目  錄

第一部分  西藏林芝市藏醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門(mén)單位構(gòu)成

第二部分  西藏林芝市藏醫(yī)院2018年度部門(mén)決算明細(xì)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算

九、政府采購(gòu)情況表

第三部分 西藏林芝市藏醫(yī)院2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏林芝市藏醫(yī)院2018概況

林芝市藏醫(yī)院于1993年8月6日掛牌成立，現(xiàn)為副縣級(jí)單位，隸屬于林芝市衛(wèi)生健康委員會(huì)，是屬財(cái)政全額性撥款事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算。

一、主要職能

林芝市藏醫(yī)院是一所非盈利性為目的的民族醫(yī)院，醫(yī)院以“社會(huì)效益第一；患者健康第一；服務(wù)質(zhì)量第一；醫(yī)院信譽(yù)第一”的服務(wù)意識(shí)，以“仁愛(ài)；傳承；發(fā)揚(yáng)；創(chuàng)新”為院訓(xùn)，為人民群眾提供較高水平的藏醫(yī)服務(wù)；承擔(dān)保健、預(yù)防、康復(fù)、教學(xué)、科研、生產(chǎn)等藏醫(yī)事業(yè)發(fā)展任務(wù)，起到區(qū)域性藏醫(yī)指導(dǎo)中心的職能。  

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

林芝市藏醫(yī)院，機(jī)構(gòu)編制床位100張，開(kāi)放床位75張，主要科室有：門(mén)診部、住院部、護(hù)理部、外治科、藥浴科、醫(yī)技科、治未病科、藥械科、制劑中心、財(cái)務(wù)科、醫(yī)教科、院辦公室等共12個(gè)科室。

現(xiàn)有干部職工95人，其中，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員57人，占全院干部職工的60%；專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員中藏醫(yī)專(zhuān)業(yè)44人，占專(zhuān)技人員的77%；專(zhuān)技人員中副高職稱(chēng)3人，中級(jí)職稱(chēng)18人，初級(jí)職稱(chēng)29人，員級(jí)7人。

三、車(chē)輛情況

    我院車(chē)輛編制數(shù)為4輛，年末實(shí)有數(shù)為3輛。

第二部分

林芝市藏醫(yī)院2018年度決算明細(xì)表

（表格見(jiàn)附件1-8 ）

第三部分

林芝市藏醫(yī)院2018年度決算情況說(shuō)明

一、  收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

1、收入結(jié)構(gòu)分析

2018年全年收入總額為2451.09萬(wàn)元，其中財(cái)政補(bǔ)助收入（財(cái)政預(yù)算資金）為1423.33萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3萬(wàn)元，事業(yè)收入1024.76萬(wàn)元。相比去年總收入增加17.44萬(wàn)元，其中主要原因是財(cái)政撥人員經(jīng)費(fèi)較去年增加。

2、支出結(jié)構(gòu)分析

2018年度總支出2310.43萬(wàn)元，其中工資福利支出1154.31萬(wàn)元，占總支出的50%；商品服務(wù)支出939.66萬(wàn)元，占總支出的41%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出162.37萬(wàn)元，占總支出的7%；其他支出55.13萬(wàn)元，占總支出的2%。

較去年總支出上漲10%，增幅219.83萬(wàn)元。主要原因是商品服務(wù)支出較去年增加。

二、年末結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余情況

2018年財(cái)政撥預(yù)算資金1423.33萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行1327.5萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余95.83萬(wàn)元。

2018年度事業(yè)收入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.82萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)為 107187.83元。

1、公務(wù)接待費(fèi)為3036萬(wàn)元，較去年減少162元；呈下降趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次、人數(shù)40人。公務(wù)接待費(fèi)較去年減少主要原因是本院嚴(yán)格執(zhí)行“中央八項(xiàng)規(guī)定”和自治區(qū)“九項(xiàng)要求”、“約法十章”，堅(jiān)持厲行節(jié)約，堅(jiān)持勤儉辦事，取消不必要的公務(wù)活動(dòng)，降低了公務(wù)活動(dòng)成本。

2、“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)”已細(xì)化為“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)”,2018年“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)”為0元，“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)”104151.83元，較去年增加20249.85元。主要原因是原屬市衛(wèi)計(jì)委于2011年財(cái)政調(diào)撥給本院的公務(wù)車(chē)輛藏GD3383車(chē)，自使用以來(lái)我院未對(duì)該車(chē)輛發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)等進(jìn)行大修，由于今年發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)等出現(xiàn)故障，對(duì)安全出行造成較大隱患，經(jīng)院務(wù)會(huì)議研究決定進(jìn)行了大修。

3、2018年因公出國(guó)（境）組團(tuán)數(shù)及人數(shù)為與上年一致為零。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0輛，公車(chē)保有量為3輛。

四、本年度財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

1、2018年藏醫(yī)院始終堅(jiān)持以“服務(wù)、效率、和諧、廉潔”的管理理念，緊緊圍繞醫(yī)院事業(yè)發(fā)展需要，合理安排財(cái)力，加強(qiáng)預(yù)決算管理，理順業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，努力增收節(jié)支，為醫(yī)院事業(yè)發(fā)展提供了較好的財(cái)力保障。

2、嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定編制財(cái)務(wù)年度預(yù)決算工作，每年度按照財(cái)政要求及時(shí)完整的在相關(guān)網(wǎng)站公開(kāi)預(yù)決算工作。

五、其他情況說(shuō)明

（一）、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

 2018年林芝市藏醫(yī)院事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款1423.33萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1327.49萬(wàn)元，本年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余95.83萬(wàn)元。歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.57萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余共計(jì)135.4萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

      2018年度無(wú)政府采購(gòu)事項(xiàng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

     截止2018年12月31日，林芝市藏醫(yī)院固定資產(chǎn)總額2399.08萬(wàn)元，其中房屋價(jià)值1293.66萬(wàn)元；實(shí)有車(chē)輛3輛，價(jià)值88.79萬(wàn)元。專(zhuān)用設(shè)備中單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上及單價(jià)100萬(wàn)元（含）及以上的各一臺(tái)。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

 1、職工醫(yī)療信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，有效保障了醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)院管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，為群眾就醫(yī)提供便利。

2、黨建經(jīng)費(fèi)8.5萬(wàn)元，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，帶動(dòng)醫(yī)院工青婦工作，推進(jìn)醫(yī)院綜合發(fā)展。

（五）舉借債務(wù)公開(kāi)情況

 2018年林芝市藏醫(yī)院無(wú)舉借債務(wù)。

（六）扶貧項(xiàng)目資金情況

 2018年財(cái)政無(wú)安排扶貧資金情況。

    第四部分  名詞解釋

1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（中醫(yī)（民族）醫(yī)）：反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬中醫(yī)（民族）醫(yī)支出。

 2、社會(huì)保障就業(yè)支出：反映單位在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

附件：林芝市藏醫(yī)院2018年度決算明細(xì)表（1-9）