目  錄

第一部分  林芝市林業(yè)局中心苗圃概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  林芝市林業(yè)局中心苗圃2018年度部門決算明細(xì)表

一、收入決算表

二、支出決算表

三、財(cái)政撥款收入支出決算總表

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

七、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  林芝市林業(yè)局中心苗圃2018年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  

林芝市林業(yè)局中心苗圃概況

一、主要職能

負(fù)責(zé)培育、引進(jìn)優(yōu)良苗木和花草，為跡地更新及城市綠化提供苗木的工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

林芝市林業(yè)局中心苗圃2018年度決算公開包括以下單位數(shù)據(jù)：

（一）林業(yè)局中心苗圃

第二部分 

林芝市林業(yè)局中心苗圃

2018年度決算明細(xì)表

(見附件1-8)

第三部分

林芝市林業(yè)局中心苗圃

2018年度決算情況說明

一、2018年度一般公共預(yù)算收支總體情況說明

  2018年財(cái)政撥款收入1,838,100.00元，比上年增加269,200.00元，同比增長17.16%，系2018年人員增資及職工住房公積金納入本部門處初預(yù)算所致。全年共計(jì)發(fā)生經(jīng)費(fèi)支出1,799,600.00元, 年末資金結(jié)轉(zhuǎn)38,500.00元。

二、2017年度一般公共預(yù)算收入情況說明

2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入1,838,100.00元，其中：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,838,100.00元。

三、2018年度一般公共預(yù)算支出情況說明

2018年度一般公共預(yù)算支出1,799,600.00元。其中：

1、人員經(jīng)費(fèi)支出1,729,618.53元，比上年增加225,959.54元，同比增長15.03%，系2018年人員增資及職工住房公積金納入本部門處初預(yù)算所致。

2、日常公用經(jīng)費(fèi)支出69,981.47元，比上年增加4,740.46元，同比增長7.27%，系辦公場(chǎng)所維修維護(hù)費(fèi)用增加所致。

四、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出1,799,600.00元，其中：基本支出1,799,600.00元（人員經(jīng)費(fèi)支出1,729,618.53元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出69,981.47元）。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財(cái)政撥款支出1,799,600.00元，其中：工資福利支出1,729,448.53元，占總支出96.10%；商品和服務(wù)支出69,981.47元，占總支出3.89%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助170.00元，占總支出0.01%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）207,109.56元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）5,177.76元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）9,492.60元。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）7,248.84元。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）82,843.80元。

6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）1,338,381.44元。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）93,876.00元。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）55,470.00元。

五、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況說明

  林芝市林業(yè)局中心苗圃2018年“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

單位：元

(說明：1、“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出情況：2018年全年共發(fā)生“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出8,269.69元，比上年減少2,626.72元，同比下降24.11%，系本單位壓縮車輛運(yùn)行維護(hù)成本所致。其中：因公出國（境）費(fèi)0.00元，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次；公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)發(fā)生開支8,269.69元，比上年減少2,626.72元，同比下降24.11%，系本單位壓縮車輛運(yùn)行維護(hù)成本所致。；公務(wù)接待費(fèi)發(fā)生0.00元，與上年度持平。

2.2018年度我單位未發(fā)生公務(wù)車輛購置，年底公務(wù)用車購保有量2輛；2018年度國內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人)。

  六、2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說明

（一）2018年本部門履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公用預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)1,799,600.00元。其中，基本支出1,799,600.00元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算的內(nèi)容

行政經(jīng)費(fèi)由基本支出和一般行政支出兩部分組成；

1.基本支出，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費(fèi)，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等；二是公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般購置費(fèi)等。

2.一般行政管理項(xiàng)目支出，包括招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)等）、專用材料費(fèi)、干部培訓(xùn)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等用于一般行政管理事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

七、政府采購情況說明

2018年度我單位未發(fā)生采購事宜。

第四部分 

名詞解釋

一、 財(cái)政撥款，是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類），指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理的服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

三、 農(nóng)林水支出（類），指農(nóng)林水事務(wù)支出。包農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。如林業(yè)局及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展林業(yè)管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

四、 住房保障支出（類），指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、住房補(bǔ)貼等。

五、 基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

附件：中心苗圃2018年部門決算公開明細(xì)表