目   錄

第一部分林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算相關(guān)經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算表

第三部分林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算數(shù)據(jù)說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、部門決算單位構(gòu)成

納入林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算編制范圍的單位包括林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域政策和法規(guī)，起草住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域地方性規(guī)章制度，并組織實施。

2.承擔(dān)市保障性住房的責(zé)任。根據(jù)國家有關(guān)政策、法規(guī)及自治區(qū)建筑行業(yè)發(fā)展總體部署，結(jié)合林芝市實際，研究制定林芝市工程建設(shè)、城鄉(xiāng)建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、房地產(chǎn)業(yè)的有關(guān)規(guī)定，產(chǎn)業(yè)政策、中長期規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，并組織實施。

3.培育發(fā)展林芝市建筑市場、房地產(chǎn)市場，規(guī)范市場行為，發(fā)揮市場機(jī)制作用；貫徹工程建設(shè)實施階段的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、全國統(tǒng)一定額、自治區(qū)定額和建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額。

4.協(xié)助有關(guān)部門聯(lián)合制定林芝市建設(shè)項目可行性研究經(jīng)濟(jì)評價方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、投資估算指標(biāo)、建設(shè)工期、建設(shè)用地指標(biāo)和工程造價管理制度。

5.制定林芝市工程建設(shè)設(shè)計、施工等制度；協(xié)助有關(guān)部門提出和完善招標(biāo)投標(biāo)制度的意見和建議，協(xié)助指導(dǎo)監(jiān)督有關(guān)設(shè)計、設(shè)施的招標(biāo)投標(biāo)活動；綜合管理林芝市的工程監(jiān)理工作，指導(dǎo)和規(guī)劃建筑市場；負(fù)責(zé)林芝市工程勘察設(shè)計、建筑安裝的行業(yè)管理；監(jiān)督檢查工程質(zhì)量及房屋施工安全。

6.管理林芝市城鎮(zhèn)規(guī)劃、勘察及市政工程測量工作；負(fù)責(zé)各縣總體規(guī)劃的審查報批；管理城市建設(shè)檔案。

7.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)管理，指導(dǎo)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，房屋商品化工作；規(guī)范房地產(chǎn)市場；參與指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓，指導(dǎo)推進(jìn)城鎮(zhèn)住宅建設(shè)，負(fù)責(zé)制定住房制度改革方案和實施意見，并組織實施。

8.指導(dǎo)全林芝市村鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)工作，推進(jìn)村鎮(zhèn)發(fā)展建設(shè)。

9.參與制定林芝市行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，參與指導(dǎo)管理建筑技術(shù)引進(jìn)工作。

10.參與制定林芝市建筑行業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)劃，指導(dǎo)職工隊伍培訓(xùn)和繼續(xù)教育；綜合管理建筑抗震設(shè)防工作；負(fù)責(zé)建材產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查和在施工現(xiàn)場的準(zhǔn)入管理，參與對建材市場和建筑構(gòu)配件加工企業(yè)的監(jiān)督與管理。

11.承擔(dān)推進(jìn)林芝市住房制度改革的責(zé)任和建設(shè)任務(wù)，執(zhí)行廉租住房、周轉(zhuǎn)房、經(jīng)濟(jì)適用住房等保障性住房規(guī)劃政策及建設(shè)，會同有關(guān)部門做好林芝市有關(guān)廉租住房資金安排并負(fù)責(zé)組織實施。編制林芝市住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

12.擬訂林芝市風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、并組織實施，協(xié)助相關(guān)部．門做好林芝市國家級風(fēng)景名勝區(qū)的申報工作，會同相關(guān)部門做好地區(qū)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護(hù)和監(jiān)督管理工作；承擔(dān)藏式傳統(tǒng)建筑研究、保護(hù)、開發(fā)和利用工作。

13.組織實施重大市政建設(shè)項目并承辦林芝市人民政府交辦的其他事項。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局現(xiàn)有11科室，其中行政科室6個，包括辦公室、政工人事科、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理科、城鄉(xiāng)建設(shè)與管理科、建筑業(yè)監(jiān)督管理科和住房保障科；參公事業(yè)科室4個，包括住房資金管理中心、房地產(chǎn)管理局、公有住房管理局和工程質(zhì)量安全監(jiān)督站；事業(yè)科室1個為建設(shè)工程交易中心。

第二部分 林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算表

(詳見附表1-8)

第三部分 林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、2018年度一般公共預(yù)算收支總體情況說明

我局2018年財政撥款收入為2087.26萬元，比2017年收入2241.66萬元減少154.4萬元，與上年同期相比降低6.89%。2018年總支出為2064.36萬元,比2017年支出2241.66萬元,減少177.3萬元，下降7.91%。主要原因是專項經(jīng)費安排減少。

二、2018年度一般公共預(yù)算收入情況說明

2018年全年總收入2087.26萬元，全部為當(dāng)年財政撥款收入。

三、2018年度一般公共預(yù)算支出情況說明

2018全年總支出2064.36萬元，全部為當(dāng)年財政撥款收入。

四、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2064.36萬元。其中:基本支出為1324.48萬元，占總支出數(shù)的64.16%；項目支出為739.88萬元，占總支出數(shù)的35.84%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出2064.36萬元，按功能分類主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）151.14萬元，占7.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）76.87萬元，占3.72%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1731.77萬元，占83.89%;住房保障支出（類）104.58萬元，占5.07%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2087.26萬元，支出決算為2064.36萬元，完成年初預(yù)算的98.90% ，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（款）財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（項）支出決算為144.37萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對事業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項）支出決算為0.57萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）支出決算為1.19萬元。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對生育保險基金的補(bǔ)助（項）支出決算為5萬元。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）支出決算為19.75萬元。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項）支出決算為57.12萬元。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）支出決算為991.88萬元。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）支出決算為24.34萬元。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（項）支出決算為8.26萬元。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）支出決算為286.98萬元。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）支出決算為392.99萬元。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)管（款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（項）支出決算為27.31萬元。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出決算為65.17萬元。

14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）支出決算為39.41萬元。

五、2018年度“三公”及相關(guān)經(jīng)費預(yù)決算情況說明

2018年，林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為22.05萬元，執(zhí)行數(shù)為30.28萬元。其中：公務(wù)接待費為1.1萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費為29.18萬元。主要原因是工作任務(wù)繁重，出差、下鄉(xiāng)用車多，公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算資金較少，不能滿足正常的公務(wù)用車運行維護(hù)開支，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費彌補(bǔ)了部分公務(wù)用車運行維護(hù)費。今后，我局會進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費預(yù)算編制和支出管理，堅決做到不超預(yù)算。

2018年，林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算30.28萬元，比去年97.88萬元減少67.6萬元，降低69.06%。其中：?/span>

（一）因公出國（境）費：2018年我局無因公出國(境)預(yù)算和費用。2017年，我局有1人赴新加坡參加“新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、節(jié)能減排和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)培訓(xùn)班”, 經(jīng)費為3.2萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2018年公務(wù)用車維護(hù)費支出為29.18萬元，占“三公”經(jīng)費總額的96.37%。2018年我局無公務(wù)用車購置費（預(yù)算決算均為0）,2017年我局新購一輛公務(wù)用車，經(jīng)費為63萬元；2018年度公務(wù)用車維護(hù)費支出29.18萬元較2017年度公務(wù)用車維護(hù)費（2017年公務(wù)用車維護(hù)費30萬元）有所下降。2018年以來，按照自治區(qū)黨委、政府和林芝市黨委、政府的部署要求，在履行好住房城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)主管部門的職責(zé)外，主動作為、全力推進(jìn)重點工作，進(jìn)一步規(guī)范車輛使用和維修各環(huán)節(jié)工作。

（三）公務(wù)接待費：2018年公務(wù)接待支出為1.10萬元，占“三公”經(jīng)費總額的3.63%，2018年度接待支出較2017年度接待支出（2017年接待支出為1.63萬元）減少0.53萬元，降低32.52%。減少的原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神及實施的細(xì)則和區(qū)黨委實施辦法，從嚴(yán)控制接待標(biāo)準(zhǔn)和人數(shù)，厲行節(jié)約，致使“公務(wù)接待”經(jīng)費支出減少。

我局公有公務(wù)用車保有量4臺，國內(nèi)公務(wù)接待的批次16次、人數(shù)180余人。

六、2018年度機(jī)關(guān)運行情況說明

（一）2018年林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運行，一般公用預(yù)算安排的行政經(jīng)費，合計124萬元。其中，基本支出110.39萬元，一般行政管理項目支出13.61萬元。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算的內(nèi)容

行政經(jīng)費由基本支出和一般行政支出兩部分組成：

1.基本支出，包括兩部分：一部分是人員經(jīng)費，具體包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補(bǔ)貼等；二是日常公用經(jīng)費,具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、一般購置費等。

2.一般行政管理項目支出，包括專用材料費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費等用于一般行政管理事務(wù)方面的項目支出。

七、政府采購情況說明

林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度無政府采購。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2018年12月31日，林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局系統(tǒng)共有車輛4輛，均為一般公務(wù)用車車輛。2018年部門預(yù)算未安排車輛購置。

九、預(yù)算績效情況說明

2018年林芝市住建局沒有開展預(yù)算績效評價工作，下一步為績效評價工作做準(zhǔn)備。

十、扶貧資金情況說明。

2018年林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局不涉及扶貧項目資金。

十一、債務(wù)情況說明。

2018年林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無債務(wù)。

十二、重點、重大項目信息

2018年林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無重大、重點項目。

十三、其他重要事項說明

2018年林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無政府性基金預(yù)算支出。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是援藏資金、存款利息收入等。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、行政運行費：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

六、“三公”經(jīng)費： 指納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件1：林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算表

附件2：林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算報告