西藏林芝市文化局2019年度部門(mén)預(yù)算

   2019 年 1 月 17 日

目 錄

 

第一部分 林芝市文化局概況

一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 林芝市文化局2019年度部門(mén)預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

第三部分 林芝市文化局2019年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分

 

林芝市文化局概況

 

一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

林芝市文化局有七個(gè)下屬事業(yè)單位，分別為林芝市廣播電視臺(tái)、林芝市藝術(shù)團(tuán)、林芝市群眾藝術(shù)館、林芝市新華書(shū)店、林芝市博物館、林芝市電影公司、林芝市圖書(shū)館。

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門(mén)職責(zé)。

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及自治區(qū)關(guān)于文化藝術(shù)工作、新聞出版、廣播電影電視、版權(quán)、文物工作的方針政策和法律法規(guī)；擬定全市各項(xiàng)文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和措施并組織實(shí)施；推進(jìn)文化領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。

2、管理全市文化藝術(shù)、新聞出版、廣播電影電視、版權(quán)、文物保護(hù)各項(xiàng)事業(yè)，指導(dǎo)全市開(kāi)展工作。

3、推進(jìn)全市文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，規(guī)劃引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，指導(dǎo)、管理全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)和基層文化設(shè)施建設(shè)工作；指導(dǎo)全市社會(huì)文化事業(yè)發(fā)展；指導(dǎo)基層文化隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)、管理全市文化信息資源共享工程建設(shè)和古籍保護(hù)工作；組織全民性群眾文化活動(dòng)。

4、擬定市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承辦對(duì)外文化交流項(xiàng)目，推進(jìn)對(duì)外文化產(chǎn)業(yè)交流與合作。

5、擬定市文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族民間文化的傳承普及工作。

6、擬定市文化市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)、監(jiān)督和管理文化市場(chǎng)執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對(duì)市文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，負(fù)責(zé)對(duì)從事演藝活動(dòng)民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作。

7、監(jiān)管全市的出版活動(dòng)，組織查處嚴(yán)重違規(guī)出版物和重大違法違規(guī)出版活動(dòng)，指導(dǎo)對(duì)民辦機(jī)構(gòu)從事出版活動(dòng)的監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)對(duì)全市新聞出版單位進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理。

8、擬定市出版物市場(chǎng)計(jì)劃并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)方面組織查處非法出版物和非法出版活動(dòng)的大案要案；打擊反動(dòng)出版物及宣傳品的制售、傳播。

9、負(fù)責(zé)印刷、復(fù)制業(yè)的監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)著作權(quán)管理工作，組織查處著作權(quán)侵權(quán)案件。

10、配合有關(guān)部門(mén)做好“文化、科技、衛(wèi)生”三下鄉(xiāng)活動(dòng)相關(guān)工作。

11、組織推進(jìn)廣播電影電視領(lǐng)域的公共服務(wù)，組織實(shí)施廣播電影電視重大工程和重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

12、監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目和公共視聽(tīng)載體播放的視聽(tīng)節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量；監(jiān)管衛(wèi)星電視接收設(shè)施及境外衛(wèi)星電視節(jié)目的落地與接收。

13、指導(dǎo)全市廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)的科技工作；負(fù)責(zé)監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測(cè)和安全播出；負(fù)責(zé)廣播電視頻率（頻道）和功率的報(bào)批工作；規(guī)劃和管理廣播電視網(wǎng)絡(luò)。

14、組織文物資源調(diào)查，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市文物保護(hù)工作，會(huì)同市相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)寺廟文物保護(hù)工作；制定全市文物單位的安全設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，改善文物安全條件；依法履行文物行政執(zhí)法督察職責(zé)，依法組織查處文物違法案件，協(xié)同有關(guān)部門(mén)查處文物犯罪的重大案件。

15、承擔(dān)重大文物保護(hù)、考古項(xiàng)目的組織實(shí)施工作，承擔(dān)國(guó)家級(jí)和自治區(qū)級(jí)文物保護(hù)單位申報(bào)工作，指導(dǎo)市級(jí)、縣級(jí)文物保護(hù)單位的保護(hù)工作。

16、推動(dòng)完善文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)，擬定文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動(dòng)實(shí)施；指導(dǎo)市文物和博物館的業(yè)務(wù)工作；承擔(dān)協(xié)調(diào)博物館間的交流與協(xié)作；指導(dǎo)和落實(shí)全市文物和博物館科技化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作；組織開(kāi)展重大文物保護(hù)科技創(chuàng)新工作，促進(jìn)文物保護(hù)科技成果的轉(zhuǎn)化和推廣。

17、承辦市人民政府交辦的其他工作。

（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位為全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)職能科(室)：辦公室、政工人事科、財(cái)務(wù)科、廣電科、文藝科、非遺科、市場(chǎng)科、新聞出版科、文博科、文物督查科、產(chǎn)業(yè)科。機(jī)構(gòu)編制人為24人（行政編制17人、事業(yè)編制7人、其中含博物館事業(yè)編制4人）。我局實(shí)際職工人數(shù)58人，其中：正式職工36人(含博物館3人)、合同制工人1人,退休職工13人，公益性崗位工人5人，臨時(shí)工1人,西部志愿者2人。

 

第二部分

 

林芝市文化局2019年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見(jiàn)附件）

第三部分

林芝市文化局2019年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2019年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

林芝市文化局2019年財(cái)政安排本級(jí)部門(mén)預(yù)算918.45萬(wàn)元，基本支出874.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出44.45萬(wàn)元。部門(mén)預(yù)算較2018年增加58.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.85%;基本支出較2018年增加47.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.79%，項(xiàng)目支出較2018年增加11.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.08%。

二、2019年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況，與上年預(yù)算數(shù)同口徑比較。

林芝文化局2019年財(cái)政安排本級(jí)部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)918.45萬(wàn)元，比2018年部門(mén)預(yù)算859.55萬(wàn)元，增加了58.90萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.85%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況，分大類(lèi)說(shuō)明金額及占比。

林芝文化局2019年財(cái)政安排本級(jí)部門(mén)預(yù)算918.45萬(wàn)元，其中基本支出874.00萬(wàn)元，占總預(yù)算有95.16%；項(xiàng)目支出44.45萬(wàn)元，占總預(yù)算4.84%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

1、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）874.00萬(wàn)元。

2、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）44.45萬(wàn)元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）103.14萬(wàn)元。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）0.21萬(wàn)元。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）0.52萬(wàn)元。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）3.61萬(wàn)元。

7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）14.22萬(wàn)元。

8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）41.26萬(wàn)元。

三、2019年度一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明。

林芝市文化局2019年一般公共預(yù)算基本支出874.00萬(wàn)元。基本工資福利支出788.95萬(wàn)元；其中：基本工資145.87萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼364.30萬(wàn)元，獎(jiǎng)金41.85萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助費(fèi)12.96萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)103.14萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)41.26萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14.22萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.34萬(wàn)元，住房公積金60.29萬(wàn)元，其他工資福利支出0.72萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出64.40萬(wàn)元；其中：辦公費(fèi)1.28萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.60萬(wàn)元，水費(fèi)2.49萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.73萬(wàn)元，取暖費(fèi)0.72萬(wàn)元，差旅費(fèi)19.95萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.30萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.91萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.04萬(wàn)元，福利費(fèi)0.33萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.90萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.15萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出20.65萬(wàn)元，其中：撫恤金2.52萬(wàn)元，休假探親費(fèi)17.03萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.10萬(wàn)元。

四、2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。

2019年林芝市文化局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)24.81萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)4.91萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.90萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)與2018年的5.19萬(wàn)元，減少0.28萬(wàn)元，同比降低5.39%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年的13.00萬(wàn)元，增加了6.90萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)53.08%。2019年公務(wù)用車(chē)保有量9輛，與2018年相同。2018年林芝市文化局國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次、251人。

2019年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算。

五、2019年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。

林芝市文化局2019年度沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

2019年度部門(mén)預(yù)算收入918.45萬(wàn)元，2019年度部門(mén)預(yù)算支出918.45萬(wàn)元。

七、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明。

2019年度部門(mén)預(yù)算收入918.45萬(wàn)元。

八、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明。

2019年度部門(mén)預(yù)算支出918.45萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明。

林芝市文化局2019年一般公共預(yù)算基本支出874.00萬(wàn)元?；竟べY福利支出788.95萬(wàn)元；其中：基本工資145.87萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼364.30萬(wàn)元，獎(jiǎng)金41.85萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助費(fèi)12.96萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)103.14萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)41.26萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14.22萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.34萬(wàn)元，住房公積金60.29萬(wàn)元，其他工資福利支出0.72萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出64.40萬(wàn)元；其中：辦公費(fèi)1.28萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.60萬(wàn)元，水費(fèi)2.49萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.73萬(wàn)元，取暖費(fèi)0.72萬(wàn)元，差旅費(fèi)19.95萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.30萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.91萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.04萬(wàn)元，福利費(fèi)0.33萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.90萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.15萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出20.65萬(wàn)元，其中：撫恤金2.52萬(wàn)元，休假探親費(fèi)17.03萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.10萬(wàn)元。項(xiàng)目支出44.45萬(wàn)元。分別為：文化創(chuàng)作與保護(hù)--縣級(jí)非遺傳承人補(bǔ)助8.80萬(wàn)元；其他文化和旅游支出：1、黨建經(jīng)費(fèi)10.15萬(wàn)元；2、掃黃打非經(jīng)費(fèi)6.50萬(wàn)元；3、文化局業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元；4、新聞出版、文物業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)6.00萬(wàn)元。博物館—尼洋閣博物館日常運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

林芝市文化局2019年度部門(mén)預(yù)算安排中無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

林芝市文化局2018年底固定資產(chǎn)總額1501.97萬(wàn)元，其中：房屋類(lèi)754.13萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的50.21%；車(chē)輛262.06萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的17.45%；通用設(shè)備及專(zhuān)用設(shè)備、家具類(lèi)485.79萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的32.34%。本單位按照相關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理要求，科學(xué)合理做好資產(chǎn)配置，挖掘資產(chǎn)使用價(jià)值，規(guī)范和完善資產(chǎn)的處置流程，無(wú)國(guó)有資產(chǎn)出租出借情況，在保證日常行政辦公需要的同時(shí)確保文藝、非遺、文物、新聞出版、廣播電視等工作的順利開(kāi)展。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

本單位預(yù)算績(jī)效工作緊緊圍繞年度財(cái)政中心任務(wù)和績(jī)效管理工作要點(diǎn)，以預(yù)算實(shí)際指標(biāo)數(shù)為基準(zhǔn)開(kāi)展財(cái)務(wù)活動(dòng)。預(yù)算支出使用較為合理、符合實(shí)際，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支的目的，資金使用進(jìn)一步規(guī)范，促進(jìn)了林芝文化事業(yè)的繁榮發(fā)展。2019年項(xiàng)目預(yù)算44.45萬(wàn)元。分別為：文化創(chuàng)作與保護(hù)--縣級(jí)非遺傳承人補(bǔ)助8.80萬(wàn)元；其他文化和旅游支出：1、黨建經(jīng)費(fèi)10.15萬(wàn)元；2、掃黃打非經(jīng)費(fèi)6.50萬(wàn)元；3、文化局業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元；4、新聞出版、文物業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)6.00萬(wàn)元。博物館—尼洋閣博物館日常運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元。 

（五）扶貧資金安排和使用情況說(shuō)明。

  2019年度預(yù)算未安排扶貧資金。

（六）舉借債務(wù)情況。

 截至目前我單位沒(méi)有待償還的債務(wù)、待回購(gòu)的股權(quán)投資和應(yīng)付工程物資款等。

第四部分 

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2019年度林芝市本級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)明細(xì)表 - 副本2