目  錄

第一部分  林芝市農牧技術推廣中心概況

一、主要職能

二、林芝市農牧系統(tǒng)部門決算單位構成

第二部分 林芝市農牧技術推廣中心2018年度部門決算明細表

一、收入決算表

二、支出決算表

三、財政撥款收入支出決算總表

四、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

五、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

六、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

七、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、收入支出決算總表

第三部分 林芝市農牧系統(tǒng)2018年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 

林芝市農牧技術推廣中心概況

一、主要職能

 負責制定農牧業(yè)科研計劃并組織實施；負責農牧業(yè)科研項目的定項、研究、論證及總結等相關工作；負責引進并繁育農作物和畜禽優(yōu)良品種、優(yōu)良組合，推廣新技術、新成果，組織實施農作物畜禽試種試養(yǎng)、  雜交制種；負責農牧業(yè)種植養(yǎng)殖方面的技術培訓；負責新技術、新成果的引進、示范、推廣；負責土壤監(jiān)測，并擬訂改良方案；負責畜牧業(yè)技術、草原技術、水產技術、漁業(yè)合理利用的科學研究工作；負責動物衛(wèi)生信息收集、動物疫情監(jiān)測；負責畜禽醫(yī)療診斷方面的科學研究工作：負責牧草質量監(jiān)測與科學研究。

二、林芝市農牧技術推廣中心預算單位構成

（一）辦公室（財務室）

負責文電、會務、機要、檔案等日常運轉工作；負責起草綜合性文件，審核各科擬稿的以本單位名義印發(fā)的文件；負責中心日常工作的協(xié)調和督查擬；擬訂中心內部規(guī)章制度和年度工作計劃；承擔公務聯(lián)系和對外接待等事務性工作。

（二）農業(yè)研究所（土肥站、種子站）

承擔全地區(qū)的農業(yè)科技研究與推廣工作、新品種試驗示范、測土配方試驗示范、農作物病蟲害預測預報、農業(yè)標準化和高產創(chuàng)建工作、種子基地建設、農技培訓、測土配方施肥化驗室的建設及化驗，農技推廣體系建設等工作；負責《植物檢疫條例》、《農作物種子條例》及其相關法律法規(guī)的宣傳工作；負責全地區(qū)種子生產、經(jīng)營、市場管理及種子質量監(jiān)管；負責農機技術推廣與服務；負責農機化生產安全宣傳、教育和指導工作；負責全地區(qū)植保技術員及示范戶的業(yè)務指導和技術培訓工作；掌握全地區(qū)的土壤肥力動態(tài)，指導科學用地養(yǎng)地，科學施肥：負責推廣測土配方施肥技術；負責肥效試驗、肥料新品種試驗，科學推廣新肥料；對全地區(qū)早作農田進行分類指導，推廣旱作節(jié)水技術；負責開展新品種的田間鑒定工作。

（三）畜牧獸醫(yī)研究所

負責畜牧業(yè)技術、草原技術、水產技術、動物防控技術的研究與推廣工作；負責動物衛(wèi)生信息收集、動物疫情監(jiān)測；負責畜禽醫(yī)療診斷方面的科學研究工作；負責牧草質量監(jiān)測

與科學研究；負責漁業(yè)資源保護、開發(fā)與合理利用方面的科學研究。

（四）家畜繁育推廣服務站

負責開展優(yōu)良畜禽品種的引進、選育、培育以及飼養(yǎng)管理和疫病防治研究；負責提供優(yōu)良畜禽及配套的先進實用飼養(yǎng)管理技術；負責改良畜禽品種，促進畜牧業(yè)發(fā)展，種畜禽質量管理；負責種畜禽繁育，畜禽品種管理，畜禽良種推廣，畜禽養(yǎng)殖新技術推廣。

 第二部分  林芝市農牧技術推廣中心2018年度部門決算明細表

 第三部分  林芝市農牧技術推廣中心2018年度決算情況說明

 一、林芝市農牧技術推廣中心2018年度預算總收1144.57萬元，財政撥款收入1144.57萬元。決算總支出1144.57萬元，項目支出396.05萬元，項目支出數(shù)為139.73萬元。

二、2017年度一般公共決算收入情況說明

（一）一般公共決算當年財政撥款規(guī)膜和結構情況

2017年決算收入1144.57萬元，其中基本支出收入占決算收入的99%項目支出收入占預算收入的1%。

（二）一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1、一般公共服務（類）財政事務（款）未歸口管理的行

2、 一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項），

主要用于農牧技術推廣中心人員及公用經(jīng)費支出，2018年基本支出數(shù)為799.2萬元、項目支出139.73萬元。

三、2018年度一般公共預算支出情況說明

農牧技術推廣中心2018年一般公共預算基本支出799.2萬元，主要包括：基本工資118.50萬元、津貼補貼366.02萬元、社會保障繳費90.44萬元、購房補貼25.5萬元、其他對個人和家庭的補助35.93萬元：日常公用經(jīng)費61.89萬元，主要包括辦公費、印刷費、水贊、電費、郵電費、取暖費、差旅費、、維修費、公務接待費、工會費、福利費、公務用車運行維護、其他商品和服務支出。

四、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2018年“三公”農牧技術推廣中心當年財政撥款預算13.98萬元，其中2018年因公出國（境）贊預算數(shù)為0.00萬元。2018年公務用車購置預算數(shù)為0.00萬元；2018公務用車運行費決算數(shù)15.29萬元，  2018年公務接待費決算數(shù)為0.13萬元，比2017年決算數(shù)相比有一定的減少，主要是因為按照中央“八項規(guī)定”要求，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公經(jīng)費支出，確?！叭?jīng)費”預算規(guī)膜比上年只減不增。

農牧技術推廣中心公務用車編制數(shù)為4輛，現(xiàn)有車輛17輛。

五、其他農業(yè)支出:

      推廣中心項目支出139.73萬元 。

2018年度“三公”經(jīng)費預決算情況說明

 林芝市農牧技術推廣中心2018年“三公”經(jīng)費情況

單位：萬元

(說明1.公務接待比上年度減少0.8% 。 2、無出國境費用。2、公務用車運行維護費比上年度增長0.21%。

六、2018年度事業(yè)運行情況說明

（一）2018年履行一般事業(yè)管理職能、維持事業(yè)運行，用一般公用預算安排的事業(yè)經(jīng)費，合計1144.57萬元。其中，基本支出799.2萬元，一般事業(yè)管理項目支出139.73萬元。

（二）事業(yè)運行經(jīng)費預算的內容

事業(yè)經(jīng)費由基本支出和項目支出兩部分組成；

1.基本支出，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費，具體包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等；二是公用經(jīng)費，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、一般購置費等。

2.一般事業(yè)管理項目支出，包括招待費、會議費、購置費（包括設備、計算機等）、專用材料費、干部培訓費、信息網(wǎng)絡運行維護費等用于一般行政管理事務方面的項目支出。

(三)、政府采購情況說明

2018推廣中心年政府采購計劃金額為57.6萬元，實際采購金額為53.38萬元，我單位嚴格按照政府采購相關規(guī)定執(zhí)行，對達到采購金額要求的全部交由政府采購中心集中采購。

（四）國有資產占有使用情況說明。

     無

（五）預算績效情況說明。

無

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

附件：林芝市農牧技術推廣中心2018年決算公開明細表