元，同比下降11.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00元，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次；公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)發(fā)生開(kāi)支474,437.03元，比上年減少51,886.55元，同比下降9.86%；公務(wù)接待費(fèi)發(fā)生73,354.00元，比上年減少21,244.00元，同比降低22.46%。

2.2018年度我局未發(fā)生公務(wù)車輛購(gòu)置，年底公務(wù)用車購(gòu)保有量16輛；2018年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待104批次、438人)。

3、2018年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)，由于年初預(yù)算未生成林政檢查管理局相關(guān)預(yù)算數(shù)據(jù)所致。

    六、2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

（一）2018年本部門(mén)（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公用預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)20,133,884.77元。其中，基本支出19,565,348.97元，一般行政管理項(xiàng)目支出568,535.80元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算的內(nèi)容

行政經(jīng)費(fèi)由基本支出和一般行政管理項(xiàng)目支出兩部分組成；

1.基本支出，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費(fèi)，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等；二是公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等。

    2.一般行政管理項(xiàng)目支出，包括招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)等）、專用材料費(fèi)、干部培訓(xùn)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等用于一般行政管理事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

    七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2018年度我局通過(guò)市財(cái)政采購(gòu)中心采購(gòu)貨物17,755,700.00元，其中項(xiàng)目?jī)?nèi)辦公設(shè)備采購(gòu)8,250,900.00元，政府購(gòu)買服務(wù)采購(gòu)9,504,800.00元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

截止2018年12月31日，國(guó)有資產(chǎn)總計(jì)17,637,269.66元，其中：房屋建筑物價(jià)值8,889,485.06元、車輛價(jià)值5,161,664.08元、其他固定資產(chǎn)價(jià)值3,586,120.52元。

九、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

我單位2018年度無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況。

第四部分 

名詞解釋

一、 財(cái)政撥款，是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類），指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理的服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

三、 農(nóng)林水支出（類），指農(nóng)林水事務(wù)支出。包農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出等。如林業(yè)局及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展林業(yè)管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

四、 住房保障支出（類），指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、住房補(bǔ)貼等。

五、 基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、 項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

附件：林業(yè)局2018年部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表