目 錄
第一部分 林芝市人大常委會概況
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置
第二部分 林芝市人大常委會2019年度部門預(yù)算明細(xì)表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 林芝市人大常委會2019年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝市人大常委會概況
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2019年林芝市人大常委會部門預(yù)算包括預(yù)算單位1個。
二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置
（一）部門職責(zé)。
林芝市人大主要職能有四項：一是保證憲法、法律、法規(guī)和決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行；二是討論決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項；三是選舉和罷免本級國家機構(gòu)組成人員；四是對“一府一委兩院”實行監(jiān)督。
（二）部門機構(gòu)設(shè)置。
部門內(nèi)設(shè)正處（縣）級機構(gòu)4個，分別是林芝市人大常委會辦公室、市人大法制委員會、財政經(jīng)濟委員會、教育科技文化衛(wèi)生委員會。林芝市人大常委會辦公室下設(shè)科室4個，分別是：綜合科、秘書科、政工人事科、代表人事選舉科；市人大法制委員會、財政經(jīng)濟委員會、教育科技文化衛(wèi)生委員會分別下設(shè)辦公室一個。
第二部分
林芝市人大常委會2019年度預(yù)算明細(xì)表
（表格詳見附件）
第三部分
林芝市人大常委會2019年度
部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、2019年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明。
2019年我單位年初預(yù)算財政撥款收入2064.03萬元，2018年我單位年初財政撥款收入1936.96萬元，同比增加6.56%，主要是因為人員調(diào)入，人員增加。
二、2019年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明。
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況，與上年預(yù)算數(shù)同口徑比較。2019年我單位年初預(yù)算財政撥款收入2064.03萬元，2018年我單位年初財政撥款收入1936.96萬元，同比增加6.56%。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）1443.12萬元，
2、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）35萬元，
3、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）85萬元，
4、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項）45萬元，
5、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項）75萬元，
6、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）26萬元，
7、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)（項）40萬元，
8、一般公共服務(wù)（類）社會保障（款）財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）201.62萬元，
9、一般公共服務(wù)（類）社會保障（款）財政對生育保險基金的補助（項）7.06萬元，
10、一般公共服務(wù)（類）社會保障（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）106.23萬元。
三、2019年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。
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辦公費 |
印刷費 |
水費 |
電費 |
郵電費 |
取暖費 |
差旅費 |
因公出國（境）費用 |
維修(護)費 |
會議費 |
培訓(xùn)費 |
公務(wù)接待費 |
工會經(jīng)費 |
福利費 |
電梯運行維護費 |
車輛運行維護費 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
2.79 |
1.32 |
5.42 |
0.00 |
5.95 |
1.57 |
43.54 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
10.36 |
21.79 |
0.65 |
4.00 |
43.43 |
0.34 |
2019年我單位機關(guān)運行費用安排合計141.82萬元，同比增長1.23%。
四、2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明。
2019年我單位公務(wù)接待費預(yù)算10.36萬元，比去年預(yù)算9.51萬元上漲8.9%，2018年共接待47批，510人次。公車購置和運行費用預(yù)算43.43萬元，比去年年初預(yù)算63萬元減少31.1%（調(diào)整公車購置預(yù)算63萬元），主要是預(yù)算方法、方式調(diào)整，有所減少。
五、2019年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。
我部門2019年度沒有使用政府性基金安排的支出。
六、2019年度收支預(yù)算情況總體說明
2019年我單位預(yù)算收入均為財政收入，單位沒有其他收入。
七、其他事項說明。
1．國有資產(chǎn)占有情況
目前，我單位占編公車保有量11輛，有福建援藏工作隊援建建筑面積5114.25平米，總價1600萬元辦公樓1棟。
2.政府采購安排情況
2019年我單位未預(yù)算10萬元以上的政府采購，在預(yù)算執(zhí)行過程中實時關(guān)注資金支出進度。
3.重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
按照財政統(tǒng)一安排部署和要求，在預(yù)算執(zhí)行過程中，對重點項目預(yù)算績效情況進行說明。
4．公開方式
在政府網(wǎng)站統(tǒng)一公開。
5.公開及時性
在本級財政部門批復(fù)20日后及時向社會公開。
6．扶貧資金項目情況
本年度我單位未分配扶貧資金、扶貧項目。
7.舉借債務(wù)公開情況
本年度我單位沒有舉借債務(wù)。
第四部分
名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
