目  錄

 

第一部分  林芝市第二幼兒園

概況

一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  第二幼兒園2019年度部門(mén)預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

第三部分  第二幼兒園2019年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分 

 

林芝市第二幼兒園概況

 

一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

     西藏林芝市第二幼兒園坐落于素有“雪域江南”之稱的林芝地區(qū)八一鎮(zhèn)，創(chuàng)建于2009年8月30日，是一所學(xué)前教育幼兒園?，F(xiàn)有12個(gè)幼兒班級(jí)其中：大班4個(gè)班幼兒有156人：中班有4個(gè)班幼兒152人小班4個(gè)班幼兒141人，2018年末學(xué)校在冊(cè)教職工50人。

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門(mén)職責(zé)。

實(shí)施學(xué)前教育，推行基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

在2019年度中，本單位共設(shè)有校長(zhǎng)辦、辦公室、教務(wù)處、財(cái)務(wù)室。

第二部分

 

林芝市第二幼兒園

2019年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見(jiàn)附件）

第三部分

林芝市第二幼兒園

2019年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2019年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

林芝市第二幼兒園2019年度預(yù)算總收入1214.93萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入1214.93元。預(yù)算總支出1214.93萬(wàn)元。

二、2019年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況，

2019年預(yù)算收入1214.93萬(wàn)元，其中基本支出收入占預(yù)算收入的100%；較2019年預(yù)算財(cái)政撥款減少4.05萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況，分大類說(shuō)明金額及占比。

2019年度財(cái)政撥款預(yù)算支出1214.93萬(wàn)元，其中用于社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出200.44萬(wàn)元，占6.06%；用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0萬(wàn)元，占0%.用于住房保障（類）支出27.74萬(wàn)元，占0.22%

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

    1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）966萬(wàn)元。

    2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出數(shù)為200.44萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

    3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出數(shù)為9.14萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

    4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出數(shù)為1.36萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

    5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出數(shù)為4.77萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)人員生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

    6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出數(shù)為54.54萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)事業(yè)編制人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

 7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼27.74萬(wàn)元。

 

三、2019年度一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明。

林芝市第二幼兒園2019年度一般公共預(yù)算基本支出1214.93萬(wàn)元，主要包括：人員經(jīng)費(fèi)支出966.75萬(wàn)元（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、住房公積金、住房補(bǔ)貼和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助），公用經(jīng)費(fèi)支出198.05萬(wàn)元（其中辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出）。

四、2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。

2019年度林芝市第一小學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為2.89萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.89萬(wàn)元。具體情況如下：

1、2019年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年相比下降0%。

 2、2019年度公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年相比持平。

3、2019年度公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算安排2.89萬(wàn)元，與上年相比增加0.69。

2019年度林芝市第一小學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)比上年增加0.69萬(wàn)元.

2019年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

五、2019年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。

2019年度我部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

我部門(mén)2019年度預(yù)算總收入2985.44萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1214.93萬(wàn)元；預(yù)算總支出1214.93萬(wàn)元，其中小學(xué)教育（類）支出966萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出200.44萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0萬(wàn)元，住房保障支出(類)支出27.74萬(wàn)元。

七、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明。

2019年度預(yù)算總收入1214.93萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入。

八、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明。

2019年度預(yù)算總支出1214.93萬(wàn)元，分別用于小學(xué)教育（類）支出966萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出200.44萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0萬(wàn)元，住房保障支出(類)支出27.74萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明。

2019年商品和服務(wù)支出為198.99萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)65.46萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.25萬(wàn)元、郵電費(fèi)8.12萬(wàn)元、差旅費(fèi)37.40萬(wàn)元、日常維修費(fèi)10.70萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)16.98萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，租賃費(fèi)0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)10.10萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出7.7萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

    2019年本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)資金。

   （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

    資產(chǎn)總額1434.91萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)159.91萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1275萬(wàn)元。

    （四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

    本部門(mén)預(yù)算績(jī)效工作緊緊圍繞年度財(cái)政中心任務(wù)和績(jī)效管理工作要點(diǎn)，以預(yù)算實(shí)際指標(biāo)數(shù)為基準(zhǔn)開(kāi)展財(cái)務(wù)活動(dòng)。預(yù)算支出使用較為合理、符合實(shí)際，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支的目的，資金使用進(jìn)一步規(guī)范。

第四部分

 

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

 附件：2019年度林芝市本級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)明細(xì)表(二幼）(1)