目錄

第一部分  林芝市國(guó)資委概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  國(guó)資委2019年度預(yù)算明細(xì)表

第三部分  國(guó)資委2019年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2019年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

二、2019年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

三、2019年度一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

四、2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

五、2019年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、2019年度收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

七、關(guān)于部門收入總表的說(shuō)明

八、關(guān)于部門支出總表的說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分林芝市國(guó)資委概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

林芝市國(guó)資委于2004年6月成立，根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》及《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律和法規(guī)履行出資人職責(zé)，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定，代表地區(qū)行政公署向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）職責(zé)調(diào)整

1.取消已由國(guó)務(wù)院、自治區(qū)人民政府和市政府公布取消的行政審批事項(xiàng)。

2.增加督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

3.加強(qiáng)指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組職責(zé)，加快國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)國(guó)有資本更多地投向區(qū)內(nèi)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域。

4.加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)控制和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的職責(zé)，進(jìn)一步完善所監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核制度，促進(jìn)企業(yè)履行社會(huì)職責(zé)。

（二）主要職責(zé)

1.根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》及《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律和法規(guī)履行出資人職責(zé)，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，加強(qiáng)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的管理。

2.承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國(guó)有資本保值增值指標(biāo)體系，制定考核標(biāo)準(zhǔn)，通過統(tǒng)計(jì)、稽查，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。

3.指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)。

4.按照有關(guān)規(guī)定，通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。

5.按照有關(guān)規(guī)定，代表市政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。

6.負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

7.按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

8.負(fù)責(zé)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，起草國(guó)有資產(chǎn)管理的地方性法規(guī)和規(guī)范草案，制定有關(guān)制度，依法對(duì)各縣國(guó)有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

9.承辦政府交辦的其他事項(xiàng)。

(三)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

市國(guó)資委設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(正科級(jí))：辦公室、政工人事科、企業(yè)改革發(fā)展科、財(cái)務(wù)監(jiān)督與統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)科(考核分配科、監(jiān)事會(huì)工作科)、產(chǎn)權(quán)管理科(收益管理科)。當(dāng)年無(wú)變動(dòng)。

第二部分國(guó)資委2019年度預(yù)算明細(xì)表

(表格詳見附件)

第三部分國(guó)資委2019年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2019年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

林芝市國(guó)資委2019年當(dāng)年預(yù)算財(cái)政撥款收入為822.06萬(wàn)元，比上年增加83.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.29%。

二、2019年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

林芝市國(guó)資委2018年預(yù)算財(cái)政撥款收入為822.06萬(wàn)元，其中：基本支出收入639.77萬(wàn)元，占總預(yù)算的77.82%，比上年減少21.87萬(wàn)元；項(xiàng)目支出收入77萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的10.74%，與上年持平。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況

林芝市國(guó)資委2019年預(yù)算財(cái)政撥款收入為822.06萬(wàn)元。

按支出功能科目分類，資源勘探信息等支出預(yù)算數(shù)為664.75萬(wàn)元，住房保障支出52.02萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)科目分類，工資福利支出預(yù)算數(shù)為573.91萬(wàn)元，占總預(yù)算的80.07%；商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為49.42萬(wàn)元，占總預(yù)算的6.89%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算數(shù)為16.44萬(wàn)元，占總預(yù)算的2.29%；其他支出預(yù)算數(shù)為(行政事業(yè)性項(xiàng)目)77萬(wàn)元，占總預(yù)算的10.74%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況

1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))35.59萬(wàn)元，占當(dāng)年支出預(yù)算總額支出的4.96%。

2.資源勘探信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）521.89萬(wàn)元，占當(dāng)年支出預(yù)算總額的72.81%。

3.資源勘探信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）9萬(wàn)元，占當(dāng)年支出預(yù)算總額的1.26%。

4.資源勘探信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）國(guó)有企業(yè)改革（項(xiàng)）10萬(wàn)元，占當(dāng)年支出預(yù)算總額的1.39%。

5.資源勘探信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）企業(yè)年度審計(jì)費(fèi)用（項(xiàng)）50萬(wàn)元，占當(dāng)年預(yù)算總額支出的6.98%。

6.資源勘探信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）8萬(wàn)元，占當(dāng)年支出預(yù)算總額的1.12%。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）52.02萬(wàn)元，占當(dāng)年支出預(yù)算總額的7.25%。

三、2019年度一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

林芝市國(guó)資委2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為49.42萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0.95萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.45萬(wàn)元；水費(fèi)1.85萬(wàn)元；郵電費(fèi)2.03萬(wàn)元；取暖費(fèi)0.53萬(wàn)元；差旅費(fèi)14.84萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)0.23萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)3.82萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.51萬(wàn)元；福利費(fèi)0.29萬(wàn)元；車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.81萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.11萬(wàn)元。

四、2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年，林芝市國(guó)資委共有車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18.63萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.81萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.82萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.81萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算。

五、2019年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

林芝市國(guó)資委2019年度沒有使用政府性基金安排的支出預(yù)算。

六、2019年度收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

2019年部門財(cái)政撥款收入總額822.06元，占收入總額的100%；2019年部門財(cái)政撥款支出總額716.77元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）35.59萬(wàn)元，占當(dāng)年支出預(yù)算總額支出的4.96%；資源勘探信息等支出（類）664.75萬(wàn)元，占支出總額的92.74%；住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）52.02萬(wàn)元，占當(dāng)年支出預(yù)算總額的7.25%。

七、關(guān)于部門收入總表的說(shuō)明

2019年部門財(cái)政撥款收入總額822.06萬(wàn)元，其中：資源勘探信息等支出(類)664.75萬(wàn)元，占支出總額的92.74%，住房保障支出52.02萬(wàn)元，占支出的7.26%。

八、關(guān)于部門支出總表的說(shuō)明

2019年部門財(cái)政撥款支出總額716.77萬(wàn)元，其中：資源勘探信息等支出(類)664.75萬(wàn)元，占支出總額的92.74%。住房保障支出52.02萬(wàn)元，占總支出的7.26%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2019年，林芝市國(guó)資委未安排政府采購(gòu)資金。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

2019年，林芝市國(guó)資委共有車輛4輛，人車比例7:1。

（三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年，林芝市政府國(guó)資委黨建經(jīng)費(fèi)預(yù)算9萬(wàn)元；企業(yè)年度審計(jì)費(fèi)預(yù)算50萬(wàn)元（新增）。通過這一些項(xiàng)目的實(shí)施，促使市屬國(guó)有企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制，改善內(nèi)部管理，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。從而為企業(yè)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附：附件5：2019部門預(yù)算公開明細(xì)表