目  錄

 

第一部分 林芝市疾病預(yù)防控制中心概況

一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 林芝市疾病預(yù)防控制中心2019年度部門(mén)預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

第三部分  林芝市疾病預(yù)防控制中心2019年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

第一部分 

 

林芝市疾病預(yù)防控制中心概況

 

一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

林芝市疾病預(yù)防控制中心是林芝市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)的下屬單位，是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算，非二級(jí)預(yù)算部門(mén)。

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門(mén)職責(zé)。

1、擬定疾病預(yù)防控制規(guī)劃、方案，負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制信息的收集整理、統(tǒng)計(jì)分析、綜合評(píng)價(jià)和疫情報(bào)告及預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)；擬定計(jì)劃免疫工作規(guī)劃，組織實(shí)施免疫預(yù)防接種。

2、對(duì)傳染病、慢性非傳染性疾病、地方病、寄生蟲(chóng)病、職業(yè)病、學(xué)生常見(jiàn)病等重點(diǎn)疾病的發(fā)生、發(fā)展和分布規(guī)律進(jìn)行流行病學(xué)監(jiān)測(cè)，制定預(yù)防措施；組織實(shí)施公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)開(kāi)展傳染病暴發(fā)流行和突發(fā)性危害公共衛(wèi)生事件等重大疫情、事故的專(zhuān)業(yè)技術(shù)調(diào)查，并制定控制對(duì)策和措施。

3、負(fù)責(zé)常見(jiàn)病原微生物檢測(cè)和常見(jiàn)毒物、污染物的檢驗(yàn)鑒定工作。

4、承擔(dān)衛(wèi)生預(yù)防監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)和預(yù)防性健康檢查工作，受衛(wèi)生行政部門(mén)委托，承擔(dān)與健康相關(guān)產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)、鑒定、衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)，衛(wèi)生防疫檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制工作，承擔(dān)相關(guān)單位的檢驗(yàn)委托。

5、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)，指導(dǎo)基層預(yù)防保健工作，承擔(dān)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)中與疾病預(yù)防控制有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)工作。

6、負(fù)責(zé)健康教育與健康促進(jìn)工作，向社會(huì)提供相關(guān)的預(yù)防保健信息、健康咨詢和預(yù)防醫(yī)學(xué)診療等專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)，利用相關(guān)疾病預(yù)防控制信息，促進(jìn)全社會(huì)共同開(kāi)展健康教育與健康促進(jìn)工作。

7、負(fù)責(zé)引進(jìn)、推廣先進(jìn)的預(yù)防醫(yī)學(xué)技術(shù)手段，承擔(dān)疾病預(yù)防控制相關(guān)領(lǐng)域的科學(xué)研究工作。

8、負(fù)責(zé)艾滋病監(jiān)測(cè)等工作。

9、承擔(dān)上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我單位成立于一九八六年十二月（原林芝地區(qū)衛(wèi)生防疫站），2015年根據(jù)國(guó)家機(jī)構(gòu)改革要求，更名為林芝市疾病預(yù)防控制中心，內(nèi)設(shè)10科1室，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)科、檢驗(yàn)科、性艾科、健康教育與慢病科、衛(wèi)生科、地病科、結(jié)麻科、傳染病防控科、免疫規(guī)劃科和寄生蟲(chóng)及病媒生物防治科。

第二部分

 

林芝市疾病預(yù)防控制中心2019年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見(jiàn)附件）

第三部分

林芝市疾病預(yù)防控制中心2019年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2019年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

林芝市疾病預(yù)防控制中心2019年財(cái)政安排本級(jí)部門(mén)預(yù)算1360.18萬(wàn)元:基本支出1038.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出322.08萬(wàn)元。部門(mén)預(yù)算較2018年增加306.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%.

二、2019年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況，與上年預(yù)算數(shù)同口徑比較。

林芝市疾病預(yù)防控制中心2019年財(cái)政安排本級(jí)部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)1360.18萬(wàn)元比2018年部門(mén)預(yù)算1053.51萬(wàn)元，增加了306.67萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況，分大類(lèi)說(shuō)明金額及占比。

林芝市疾控中心2019年財(cái)政安排本級(jí)部門(mén)預(yù)算1360.18萬(wàn)元，其中基本支出1038.1萬(wàn)元，占總預(yù)算有76%；項(xiàng)目支出322.08萬(wàn)元，占總預(yù)算24%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

1、衛(wèi)生健康（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）791.64萬(wàn)元。

2、衛(wèi)生健康（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）322.08萬(wàn)元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）119.14萬(wàn)元。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2.98萬(wàn)元。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）1.19萬(wàn)元。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）4.17萬(wàn)元。

7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）47.66萬(wàn)元。

三、2019年度一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明。

林芝市疾病預(yù)防控制中心2019年一般公共預(yù)算基本支出1038.1萬(wàn)元?；竟べY福利支出916.58萬(wàn)元；其中：基本工資163.11萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼441.35萬(wàn)元，獎(jiǎng)金48.74萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助費(fèi)16.92萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)119.14萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)43.77萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.34萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出87.07萬(wàn)元；其中：辦公費(fèi)1.69萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.8萬(wàn)元，水費(fèi)3.29萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.6萬(wàn)元，取暖費(fèi)0.95萬(wàn)元，差旅費(fèi)26.35萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)4.4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6.05萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.06萬(wàn)元，福利費(fèi)0.39萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.29萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.2萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出34.45萬(wàn)元，其中：休假探親費(fèi)20.99萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.6萬(wàn)元。

四、2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。

2019年林芝市疾病預(yù)防控制中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)32.34萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)6.05萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.29萬(wàn)元。

2019年公務(wù)用車(chē)保有量6輛。2018年林芝市疾病預(yù)防控制中心國(guó)內(nèi)公務(wù)接待34批次、286人。

2019年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說(shuō)明：我單位2018年“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行20.22萬(wàn)元，2019年相較于上年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加12.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為59.94%，因于我部門(mén)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)逐年增加，故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加，加之國(guó)家及自治區(qū)督導(dǎo)組來(lái)我地督導(dǎo)檢查頻次增加。

五、2019年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。

林芝市疾病預(yù)防控制中心2019年度沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

2019年度部門(mén)預(yù)算收入1360.18萬(wàn)元，2019年度部門(mén)預(yù)算支出1360.18萬(wàn)元。

七、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明。

2019年度部門(mén)預(yù)算收入1360.18萬(wàn)元。

八、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明。

2018年度部門(mén)預(yù)算支出1360.18萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明。

林芝市疾病預(yù)防控制中心2019年一般公共預(yù)算基本支出1038.1萬(wàn)元。其中工資福利支出916.58萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出87.07萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出34.45萬(wàn)元.

林芝市疾病預(yù)防控制中心2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出322.08萬(wàn)元，分別為：精神衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、 2019年生物制品及試劑經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元、黨建經(jīng)費(fèi)5.2萬(wàn)元；衛(wèi)生應(yīng)急指揮中心網(wǎng)絡(luò)租用和維護(hù)費(fèi)10.08萬(wàn)元；新建中心普通冷庫(kù)（2-8攝氏度）經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元；購(gòu)置應(yīng)急檢測(cè)及疫苗冷鏈貯存?zhèn)溆秒娫矗▉嗰R哈10千瓦發(fā)電機(jī)）76萬(wàn)元；原報(bào)廢報(bào)損實(shí)驗(yàn)儀器及辦公用品購(gòu)買(mǎi)經(jīng)費(fèi)47萬(wàn)元；中心各業(yè)務(wù)科室網(wǎng)絡(luò)租用費(fèi)4.8萬(wàn)元；林芝市疾控中心“OA”辦公系統(tǒng)租用和維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元；林芝市兒童計(jì)劃免疫接種管理系統(tǒng)租用和維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

林芝市疾病預(yù)防控制中心2019年度部門(mén)預(yù)算安排中元政府采購(gòu)123萬(wàn)元購(gòu)置應(yīng)急檢測(cè)及疫苗冷鏈貯存?zhèn)溆秒娫春蛯?shí)驗(yàn)儀器等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

林芝市疾病預(yù)防控制中心2018年底固定資產(chǎn)總額2384.28萬(wàn)元，其中房屋類(lèi)803萬(wàn)元，車(chē)輛178.46萬(wàn)元，通用設(shè)備及專(zhuān)用設(shè)備、家具類(lèi)1402.82萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

在市委、市政府和市衛(wèi)計(jì)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)下 ，2018年我中心順利完成了包蟲(chóng)病綜合防治、“三病”等各項(xiàng)疾病預(yù)防控制工作任務(wù)。為我市創(chuàng)建“健康林芝”打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（五）扶貧資金安排及使用情況

2019年度我中心預(yù)算未安排扶貧資金。

（六）舉借債務(wù)情況

我中心截止目前沒(méi)有償還的債務(wù)、待回購(gòu)的股權(quán)投資及應(yīng)付工資物資款項(xiàng)等。

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

 

 附件：2019年度林芝市本級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)明細(xì)表