民政局2019年度部門預(yù)算目錄
第一部分 單位（部門）概況
一、 職責(zé)調(diào)整
二、主要職責(zé)
三、預(yù)算部門單位構(gòu)成
第二部分 單位（部門）2019年度部門預(yù)算明細(xì)表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 單位（部門）2019年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、2019年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明
二、2019年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財政預(yù)算撥款情況說明
三、2019年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明
四、2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、2019年度政府性基金預(yù)算支出情況說明
六、2019年度收支預(yù)算情況總體說明
七、關(guān)于部門收入總表的說明
八、關(guān)于部門支出總表的說明
九、其他公開事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分單位（部門）概況
一、職責(zé)調(diào)整
（一）取消已由國務(wù)院、自治區(qū)人民政府、地區(qū)行政公署公布取消的行政審批事項。
（二）增加指導(dǎo)基層群眾自治組織和社區(qū)組織的表彰職責(zé)。
（三）加強社會救助職能，統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè)。
（四）加強城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)職責(zé)，推動基層民主政治建設(shè)。
（五）加強區(qū)劃地名管理職能，著力提升城市形象建設(shè)。
（六）加強民政系統(tǒng)內(nèi)部人員業(yè)務(wù)技能培養(yǎng)職能，全面推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)。
二、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家民政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作政策，制定部門規(guī)章制度，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）承擔(dān)依法對社會團體、基金會、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察責(zé)任。
（三）擬訂退役士兵、復(fù)員干部、軍隊離退休干部和軍隊無軍籍退休退職職工安置計劃，負(fù)責(zé)烈士褒揚工作，組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)對國家民政部門規(guī)定人員開展評殘換證工作。承擔(dān)全縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
（四）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)。負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。負(fù)責(zé)管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用，組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈，指導(dǎo)災(zāi)民恢復(fù)重建；承擔(dān)縣抗救災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作。
（五）牽頭擬訂全縣城鄉(xiāng)社會救助規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、五保供養(yǎng)、生活無著落人員救助工作。
（六）擬訂全縣行政區(qū)劃、地名管理的規(guī)章、辦法并監(jiān)督實施；加強區(qū)劃地名管理;參與縣級以下行政區(qū)劃的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作；參與縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作；承辦村（居）委會行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實體的地名命名、更名的審核上報工作；負(fù)責(zé)全縣地名標(biāo)志的設(shè)置與管理以及標(biāo)準(zhǔn)地名圖書資料的編纂、審核工作。
（七）提出城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)建議，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。擬訂全縣老齡和關(guān)心下一代工作發(fā)展規(guī)劃和政策并監(jiān)督實施。
（八）擬訂察隅縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出縣社會福利機構(gòu)管理和福利彩票發(fā)行管理建議，提出促進(jìn)慈善事業(yè)的建議，組織、指導(dǎo)社會慈善公益捐助工作；指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作；提出扶持、保護(hù)社會福利企事業(yè)單位和鄉(xiāng)村辦經(jīng)濟實體的建議。
（九）參與制定婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機構(gòu)管理工作。
（十）會同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂社會工作發(fā)展規(guī)劃和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)。
（十一）加強民政系統(tǒng)內(nèi)部人員業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)職能;負(fù)責(zé)相關(guān)民政業(yè)務(wù)交流與合作工作。
（十二）承辦縣政府交辦的其他事項。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
察隅縣民政局機關(guān)（福利院、老齡委員會辦公室、殘聯(lián)）
第二部分 單位（部門）2019年度部門預(yù)算明細(xì)表（詳見附件）
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 單位（部門）2019年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、2019年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明
我單位2019年度財政撥款收支數(shù)為1090.42萬元，2018年度財政撥款收支數(shù)為1412.18萬元。與上一年度相比，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費都有所減少，主要原因是：2019年償還以前年度政府債券，大多數(shù)單位經(jīng)費相對削減。
二、2019年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財政預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況
本年度年初預(yù)算撥款數(shù)為1090.42萬元，與2018年1412.18萬元相比較減少321.76萬元，增長率為22.78%。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況
2019年度本單位一般公共預(yù)算財政撥款中工資福利支出為313.37萬元，占總支出的28.74%，商品服務(wù)支出為33.11萬元，占總支出的3.04%，對個人和家庭的補助支出4.72萬元，占總支出的0.43%，項目支出占總支出的67.79%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況
1、基本支出數(shù)為351.2萬元。其中：行政運行撥款數(shù)為262.8萬元，其他民政管理事務(wù)支出4.72萬元，財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助為38.13萬元，財政對失業(yè)保險基金的補助為0.52萬元，財政對工傷保險基金的補助為0.38萬元，財政對生育保險基金的補助為1.33萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助為5.72萬元，財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助為15.25萬元，住房公積金的補助為22.35萬元。
2、項目支出數(shù)為739.22萬元。其中：行政運行撥款數(shù)為13萬元，其他民政管理事務(wù)支出122.02萬元，義務(wù)兵優(yōu)待55萬元，其他優(yōu)撫支出30萬元，兒童福利1.5萬元，老年福利7萬元，殘疾人生活和護(hù)理補貼220.39萬元，其他殘疾人事業(yè)支出10.15萬元，城市最低生活保障金支出24.37萬元，農(nóng)村最低生活保障金支出33.98萬元，臨時救助支出153.08萬元，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出61.73萬元，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助5萬元，自然災(zāi)害救災(zāi)補助2萬元。
三、2019年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明
一般公共預(yù)算基本支出主要有兩部分組成：人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。而公用經(jīng)費中商品和服務(wù)支出我單位2019年度安排了33.11萬元。
四、2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
1、“三公”情況說明:2019年度公務(wù)接待費撥款數(shù)2.89萬元較2018年度3.4萬元減少0.51萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年度撥款4.08萬元，2018年為4.8萬元，減少0.72萬元。減少的原因：人員減少，計提比例減少。
2、無因公出國費，年初預(yù)算為0萬元。
3、2019年度我單位沒有公務(wù)用車購置預(yù)算，公務(wù)用車購置為0元。
五、2019年度政府性基金預(yù)算支出情況說明
部門2019年度沒有政府性基金安排的支出。
六、2019年度收支預(yù)算情況總體說明
我單位2019年度部門總收入為1589.67萬元，總支出數(shù)為1589.67萬元。
七、關(guān)于部門收入總表的說明
部門總收入數(shù)為1090.42萬元。年初預(yù)算數(shù)為1090.42萬元。行政運行總撥款數(shù)為275.8萬元，社會保障繳費總數(shù)為61.33萬元，住房公積金22.35萬元，義務(wù)兵優(yōu)待55萬元，其他優(yōu)撫支出30萬元，兒童福利1.5萬元，老年福利7萬元，殘疾人生活和護(hù)理補貼220.39萬元，其他殘疾人事業(yè)支出10.15萬元，城市最低生活保障金支出24.37萬元，農(nóng)村最低生活保障金支出33.98萬元，臨時救助支出153.08萬元，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出61.73萬元，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助5萬元，自然災(zāi)害救災(zāi)補助2萬元。
八、關(guān)于部門支出總表的說明
部門總支出數(shù)為1090.42萬元，基本支出數(shù)為351.2萬元，項目支出數(shù)為739.22萬元。
九、其他公開事項說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2019年度部門機關(guān)運行經(jīng)費33.11萬元。主要包括：辦公費3.4萬元，印刷費0.85萬元，水費0.85萬元，電費0.85萬元，郵電費3.4萬元，取暖費1.7萬元，差旅費4.08萬元，維修（護(hù)）費1.7萬元，會議費1.7萬元，培訓(xùn)費1.7萬元，公務(wù)接待費2.89萬元，工會經(jīng)費4.11萬元，福利費0.1萬元，車輛運行維護(hù)費4.08萬元，其他商品和服務(wù)1.7萬元。
（二）政府采購預(yù)算情況說明
部門2019年度政府采購預(yù)算為0元。
（三）國有資產(chǎn)占有情況說明
公務(wù)用車越野車1輛，價值35萬元；其他固定資產(chǎn)109.07萬元。
（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年度部門沒有實行項目績效目標(biāo)管理。
（五）其他需公開內(nèi)容
本單位年度年初部門預(yù)算沒有扶貧項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。
二、擁軍優(yōu)屬：反映開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。
三、其他民政管理事務(wù)支出：反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)的支出。
四、義務(wù)兵優(yōu)待：反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。
五、老年福利：反映對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。
六、殘疾人生活和護(hù)理補貼：反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護(hù)理補貼支出。
七、其他殘疾人事業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
八、農(nóng)村最低生活保障金支出：反映農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
九、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助：反映用于城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助的支出。
