2018年度決算情況說(shuō)明

一、2018年度一般公共預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

2018年林芝市人民政府駐拉薩辦事處單位收入預(yù)算總額為4,459,500.000元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入4,459,500.000元。相應(yīng)安排支出預(yù)算4,459,500.000元，其中：工資福利支出3,176,400.00元，項(xiàng)目支出907,500.00元，商品服務(wù)支出1,149,400.00元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助133,700.00元。2018年初預(yù)算為3,864,400.00元，調(diào)整預(yù)算數(shù)4,459,500.000元，2018年追加各類(lèi)預(yù)算資金595，100.00,元。追加部分主要退休支部班子成員補(bǔ)助52,800.00元,新增人員預(yù)算101,000.00元，各類(lèi)人員經(jīng)費(fèi)(公積金)235,500.00元，紅線圖測(cè)繪費(fèi)128,800.00元，離退休活動(dòng)經(jīng)費(fèi)50,000.00元等。各類(lèi)經(jīng)費(fèi)的追加有力的保障了辦事處各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。

二、2018年度一般公共預(yù)算收入情況說(shuō)明

2018年林芝市人民政府駐拉薩辦事處本年收入為4,459,500.00元。其中一般公共服務(wù)收入3,849,800.00元，占86.33%；社會(huì)保障和就業(yè)收入426,000.00元，占9.55%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出收入183,700.00元，占4.12%。

 三、2018年度一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2018年林芝市人民政府駐拉薩辦事處總支出為4,459,500.000元，其中：其中一般公共服務(wù)支出3,849,800.00元，占86.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出426,000.00元，占9.55%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出183,700.00元，占4.12%。

四、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年林芝市人民政府駐拉薩辦事處預(yù)算總收入為4,459,500.000元。2018年林芝市人民政府駐拉薩辦事處預(yù)算總支出為4,459,500.000元。 

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年林芝市人民政府駐拉薩辦事處總支出為4,459,500.000元。基本支出3,552,000.00元，占總支出的79.65% ；項(xiàng)目支出907,500.00元，占總支出的20.35%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年林芝市人民政府駐拉薩辦事處總支出為445.95萬(wàn)元。具體支出情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出294.23萬(wàn)元，占總支出的65.98%。主要是林芝市人民政府駐拉薩辦事處的工資福利支出、商品服務(wù)支出（包括辦公費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用）、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0%。此項(xiàng)2018年按照市財(cái)政局的預(yù)算科目安排，沒(méi)有安排相關(guān)支出。

3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)服務(wù)（項(xiàng)）90.75萬(wàn)元，占總支出的20.35%，主要用于黨建活動(dòng)開(kāi)支、離退休人員日常管理服務(wù)開(kāi)支、維穩(wěn)信訪工作日常開(kāi)支、文藝隊(duì)日常排練表演開(kāi)支等。

4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0%。此項(xiàng)2018年按照市財(cái)政局的預(yù)算科目安排，沒(méi)有安排相關(guān)支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出40.39萬(wàn)元，占總支出的9.06%。主要包括林芝市人民政府駐拉薩辦事處干部職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出0.40萬(wàn)元，占總支出的0.09%。主要包括林芝市人民政府駐拉薩辦事處干部職工失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出0.40萬(wàn)元，占總支出的0.09%。主要包括林芝市人民政府駐拉薩辦事處干部職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出1.41萬(wàn)元，占總支出的0.32%。主要包括林芝市人民政府駐拉薩辦事處干部職工生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出18.37萬(wàn)元，占總支出的4.12%。主要包括林芝市人民政府駐拉薩辦事處干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）財(cái)購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元，占總支出的0%。此項(xiàng)2018年按照市財(cái)政局的預(yù)算科目安排，沒(méi)有安排相關(guān)支出。

五、2018年度“三公”及相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況說(shuō)明

2018年“三公”及相關(guān)經(jīng)費(fèi)情況表

單位：萬(wàn)元

林芝市人民政府駐拉薩辦事處 2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)7.82萬(wàn)元。

1.公務(wù)接待費(fèi)支出0.32萬(wàn)元，較2017年0.65萬(wàn)元有所減少，主要是林芝市人民政府駐拉薩辦事處嚴(yán)格按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”及其實(shí)施細(xì)則的有關(guān)要求，加強(qiáng)辦事處內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制各類(lèi)公務(wù)接待活動(dòng)，除因工作需要，其他都不安排接待。

2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元，較2017年4.27萬(wàn)元增加了3.23萬(wàn)元。2018年市財(cái)政局按照市委、市政府的工作安排給辦事處新購(gòu)一臺(tái)中巴車(chē)，主要用于退休干部職工日常使用，致使車(chē)輛油料費(fèi)及車(chē)輛保險(xiǎn)等有較大幅度增加。同時(shí)2018年年度退休干部職工與維穩(wěn)信訪人員用車(chē)頻率都有所增加。2018年中央、自治區(qū)、林芝市給辦事處離退休干部職工及老年文藝隊(duì)安排了各類(lèi)的活動(dòng)，包括安排退休干部職工到林芝等地療養(yǎng)，這些活動(dòng)辦事處都安排車(chē)輛接送。2018年，維穩(wěn)上訪人員較2017年成倍增加，辦事處需派出車(chē)輛不定時(shí)接送上訪人員。這些情況都導(dǎo)致車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有較大幅度增加。林芝市人民政府駐拉薩辦事處截止2018年實(shí)有公務(wù)車(chē)輛4輛。盡管辦事處2018年車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年年度有了較大增幅，但是辦事處將繼續(xù)嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則要求進(jìn)一步嚴(yán)管車(chē)輛，確保車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)真正用在保障各類(lèi)工作上。

    六、2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

（一）2018年林芝市人民政府駐拉薩辦事處履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公用預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)445.95萬(wàn)元。其中，基本支出355.20萬(wàn)元，一般行政管理項(xiàng)目支出90.75萬(wàn)元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算的內(nèi)容

行政經(jīng)費(fèi)由基本支出和一般行政支出兩部分組成；

1.基本支出：其中人員經(jīng)費(fèi)支出331.01萬(wàn)元，包括工資、津貼及獎(jiǎng)金和其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)支出24.19萬(wàn)元，包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)等。

 2.一般行政管理項(xiàng)目支出90.75萬(wàn)元，包括退休干部職工日?；顒?dòng)支出、黨建經(jīng)費(fèi)支出、維穩(wěn)信訪經(jīng)費(fèi)支出、文藝隊(duì)演出等，具體為辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等，用于一般行政管理事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

林芝市人民政府駐拉薩辦事處2018年度購(gòu)置大型客車(chē)一輛，型號(hào)為柯斯達(dá)2015款豪華配置GRB53L-ZCMEK，金額為650,935.00元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，林芝市人民政府駐拉薩辦事處 共有車(chē)輛4輛，其中一般公務(wù)用車(chē)4輛；單位無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

為深入貫徹落實(shí)《預(yù)算法》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》（國(guó)發(fā)〔2015〕45號(hào)）要求，2018年，林芝市人民政府駐拉薩辦事處克服人員不足、基礎(chǔ)差、經(jīng)驗(yàn)少等困難，化壓力為動(dòng)力，統(tǒng)籌推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作，不斷推動(dòng)績(jī)效管理向制度化、規(guī)范化、科學(xué)化邁進(jìn)。

十、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

林芝市人民政府駐拉薩辦事處無(wú)重大項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

附件：附件：林芝市人民政府駐拉薩辦事處2018年度部門(mén)決算表