林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門預算

 

 2019 年 1月17日

 

目  錄

 

第一部分  林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門單位構(gòu)成

第二部分  林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分

 

林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

 

一、主要職能

   （一）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域政策和

法規(guī)，起草住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域地方性規(guī)章制度，并組織實

施。

   （二）承擔市保障性住房的責任。根據(jù)國家有關(guān)政

策、法規(guī)及自治區(qū)建筑行業(yè)發(fā)展總體部署，結(jié)合林芝市實際，研究制定林芝市工程建設(shè)、城鄉(xiāng)建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、房地產(chǎn)業(yè)的有關(guān)規(guī)定，產(chǎn)業(yè)政策、中長期規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，并組織實施。

   （三）培育發(fā)展林芝市建筑市場、房地產(chǎn)市場，規(guī)范市場行為，發(fā)揮市場機制作用；貫徹工程建設(shè)實施階段的國家標準、規(guī)范、全國統(tǒng)一定額、自治區(qū)定額和建設(shè)行業(yè)標準定額。

   （四）協(xié)助有關(guān)部門聯(lián)合制定林芝市建設(shè)項目可行性研究經(jīng)濟評價方法、經(jīng)濟參數(shù)、投資估算指標、建設(shè)工期、建設(shè)用地指標和工程造價管理制度。

   （五）制定林芝市工程建設(shè)設(shè)計、施工等制度；協(xié)助有關(guān)部門提出和完善招標投標制度的意見和建議，協(xié)助指導監(jiān)督有關(guān)設(shè)計、設(shè)施的招標投標活動；綜合管理林芝市的工程監(jiān)理工作，指導和規(guī)劃建筑市場；負責林芝市工程勘察設(shè)計、建筑安裝的行業(yè)管理；監(jiān)督檢查工程質(zhì)量及房屋施工安全。

   （六）管理林芝市城鎮(zhèn)規(guī)劃、勘察及市政工程測量工作;負責各縣總體規(guī)劃的審查報批；管理城市建設(shè)檔案。

   （七）負責房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)管理，指導房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，房屋商品化工作；規(guī)范房地產(chǎn)市場；參與指導城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓，指導推進城鎮(zhèn)住宅建設(shè)，負責制定住房制度改革方案和實施意見，并組織實施。

   （八）指導全林芝市村鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)工作，推進村鎮(zhèn)發(fā)展建設(shè)。

   （九）參與制定林芝市行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，參與指導管理建筑技術(shù)引進工作。

   （十）參與制定林芝市建筑行業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)劃，指導職工隊伍培訓和繼續(xù)教育；綜合管理建筑抗震設(shè)防工作；負責建材產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查和在施工現(xiàn)場的準入管理，參與對建材市場和建筑構(gòu)配件加工企業(yè)的監(jiān)督與管理。

   （十一）承擔推進林芝市住房制度改革的責任和建設(shè)任務，執(zhí)行廉租住房、周轉(zhuǎn)房、經(jīng)濟適用住房等保障性住房規(guī)劃政策及建設(shè)，會同有關(guān)部門做好林芝市有關(guān)廉租住房資金安排并負責組織實施。編制林芝市住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

   （十二）擬訂林芝市風景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、并組織實施，協(xié)助相關(guān)部．門做好林芝市國家級風景名勝區(qū)的申報工作，會同相關(guān)部門做好地區(qū)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護和監(jiān)督管理工作；承擔藏式傳統(tǒng)建筑研究、保護、開發(fā)和利用工作。

   （十三）組織實施重大市政建設(shè)項目并承辦林芝市人民政府交辦的其他事項。

二、林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預算單位構(gòu)成

    林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局現(xiàn)有行政機構(gòu)1個，下設(shè)辦公室、政工人事科、房地產(chǎn)業(yè)和公積金監(jiān)督管理科、城鄉(xiāng)規(guī)劃與建設(shè)管理科、建設(shè)工程質(zhì)量與安全監(jiān)督管理科、建筑業(yè)監(jiān)督管理科等行政內(nèi)設(shè)機構(gòu)。下設(shè)機關(guān)后勤服務中心、住房資金管理中心、房地產(chǎn)管理局、工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、建設(shè)工程交易中心等事業(yè)機構(gòu)。

 

第二部分

林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度預算明細表

（表格見附件5）

 

第三部分

林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度

預算情況說明

一、2019年度財政撥款收支預算情況總體說明

2019年度，林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收到市財政撥款預算收入為1460.38萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)22.9萬元，較上年1280.51萬元增長14.05%，其中預算基本支出為1341.78萬元，占總預算的91.87％；預算項目支出為118.6萬元，占總預算的8.13％，預算項目支出分為黨建工作經(jīng)費16萬元、電信信息網(wǎng)絡(luò)維護費3.6萬元、聘請法律顧問工作經(jīng)費4萬元、保障性住房建設(shè)、檢查、清理統(tǒng)計工作經(jīng)費10萬元、周轉(zhuǎn)房和特色小城鎮(zhèn)建設(shè)工作經(jīng)費5萬元、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程交易業(yè)務經(jīng)費50萬元、建設(shè)規(guī)劃工作及質(zhì)量安全監(jiān)督檢查工作經(jīng)費30萬元。本局將嚴格執(zhí)行本年度預算及上年結(jié)轉(zhuǎn)。

二、2019年度一般公共預算當年財政撥款情況說明

   （一）一般公共預算當年財政撥款規(guī)模變化情況

   與上年預算數(shù)同口徑比較，預算數(shù)基本持平。

   （二）一般公共預算當年財政撥款結(jié)構(gòu)情況

 2019年度，工資福利支出預算為1204.01萬元，占全年預算的82.44％；商品和服務支出預算為107.62萬元，占總預算的7.37％；對個人和家庭補助支出預算為30.15萬元，占總預算的2.06％;行政事業(yè)性項目支出118.6萬元，占總預算的8.13%。

三、2019年度一般公共預算基本支出情況說明

    2019年度，嚴格按照預算支出，保持收支平衡。

四、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2019年度，因公出國（境）費用為0萬元，2019年公務用車購置預算數(shù)為0萬元，公務用車運行維護費為33.05萬元，公務接待費用為8.33萬元。“三公”經(jīng)費支出預算41.38萬元較去年22.05萬元增長約為87.66%，主要是2018年財政未預算公務用車運行維護費，年中預算調(diào)整追加公務用車運行維護費14萬元，導致今年預算大幅增加。本局現(xiàn)有車輛6輛，無另購車輛。按照中央“八項規(guī)定”要求，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

五、2019年度政府性基金預算支出情況說明

我部門2019年度沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支預算情況總體說明。

2019年度，除市財政局預算撥款收入1460.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)22.9萬元外，無其他收入。

七、關(guān)于部門收入總表的說明。

林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年收入預算1460.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)22.9萬元，合計1483.28萬元。

八、關(guān)于部門支出總表的說明。

林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年支出預算1483.28萬元。其中預算基本支出為1341.78萬元，占總支出預算的90.46%；項目支出為141.5萬元，占總預算的9.54%。

九、其他重要事項的情況說明。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。

2019年度，機關(guān)運行經(jīng)費為1483.28萬元。其中，工資福利支出預算為1204.01萬元；商品和服務支出預算為107.62萬元；對個人和家庭補助支出預算為30.15萬元;行政事業(yè)性項目支出141.5萬元。

 

（二）政府采購情況說明。

無政府采購。     

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截止2018年12月31日，林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有車輛6輛，全部為公務用車。

（四）扶貧資金分配結(jié)果、扶貧項目安排和資金使用情況。

     無扶貧預算資金，無扶貧項目預算安排。

（五）舉借債務情況。

   無舉借債務。

 

十、預算績效情況說明。

保障市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局辦公大樓電梯、消防設(shè)施、監(jiān)控系統(tǒng)運行，保障市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局辦公水電開支、基礎(chǔ)設(shè)施維護，保障市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局各級領(lǐng)導干部職工工資、差旅、休假經(jīng)費等開支。

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、 財政撥款收入：指自治區(qū)財政當年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單位設(shè)置項級科目的其他項目支出。

四、機關(guān)服務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。

2019年度林芝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預算公開明細表